一、基本情况

（一）项目概况

1.资金安排落实情况

2025年我院收到财政项目拨款指标11749.34万元，其中：2023年度结转资金19.86万元，为国家级临床重点专科经费；2024年度结转资金1212.52万元，包含产前诊断机构补助资金400.00万元，国家医师资格考试实践技能考试基地200.00万元，儿童（新生儿）急救网络体系建设项目300.00万元，省级区域创新能力提升专项资金30.00万元，遏制丙肝流行攻坚行动补助资金5.40万元，重大传染病防控中央结算补助资金111.76万元，基本公共卫生服务项目中央结算补助资金12.00万元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金3.40万元，重大传染病防控中央财政补助资金130.25万元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金19.71万元；2025年度下达资金10516.96万元，包含“红河奔腾”人才计划专项行动经费5.00万元，重大公共卫生服务结算补助资金11.26万元，遏制结核病攻坚行动项目24.00万元，医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设、卫生健康人才培养）中央结算补助资金1.76万元，第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金342.79万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金502.25万元，基本公共卫生服务项目中央结算补助资金10.00万元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助结算资金9.40万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金170.00万元，卫生健康事业发展专项资金93.00万元，区域创新能力提升专项资金30.00万元，闲置资产处置过户办理经费50.00万元，重大公共卫生服务（对下转移支付）补助资金225.89万元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金281.14万元，丧葬抚恤费补助资金60.47万元。

2.资金使用情况

2025年我院财政项目拨款收入9762.05万元，我院严格按照项目资金文件要求，组织和开展项目资金支付，2025年实际使用项目资金9762.05万元，预算执行率为100%。主要支出如下：2023年国家级临床重点专科经费19.86万元用于卫生材料费，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金19.71万元用于支付培训费和实践教学管理费，重大传染病防控中央财政补助资金22.63万元用于支付专用设备购置和专用材料费等，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金3.40万元用于全科医生转岗学员补助和住院医师规范化培训学员报名费，基本公共卫生服务项目中央结算补助资金12.20万元用于购置专用设备和专用材料，重大传染病防控中央结算补助资金24.92万元用于支付材料费、监督服药费、随访管理费等，遏制丙肝流行攻坚行动补助资金5.40万元用于支付材料费，省级区域创新能力提升专项资金45.45万元主要用于包崇云专家工作站费用支出，儿童（新生儿）急救网络体系建设项目266.56万元用于专用设备购置，国家医师资格考试实践技能考试基地199.88万元用于专用设备购置，产前诊断机构补助资金4.00万元用于培训费和维修维护费，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金284.16万元主要用于住院医师规范化培训、全科医生转岗、骨干全科医生、万名医师下乡补助，卫生健康事业发展省对下专项资金89.93万元用于住院医师规范化培训学员补助，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金169.81万元用于支付材料费和维修维护费等，第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金92.36万元主要用于支付培训费、生活补助和劳务费等，医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设、卫生健康人才培养）中央结算补助资金1.76万元用于网络系统维护费，重大公共卫生服务结算补助资金0.90万元用于购买专用材料，“红河奔腾”人才计划专项行动经费5.00万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金26.45万元主要用于支付培训费，重大公共卫生服务（对下转移支付）补助资金126.29万元主要用于专用设备购置、网络系统维护费和监督服务费等，丧葬抚恤费补助资金60.47万元。

3.资金结余情况

截至2025年12月底，财政项目指标结余1987.30万元，含财政已收回指标603.38万元，结转可使用指标1383.92万元。其中：第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金24.00万元，第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金250.44万元，医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央结算补助资金475.80万元，基本公共卫生服务项目资金9.80万元，产前诊断机构中央财政补助资金396.00万元，由于涉及资产配置周期长，计划于2026年使用完毕；重大传染病防控中央财政补助资金98.17万元，已形成支出等待支付；重大公共卫生服务结算补助资金10.36万元，重大公共卫生服务（对下转移支付）补助资金99.59万元，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金6.38万元，卫生健康事业发展专项资金3.07万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金0.19万元，区域创新能力提升专项资金10.00万元，国家医师资格考试实践技能考试基地0.12万元，按照项目实施方案及资金使用要求，根据项目实施进度支付。

（二）项目绩效目标

1.整体绩效目标

根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，通过政府加大财政投入，医院按照部门“三定”方案确定的职责，制订部门年度工作任务，使医疗服务能力显著提升，人才素质明显改善，基本公卫和重大公卫防治能力明显提高，为红河州人民的健康保驾护航。

2.阶段性目标

公立医院综合改革目标：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）目标：加大卫生健康人才培养培训力度，完成2025年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。实施基层卫生人才能力提升培训项目，开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员(包括临床医师、公卫医师等)、骨干全科医生、乡村医生培训，提升基层医疗卫生服务及管理能力。

重大公共卫生服务目标：有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测等。

“红河奔腾”人才计划专项行动目标：面向全国培引高层次人才、创新人才，选拔一批有专业背景的、有相关专业水准的高层次人才，充实到我州各级党政机关和企事业单位，并根据发展需求，适时重点培养、跟踪管理。

州本级隐性债务到期利息专项目标：按时偿还州本级到期隐性债务利息，促进医院可持续发展，提升医疗服务水平，提升医务人员和患者满意度。

儿童（新生儿）急救网络体系建设目标：建设州级危重儿童救治中心，危重儿童早期评估、救治、转运等环节基本实现规范化和同质化管理。

审计整改资金目标：缓解医院营运资金压力，防范医院运营危机，促进医院可持续发展，提升医疗服务水平，提升医务人员和患者满意度。

（三）项目组织管理情况。

为保证项目的全面落实和项目目标任务的圆满完成，在整个项目实施过程中我院严格执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等财经法规，真实反映项目资金的收支情况。医院建立健全财务管理制度，不断完善《红河州第一人民医院专项经费管理制度》，从而保证了项目资金的管理合法、合规和安全。项目资金全部实现专款专用，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用或超标准支付等违规情况，使项目资金的使用得到了合理的控制，项目实施得到了切实的保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

严格执行《中华人民共和国预算法》，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，促进工作效率提高。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，客观进行打分，并进行梳理整改。

（三）绩效评价工作过程

根据评价指标体系和绩效相关文件通知，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价工作进行梳理。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评分，各项目综合得分及目标实现情况见相关自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

目标设定合理，目标清晰且具有可操作性，立项依据充分，‌项目预算分配合理，资金分配与任务量匹配，未出现超支情况。

（二）项目过程情况分析。

项目不存在变更和调整使用资金情况，资金到位及时，支付依据合法，开支标准符合规定。

（三）项目产出情况分析。

在项目周期内，通过诊疗设备投入提高专科硬件能力，通过加大对专科人才队伍培训，提高专科疾病诊疗能力，区域诊疗能力大幅度提升。开展新技术新项目，购置新设备，提升医疗业务水平和服务能力；及时还本付息，关爱医护人员，提升医护人员满意度，提升医疗卫生服务能力，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

（四）项目效益情况分析。

项目实施后，提升了医院综合服务水平，取得了患者和参培对象的一致好评，产生了良好的社会影响。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

（二）缺乏完善的绩效评价体系。

预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

（三）制度建设有待进一步完善。

还需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

（四）资金执行进度有待加快。

由于项目跨年度实施情况，资金使用进度较慢，存在资金跨年度使用情况。

通过对项目绩效评价，我单位逐步树立了相关理念，对预算项目绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时，健全项目资金的核算与管理制度，跟进执行进度，确保资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，提高了管理水平和资金使用效益。

附件：2025年度项目支出绩效单位自评表

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）

2026年4月14日