一、基本情况

（一）项目概况。

2025年，我单位共有项目支出16项，项目分别为：

1.2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金，该项目资金总额15.00万元，2025年财政拨款13.21万元，2025年该项目资金支出13.21万元。

2.2024年省级区域创新能力提升专项资金，该项目资金总额20.00万元，2025年财政拨款0.98万元，2025年该项目资金支出0.98万元。

3.2024年重大传染病防控中央补助资金，该项目资金总额2.95万元，2025年财政拨款0.96万元，2025年该项目资金支出0.96万元。

4.2024年重大公共卫生服务结算补助资金，该项目资金总额0.50万元，2025年财政拨款0万元，2025年该项目资金支出0万元。

5.2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年计划(一般债券)资金，该项目资金总额54.86万元，2025年财政拨款22.38万元，2025年该项目资金支出22.38万元。

6.2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（一般公共预算）资金，该项目资金总额34.89万元，2025年财政拨款14.80万元，2025年该项目资金支出14.80万元。

7.2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金，该项目资金总额38.05万元，2025年财政拨款38.05万元，2025年该项目资金支出38.05万元。

8.2025年卫生健康事业发展补助资金，该项目资金总额64.67万元，2025年财政拨款64.67万元，2025年该项目资金支出64.67万元。

9.2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金，该项目资金总额10.00万元，2025年财政拨款10.00万元，2025年该项目资金支出10.00万元。

10.2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金，该项目资金总额130.00万元，2025年财政拨款130.00万元，2025年该项目资金支出130.00万元。

11.2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金，该项目资金总额123.77万元，2025年财政拨款123.42万元，2025年该项目资金支出123.42万元。

12.2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央结算补助资金，该项目资金总额12.51万元，2025年财政拨款8.74万元，2025年该项目资金支出8.74万元。

13.2025年云南省管一晖专家工作站资金，该项目资金总额30.00万元，2025年财政拨款0万元，2025年该项目资金支出0万元。

14.2025年重大公共卫生服务补助资金，该项目资金总额19.37万元，2025年财政拨款18.44万元，2025年该项目资金支出18.44万元。

15.2025年重大公共卫生服务结算补助资金，该项目资金总额17.90万元，2025年财政拨款11.45万元，2025年该项目资金支出11.45万元。

（二）项目绩效目标。

1.2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院百元医疗收入的医疗支出较上年降低，公立医院职工满意度大于等于90分，科研项目研究任务完成率大于80%，高层次人才医学、研究水平得到有效提升，满意度达到90%以上。

2.2024年省级区域创新能力提升专项资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，公立医院人均住院费用较上年降低，获补覆盖率达到100%，公立医院服务对象满意度大于等于95分。

3.2024年重大传染病防控中央补助资金：主要慢性病登记报告及随访管理、督导大于4次，居民健康水平逐步提高，公共卫生均等化提高，患者满意度有所提高。

4.2024年重大公共卫生服务结算补助资金：主要用于慢性病登记报告及随访管理、督导大于4次，居民健康水平逐步提高，公共卫生均等化提高，患者满意度有所提高。

5.2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年计划(一般债券)资金：提升科室工作效率、提高病例诊断能力、单位服务能力建设作用等持续提升，服务对象满意度大于85%，职工满意度大于85%。

6.2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（一般公共预算）资金：研修人员研修期间发表高质量论文篇数1项，中青年骨干医师研修考核合格率、人才培养合格率大于90%，公立医院职工满意度大于等于90分，科研项目研究任务完成率大于80%，高层次人才医学、研究水平得到有效提升，肺癌早诊率大于60%，群众中医药服务获得感得到持续提升。

7.2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金：职业健康检查服务覆盖率大于90%，居民健康水平逐步提高，基本公共卫生服务水平不断提高，提高服务对象满意度大于80%和宣传效果群众满意度大于90%等。

8.2025年卫生健康事业发展补助资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院百元医疗收入的医疗支出较上年降低，公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，招收完成率大于等于95%，助理全科医生培训结业考核通过率大于80%，公立医院职工满意度大于等于90分，参培学员满意度大于90%。

9.2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院百元医疗收入的医疗支出较上年降低，公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院职工满意度大于等于90分。

10.2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院百元医疗收入的医疗支出较上年降低，公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院职工满意度大于等于90分。

11.2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院百元医疗收入的医疗支出较上年降低，公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，参培对象政策知晓率大于80%，参培对象的满意度得分大于等于80分。

12.2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央结算补助资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，参培对象政策知晓率大于80%，参培对象的满意度大于等于80分。

13、2025年云南省管一晖专家工作站资金：公立医院平均住院日小于等于9.5天，公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，积极推动科技创新工作提升成效，医生医疗水平稳步提升 公立医院患者满意度大于等于90分。

14.2025年重大公共卫生服务补助资金：城市癌症早诊早治筛查人次大于600人，居民健康水平逐步提高，公共卫生均等化水平提高，患者满意度大于90%。

15.2025年重大公共卫生服务结算补助资金：居民健康水平逐步提高，公共卫生均等化提高，患者满意度有所提高。

（三）项目组织管理情况。

项目组织由财务科牵头，各业务科室配合，本着便于管理，利于管理，利于生产的原则，各业务科室及分管领导具体负责与本科室职能相关的专项事务，强化项目质量管理，严格按照有关要求进行，总结经验，解决矛盾，推广技能，及时向领导报告。

组织实施：严格按照各类实施方案组织实施，做到有规划、有设计、有项目负责人、有各类项目实施档案，财务科负责具体财务工作，采购办负责实施政府采购等各项工作。

制度建设情况：我单位制定了预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，对预算收入支出管理、项目管理、财务管理等进行了规定，各项制度得到有效执行。

二、绩效评价工作开展情况

为客观公正揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，按照州财政局要求，开展绩效自评。绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政资金。绩效评价包括以下基本内容：（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；（5）需要评价的其他内容。

三、综合评价情况及评价结论

1.2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金绩效评价得分93分，评价等级为“优”。

2.2024年省级区域创新能力提升专项资金绩效评价得分96分，评价等级为“优”。

3.2024年重大传染病防控中央补助资金绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

4.2024年重大公共卫生服务结算补助资金绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

5.2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年计划(一般债券)资金绩效评价得分93分，评价等级为“优”。

6.2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（一般公共预算）资金绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

7.2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

8.2025年卫生健康事业发展补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

9.2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金绩效评价得分94分，评价等级为“优”。

10.2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金绩效评价得分94分，评价等级为“优”。

11.2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

12.2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央结算补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

13.2025年云南省管一晖专家工作站资金绩效评价得分89分，评价等级为“良”。

14.2025年重大公共卫生服务补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

15.2025年重大公共卫生服务结算补助资金绩效评价得分98分，评价等级为“优”。

四、主要经验及做法

一是领导高度重视，二是单位内部通力合作，三是高标准严要求开展工作，四是加强业务学习。

五、存在的问题及原因分析

在做绩效目标时对项目理解不深入，导致做出的绩效目标存在偏差。

我院高度重视存在问题的整改工作，积极与相关科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：红河州第三人民医院2025年度项目支出绩效单位自评表

红河州第三人民医院

2026年4月14日