一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.2025年项目收入：红财社发〔2025〕39号、红财社发〔2025〕106号分别下达红河州第二人民医院医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央预算补助资金140.00万元；红财社发〔2025〕38号、红财社发〔2025〕147号文件分别下达红河州第二人民医院重大公共卫生服务补助资金192.34万元；红财社发〔2025〕31号、红财社发〔2025〕108号文件分别下达红河州第二人民医院医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央财政补助资金共12.12万元；红财社发〔2025〕97号、红财社发〔2025〕114号文件分别下达红河州第二人民医院残疾人事业彩票公益补助资金4.00万元；红财社发〔2025〕111号文件下达红河州第二人民医院医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央结算补助资金共100.00万元；红财社发〔2025〕112号文件下达红河州第二人民医院第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金共446.21万元；红财社发〔2025〕121号文件下达红河州第二人民医院基本公共卫生服务项目州级补助资金2.00万元。

2.2024年结转项目资金收入：红财社发〔2024〕55号、红财社发〔2024〕136号文件分别结转重大公共卫生服务补助资金171.88万元；红财社发〔2023〕222号文件结转健康云南考核以奖代补资金15.61万元；红财社发〔2024〕109号文件结转疾控机构医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金15.00万元；红财社发〔2024〕32号、红财社发〔2024〕96号文件分别结转医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央财政补助资金6.00万元。

财政资金已全部到位。

（二）项目资金执行情况分析。

1.2025年项目资金支出情况：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助项目资金140.00万元，截至2025年12月31日，资金已使用140.00万元，结余0万元，资金执行率100%。2025年重大公共卫生服务中央补助资金全年预算数100.30万元，截至2025年12月31日，资金已使用100.30万元，结余92.04万元，财政统筹后于2026年1月返还继续使用。2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央财政补助资金全年预算数11.30万元，截至2025年12月31日，资金已使用11.30万元。结余0.82万元，财政统筹后于2026年1月返还继续使用。残疾人事业彩票公益补助资金4.00万元，截至2025年12月31日，资金已使用4.00万元，结余0万元，资金执行率100%。医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央结算补助资金100.00万元，截至2025年12月31日，资金已使用100.00万元，结余0万元，资金执行率100%。第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金共444.24万元，截至2025年12月31日，资金已使用444.24万元。结余1.97万元，财政统筹后于2026年1月返还继续使用。基本公共卫生服务项目州级补助资金2.00万元，截至2025年12月31日，资金已使用2.00万元，结余0万元，资金执行率100%。

2.2024年结转项目资金支出情况：重大公共卫生服务补助资金171.88万元，截至2025年12月31日，资金已使用18.81万元。结余153.07万元，2026年已被财政统筹收回。健康云南考核以奖代补资金15.61万元，截至2025年12月31日，资金已使用15.61万元，结余0万元，资金执行率100%。疾控机构医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金15.00万元，截至2025年12月31日，资金已使用14.73万元。结余0.27万元，财政统筹后于2026年1月返还继续使用。医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央财政补助资金6.00万元，截至2025年12月31日，资金已使用6.00万元，结余0万元，资金执行率100%。

（三）项目资金管理情况分析。

严格按照专项资金监管制度，落实资金分配和使用，执行情况良好，对资金使用过程进行监督，无违反财务管理、财经纪律情况发生。项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范，资金管理制度健全，严格保证项目质量和资金使用效率。

二、总体绩效目标完成情况分析。

基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

三、绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

①在册严重精神障碍患者报告患病率:6.47‰，大于目标值4‰。

②项目周期内每个依托医院每年开展新技术新项目：9个，大于目标值2个。

（2）质量指标

①在册严重精神障碍患者规范管理率：95.66%，大于目标值80%。

②三级公立医院出院患者手术占比：18.61%，较上年提高3.46%。

3.百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生材料：13.50元，小于目标值20元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

①门诊患者预约后平均等待时间（分钟）：8.70分钟，较上年降低2分钟。

②精神卫生服务能力提升支持的医疗机构心理健康服务供给量较上年有所提高。

（2）可持续影响指标。

①公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例：较2024年同期降低11.88%。

②公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例：43.28%，较上年提高5.68%。

（3）满意度指标完成情况分析

城市公立医院患者满意度：精神专科医院暂不要求开展患者满意度调查。

四、存在问题及原因

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

2.项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；

3.预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

下一步整改的方向及措施

1.学习如何科学合理制定绩效目标和考核体系，细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制，预算尽可能全面、不漏项。

2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

3.绩效自评结果应用

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

红河州第二人民医院

2026年4月14日