根据《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）文件要求，我局及时开展项目绩效自评工作，现将项目支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2025年，州文化和旅游局党组强化政治引领，把稳文旅事业发展方向，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平文化思想及习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，深入推进“旅居红河·村长有请”IP建设，持续擦亮“云上梯田·梦想红河”品牌，奋力开创文旅强州新局面。

我局聚焦主责主业，推动文旅融合高质量发展，紧扣“真抓经济”“发展大局”两个重点，结合开展“抓经济转作风下基层解难题促发展”专项行动，以作风建设为突破口，明确建立健全支持鼓励干部下基层解难题工作机制，形成发现梳理—研究分解—协调解决—督察问效的闭环管理。专项行动中，我局明确硬骨头事项4项、一般性问题1个，均已办结销号；州级文旅系统下基层撰写调研成果报告37份，助推红河州文化和旅游各项工作高质量发展。2025年全州接待旅游总人数9400万余人次，旅游总花费900亿余元，同比增长达23.28%。

1.旅居经济提质，成为产业发展新引擎。以“1138”旅居模式为核心，推进《红河州旅居产业发展总体规划》编制工作，争取上级旅游发展资金3579.09万元，谋划包装文旅项目85个，计划总投资168.45亿元。启动“旅居红河·村长有请”系列活动，搭建“云居红河”平台，成立全省首家旅居联谊会，推动旅居向“旅创、旅学、旅养”延伸发展，建水古城“紫陶+民宿”业态吸引3500余名陶创旅居客定居，带动就业超7万人，弥勒市数字游民创业人群达4000余人。弥勒梅花村等6个案例入选全省旅居典型案例，建水碗窑村等3地入选首批“旅居云南”高质量发展试点。

2.业态融合深化，构建消费增长新格局。印发《红河州旅游民宿管理暂行办法》《红河州民宿数字化管理实施方案》，加快民宿业发展。新增4A级景区1个、3A级景区4个，我州4A级景区达23个，居全省第一。着力打造蒙自东大街、弥勒文昌街等5个以上夜间文旅消费新场景，有效激发夜间经济活力。成功举办全国滑翔伞定点联赛、中越“两国一赛道”国际自行车赛、弥勒半程马拉松等赛事20余场，建设老阴山、魔法山等飞行基地，加快推进体育赛事“进景区、进商圈、进街区”。2条乡村旅游线路入选国家级精品线路，建水古城小火车荣获“中国服务·旅游产品年度创意案例”，阿者科村探索生产生活生态价值转化，推动乡村旅游反哺遗产和生态保护”案例入选文旅部2024年度文化和旅游领域改革创新典型案例。

3.文艺创作繁荣，实现文化强州新突破。红河州原创舞蹈《云上梯田》荣获群众文化类政府最高奖“群星奖”，实现了近10年来的重大突破。大型原创音乐剧《阿者科》获省艺术基金支持，并获云南省第十八届新剧（节）目展演优秀剧目奖。《火塘》入选2025年全国少数民族优秀舞蹈作品展演。全州组织开展各种主题惠民文化活动994场，线下线上惠及群众140.8万人次，举办讲好红河故事系列文化活动40余场次，红河大剧院引进《杜甫》《魔力时光机》《天鹅湖》等优质剧目累计完成演出68场。2025年国门文化“极边好声音 红河国门歌会”和“遇见云南”民族特色广场舞活动暨“彩云之南等你来”—我家红河夜间群众文艺展演入选第四季度国家公共文化云网络直录播名单。《云上梯田阿者科》入选2025中国群众文化品牌创新案例评选活动“文化融合美好生活类”案例。3个案例入选云南省第二批公共文化服务高质量发展典型案例。3家图书馆入选首批云南省“旅居悦·读空间”旅居图书馆名单。推出《梯田上的文明接力》等5部“讲好红河故事”系列短片，持续举办“红河映月”中秋诗会。

4.遗产保护有力，焕发传统文化新生机。扎实开展第四次全国文物普查工作，新发现文物数量248处，重要新发现3处，其中“个旧市卡房大冲采矿遗址群”和“开远市小龙潭岩画群”被推荐为全国2024年度普查重要新发现。有序开展弥勒市西三镇散坡村青铜墓地考古发掘工作，目前已发掘出青铜器200多件。引入博物馆AI馆员，州博物馆全年策划举办15个精品展览，其中《起来不愿做奴隶的人们——中国抗战歌曲特展》深受好评。“阿者科村繁荣和生计”项目入选亚太遗产实践者联盟优秀案例，《风华——新中国成立以来的红河州文化艺术》等3个展览被列入“2024年云南省陈列展览精品推介名单”。《阿细先基·诉》获云南省第十四届民族民间歌舞乐展演传承奖，纪录片《阿哲守经人》获国际非遗节“最佳短片推荐影片”。省级传承人李怀秀被评为全国先进工作者，2人被评为优秀国家级代表性传承人，9人被评为优秀省级非遗代表性传承人，3名传承人入选第六批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人，新增8家省级非遗工坊。与北京联合大学共同举办“红河非遗进北京活动”50场，红河非遗节目走进国家大剧院、马来西亚、斯里兰卡、柬埔寨等。在全省获得优秀等次的18家博物馆单位中我州占三家（红河州博物馆、个旧市博物馆、石屏县博物馆）。

5.宣传推广破圈，塑造“旅居红河”新形象。央视《三餐四季》、“与辉同行·阅山河”董宇辉团队走进红河，全网话题播放量、阅读量破16.8亿次。举办“京滇携手·共筑康养梦”座谈会，赴安徽、北京、厦门、丽江开展系列文旅推介活动，到武汉、郑州、北京开展系列宣传推介活动，不断拓展旅居红河品牌影响力。赴越南河内、顺化等地区开展跨境旅游推介会，提升红河流域中越跨境旅游联盟的影响力。用好240小时过境免签政策，2025年全州从越南通关入境的游客共计39.4万人次。举办中越跨国春晚，直播观看量超3100万人次，总曝光2.36亿次。签署《中国云南省红河州金平县人民政府与越南莱州省文化体育和旅游厅发展边境旅游合作备忘录》《中国云南省红河州图书馆与越南老街省图书馆2025—2029年合作协议》。红河州“边民一家亲·携手共奋进”被评为“2025年国门文化建设创新项目”，河口县“中越边境苗族花山旅游节”、建水县“儒学文化润边境”被评为云南省2025年国门文化建设创新项目。

6.市场监管从严，筑牢文旅发展安全线。一是集中开展涉旅购物场所及“黑导游”等问题综合治理“突击战”工作，持续开展文化市场专项整治、“扫黄打非”和预防未成年人犯罪、知识产权保护、打击侵权假冒、扫黑除恶、优化营商环境、禁毒防艾、“双随机、一公开”、旅游市场秩序整治等工作。今年以来，全州共出动执法人员3614人次，检查文化和旅游经营单位1368户次，办理行政处罚案件82起，责令停业整顿12起，罚款52.27万元。二是及时处理投诉，24小时专人负责“一部手机游云南”和12345转来的举报投诉，及时核查全国文化市场技术监管与服务平台举报内容。2025年全州共收到“一部手机管旅游”平台投诉186件，平均办结时长6.81小时，投诉受理率和24小时办结率100%。三是安全监督持续加强。承接省文旅厅组织的安全生产工作业务培训。扎实开展安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动、文化和旅游人员密集场所动火作业安全管理等专项行动，加强隐患排查和督导检查，2025年全州文旅市场安全、规范、有序。

2025年，红河州文化和旅游局决算收入10,603.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,034.06万元，政府性基金预算财政拨款收入336.83万元，其他收入56.38万元，年初结转结余资金175.94万元。

决算支出10,416.78万元，决算支出中按支出性质分类如下：基本支出6,968.05万元，项目支出3,448.73万元，其中：财政拨款支出3,402.83万元、其他资金（含年初结转结余资金）45.90万元，详见《附件1：2025年度项目资金投入和使用情况表》。

年末结转结余资金186.43万元。

（二）项目绩效目标

2025年预算下达后，根据项目工作目标，编制项目支出绩效指标，指标设置三个级别：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标结合单位业务工作进行设置，最终编制年初预算申报的27个项目的绩效目标。后因年中预算调整及上级资金下达等原因，最终年终决算时，共有123个项目（其中州级资金对下转移支付项目3个）。

项目绩效目标主要为：学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述、全国全省旅游发展大会精神，深挖“梯田魂、古城韵、福地行、异域风、红色情”5座文旅“富矿”，加快建设“跨境旅游先行区、农文旅融合发展示范区、旅游高质量发展试点区”，打造“云南旅游新方向”，不断提升“红河最云南”IP影响力，持续擦亮“云上梯田·梦想红河”品牌，加快推动红河旅游高质量转型升级，奋力开创文化强州新局面。

（三）项目组织管理情况

我局及时组织开展2025年预算绩效管理工作。

1.加强领导，确保绩效工作组织保障。为及时开展2025年绩效管理工作并抓紧抓实，我局成立了以局长为组长，副局长为副组长，相关业务科室为成员的绩效评价管理工作领导小组。领导小组下设办公室在局财务科，负责绩效管理的具体工作。

2.加强制度建设，确保绩效工作有序开展。按照全面实施预算绩效管理工作要求和《红河州文旅局内部控制体系管理文件》《红河州文化和旅游局预算管理绩效实施办法》《红河州文化和旅游局项目资金绩效管理试行办法》《红河州文化和旅游局预算绩效管理工作操作细则》等文件要求开展绩效管理工作。

3.确定绩效指标，强化绩效目标编审监控运行。（1）强化绩效目标编审。2025年度州文化和旅游局部门整体支出绩效目标在预算基础上，结合2025年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则及2025年预算批复及整体支出安排情况确定绩效目标。根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）、《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位自有资金支出预算的通知》（红财预发〔2025〕16号）及《红河州财政局关于做好2025年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2025〕4号）下达的预算项目资金，我局按绩效管理的有关要求，编制预算项目绩效目标。（2）依据绩效指标，全面实施绩效运行监控。为加强绩效目标完成，在日常工作中加强对绩效目标的全面运行监控。分别于1-6月、1-9月对机关及下属独立核算事业单位进行绩效目标运行完成情况监控。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解2025年项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次项目自评的对象为红河州文化和旅游局2025年州级预算项目（含州本级及对下项目）。中央、省级转移支付州本级的资金使用情况。

3.绩效评价范围

①项目范围：部门资金的实施与监管情况、项目资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

②资金范围：涵盖州文化和旅游局2025年的项目资金。

③时间范围：2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1．绩效自评的原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对经费及项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2．评价依据

（1）《红河州人民政府办公室关于印发红河州预算绩效管理实施办法的通知》（红政办发〔2015〕171号文件）；

（2）《红河州财政局关于印发〈<红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（3）《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）；

（4）《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）；

（5）其他相关依据文件。

3．评价指标体系

按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，详见《附件2：红河州文化和旅游局2025年度项目支出绩效单位自评表》。

4．评价方法

各下属单位、机关科室根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）的规定，采取定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的基础资料、数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、实地评价法、公众评判法等方法，系统、科学地开展项目自评工作。

5．评价标准

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和单位确认或认可的其他标准。

本次绩效自评总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

6.绩效评价抽样

本次项目实施单位为红河州文化和旅游局，为全覆盖自评。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。下发通知，及时组织相关直属单位开展绩效自评。

2.组织实施。整理资料，细化项目绩效目标，了解项目实施情况。

3.分析评价。分析项目管理情况和资金支出情况，根据结果进行综合自评并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

123个项目的自评情况为：107个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，6个项目自评等级为差，具体详见附件3：2025年度项目支出自评汇总表。

（二）绩效目标实现情况

大部分项目的绩效目标要求任务已完成。因项目调整、部分项目资金下达时间晚、部分项目资金未下达、财政资金紧张等原因，导致项目产出指标、时效指标（预算执行支出进度）未达到预期目标。具体如下：

1.红河州文化和旅游局(单位资金）收支专用账户单位自有资金产生的利息收入资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：经费保障人数70人。

②效益指标实现程度：维持部门正常运转；自有资金控制情况为合理支出。

③满意度指标实现程度：单位人员满意度90%；社会公众满意度90%。

2.（省级资金）2024年公共文化领域专项资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：已按2025年国门文化实施方案在河口县完成1场惠民演出活动。

②效益指标实现程度：据统计惠民演出人数0.2万,观众认可度与参与度持续提升。

③满意度指标实现程度：惠民演出观众满意度达到预期。

3.（中央资金）《红河州旅居发展规划》编制项目资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：完成红河州旅居发展规划文本数15本以上；文本按照要求完成的达标率100%；资金下达一年内完成项目。

②效益指标实现程度：旅游总花费增长率5%。

③满意度指标实现程度：旅游投诉接办率90%以上；旅游公共服务群众满意度90%以上。

4.（中央资金）2025年度新媒体代运营及固定渠道矩阵宣传服务合作协议项目资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：顺利完成微信公众号发文数量838篇；顺利完成微博平台发文数量1251篇；顺利完成省级平台发布数量1100篇；顺利完成平台粉丝增长目标>=5000人。

②效益指标实现程度：红河文旅品牌线上线下的推广面扩大、重点客源市场推介、品牌群众知晓率长期提升。

③满意度指标实现程度：游客对红河州旅游目的地满意度提升，游客数量增加。

5.（中央资金）北京“旅居红河·畅享四季”推介会项目资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：成功举办旅居推介会1次，顺利完成推介任务。

②效益指标实现程度：红河文旅品牌知名度、红河州旅游目的地吸引力提升。

③满意度指标实现程度：做好此次推介会的服务内容，确保推介会参与企业、嘉宾参会满意度。

6（中央资金）公共数字文化旅游服务、宣传、营销推广专项经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：参加展览展会、开展线上线下宣传推广等活动2次；开展国内客源地营销合作、活动策划宣传等推广10次；开展新媒体宣传、宣传片视频拍摄制作8次。

②效益指标实现程度：有效推广“旅居云南 红河最好在”品牌，旅居红河品牌影响力有效提升；红河州旅游消费、旅游人数显著提升。

③满意度指标实现程度：游客对红河州旅游满意度、好评提升。

7.（中央资金）红河哈尼梯田世界文化遗产与文旅融合宣传补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：拍摄制作了上下两部纪录片。

②效益指标实现程度：上下部完成拍摄制作，已召开州级相关部门的审片会，同时报审云南省文艺创作中心，按照反馈意见修改中；因还在修改中，尾款未付，原片素材还未投入宣传渠道。

③满意度指标实现程度：从两次召开的审片会中，对此部纪录片的申遗过程再现，记录留存哈尼梯田非遗历程的价值高度肯定，州档案局提出全片保留作为档案资料留存。

8.（中央资金）红河文化旅游公共服务智慧化项目资金绩效目标完成情况

①产出指标实现程度：完成搭建智慧化平台或小程序1个；项目实施合格率95%。

②效益指标实现程度：提升当地智慧化文旅服务便捷率。

③满意度指标实现程度：提升当地文旅服务的水平，游客满意度增加。

9.（中央资金）红河文旅抖音及视频号运营合作项目资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：视频发布数量1123条；粉丝增长64855个；全年浏览量9307.59万次。

②效益指标实现程度：通过短视频推广，提升了红河文旅知晓率。

③满意度指标实现程度：游客对红河州旅游目的地满意度提升，游客数量增加。

10.（中央资金）红河文旅智慧小程序项目资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：完成小程序开发1个；确保小程序文旅智慧化服务功能完善；确保小程序使用的稳定性。

②效益指标实现程度：推广“云居红河”数字管理平台使用。

③满意度指标实现程度：用户满意度90%。

11.（中央资金）红河州公共数字文化旅游服务、宣传、营销推广专项经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：参加展览展会、开展线上线下宣传推广等活动2次；组织旅游企业赴北京、郑州、武汉、长春、西安、成都、广州进行客源地旅游推介；拍摄旅居宣传八大业态的宣传片。

②效益指标实现程度：“旅居云南 红河最好在”品牌推广；“旅居云南 红河最好在”目的地吸引力。

③满意度指标实现程度：游客对活动的满意度≥90%。

12.（中央资金）红河州公共文化服务项目补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：完成活动数量≥2次。

②效益指标实现程度：马缨花系列活动全网超过3亿，系列活动上榜央视新闻，马缨花跳遍大街小巷、歌舞作品云上梯田等7项作品获彩云奖，文化赋能提升；网络掀起马缨花挑战和线下打卡免门票活动，全国网友开始争相模仿，通过文旅IP赋能，逐步提升红河旅游品牌影响力。

③满意度指标实现程度：开展的系列活动在群众中好评度高，马缨花跳遍大街小巷、歌舞作品云上梯田等7项作品获彩云奖。

13.（中央资金）红河州文化和旅游行业人才技能服务培训经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：培训总人数67人；培训完成率100%；11月份资金执行率100%。

②效益指标实现程度：明显提升参训人员行业技能服务水平。

③满意度指标实现程度：参训人员对培养项目的满意度≥95%。

14.（中央资金）红河州文化旅游花费抽样调查专项经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：完成国内游客抽样调查次数4次。

②效益指标实现程度：形成全州国内游客花费抽样调查报告1份；形成旅游统计监测分析月报12个月；形成旅游经济发展贡献分析指标。

③满意度指标实现程度：游客满意度≥80%。

15.（中央资金）军队转业干部（专业军官行政事业费）中央补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：公用经费保障人数68人。

②效益指标实现程度：维持部门正常运转。

③满意度指标实现程度：单位人员满意度90%。

16.（中央资金）全年新媒体达人宣传推介会项目资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：活动话题曝光3亿次；视频发布数量500条；达人体验活动完成率100%。

②效益指标实现程度红河文旅满意度提升，游客数量增加，吃住行游购娱业态丰富，旅游收入增加。

③满意度指标实现程度：游客对红河旅游的满意度≥90%。

17.（中央资金）文化旅游发展专项补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：巩固4A级智慧景区建设20个；30天无理由退货件数24件；创建文化旅游夜间消费集聚区1个；创建4A级旅游景区2个；创建3A级旅游景区2个；文旅宣传推广22次；综合检查（安全生产、疫情防控、旅游市场秩序整治等）4次；等级旅游民宿评定2次；国家级、省级文明旅游示范单位评定1次；创建云南省最美乡愁旅游地0个；创建云南省金牌旅游村7个；创建红河州绿美景区24个；打造彩云之南等你来—夜间群众文艺演出活动示范点8个；创建4A、3A及相关示范区完成率80%；完成预算执行支出进度9月30日前80%；完成预算执行支出进度11月30日前95%。

②效益指标实现程度：完成文化旅游固定资产投资44.35亿元；新签约项目4个。

③满意度指标实现程度：文化旅游服务满意度80%。

18.（中央资金）红河州文化旅游花费抽样调查专项经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：完成国内游客抽样调查次数1次；旅游统计监测分析报告12份。

②效益指标实现程度：形成全州国内游客花费抽样调查报告1份；形成旅游经济发展贡献分析指标。

③满意度指标实现程度：游客满意度≥80%。

19.（中央资金）越南河内跨境旅游推介暨红河流域跨境旅游线路产品踩线项目资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：推介活动举办次数1次；参与人数100人；宣传品制作数量300份；境外活动完成率100%。

②效益指标实现程度：完成联盟年度任务，提升联盟在中越跨境旅游发展中的作用、影响力。

③满意度指标实现程度：通过赴境外推介，实现越南游客赴红河州旅游人数增加，游客满意度≥90%。

20.（中央资金）云南省第二届边境地区极边好声音赛歌会河口县专场活动经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：已按2025年国门文化“极边好声音—红河赛歌会”工作实施方案圆满完成5场演出。

②效益指标实现程度：省级以上媒体报道6篇；直播宣传推介完成4场；线下线上观众人数30万；开展“悦河口岸”国门文化集市、边境文化文创产品、非遗展示、旅游推介体验和文旅青年志愿服务活动促进文化旅游市场消费。

③满意度指标实现程度：公共文化服务群众满意度≥90%。

21.（州级资金）文化旅游发展专项（调整经济分类科目）经费绩效目标完成情况

①产出指标实现程度：巩固4A级智慧景区建设20个；30天无理由退货件数24件；创建文化旅游夜间消费集聚区1个；创建4A级旅游景区2个；创建3A级旅游景区2个；文旅宣传推广22次；综合检查（安全生产、疫情防控、旅游市场秩序整治等）4次；等级旅游民宿评定2次；国家级、省级文明旅游示范单位评定1次；创建云南省最美乡愁旅游地0个；创建云南省金牌旅游村7个；创建红河州绿美景区24个；打造彩云之南等你来—夜间群众文艺演出活动示范点8个；创建4A、3A及相关示范区完成率80%；完成预算执行支出进度9月30日前80%；完成预算执行支出进度11月30日前95%。

②效益指标实现程度：完成文化旅游固定资产投资44.35亿元；新签约项目4个。

③满意度指标实现程度：文化旅游服务满意度80%。

22.（自有资金）原文化市场综合执法支队专户（返还个税手续费、青岛对口交流帮扶经费）结余资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：经费保障人数68人；2025年底使用完资金。

②效益指标实现程度：维持部门运转。

③满意度指标实现程度：单位人员满意度90%；社会公众满意度80%。

23.采购经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：购买电脑数量16台；购买笔记本电脑8台；购买台式电脑8台。

②效益指标实现程度：明显提升国产机使用效益。

③满意度指标实现程度：单位人员满意度90%。

24.返还“十四五”文化和旅游发展规划编制项目经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：编制完成《红河州“十四五”文化和旅游发展规划》30套；完成质量95%；项目支出率100%。

②效益指标实现程度：指导全州文化和旅游高质量发展。

③满意度指标实现程度：旅游服务满意度70%。

25.文化旅游发展专项经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：巩固4A级智慧景区建设20个；30天无理由退货件数24件；创建文化旅游夜间消费集聚区1个；创建4A级旅游景区2个；创建3A级旅游景区2个；文旅宣传推广22次；综合检查（安全生产、疫情防控、旅游市场秩序整治等）4次；等级旅游民宿评定2次；国家级、省级文明旅游示范单位评定1次；创建云南省最美乡愁旅游地0个；创建云南省金牌旅游村7个；创建红河州绿美景区24个；打造彩云之南等你来—夜间群众文艺演出活动示范点8个；创建4A、3A及相关示范区完成率80%；完成预算执行支出进度9月30日前80%；完成预算执行支出进度11月30日前95%。

②效益指标实现程度：完成文化旅游固定资产投资44.35亿元；新签约项目4个。

③满意度指标实现程度：文化旅游服务满意度80%。

26.（单位资金）红河州民族民间歌舞乐展演经费绩效目标完成情况。

项目经费相关活动已于以前年度结束，此款项为剩余款项。

27.（中央资金）第四次全国文物普查经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：完成全州2888处不可移动文物登记点的野外调查、复核、登记工作；达到州级、省级验收标准；2025年12月底完成项目；项目成本20万元。

②效益指标实现程度：提升全民文物保护意识率，对于展示红河各民族的智慧和想象力、创造力，保存民族文化基因，传承民族优秀传统文化，推进文化遗产资源合理利用具有重要意义；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响；按项目计划完成第四次全国文物普查项目。

③满意度指标实现程度：观众满意度≥95%。

28.（中央资金）州级文物保护单位设施修缮补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：州级文物保护单位石屏、开远、个旧等县市对州级文物保护进行修缮、设计、监理、文物调查等；目前完成情况来看，已经到达文物保护管理方案之预期效果和要求；2025年12月底完成项目；经济成本指标30万元。

②效益指标实现程度：提升全民文物保护意识率，对于展示红河各民族的智慧和想象力、创造力，保存民族文化基因，传承民族优秀传统文化，推进文化遗产资源合理利用具有重要意义；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响；计划按项目计划完成红河州级文物保护单位抢救修缮项目。

③满意度指标实现程度：圆满完成红河州级文物保护单位抢救修缮项目。

29.第四次全国文物普查工作经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：完成全州2888处不可移动文物登记点的野外调查、复核、登记工作；达到州级、省级验收标准；2025年12月底完成项目；项目成本20万元。

②效益指标实现程度：提升全民文物保护意识率，对于展示红河各民族的智慧和想象力、创造力，保存民族文化基因，传承民族优秀传统文化，推进文化遗产资源合理利用具有重要意义；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响；按项目计划完成第四次全国文物普查项目。

③满意度指标实现程度：观众满意度≥95%。

30.返还执收部门收入性资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：2025年5月20日执收部门成本专项补助资金55.85万元；目前完成情况来看，已经到达全国文物普查、考古调查、文物影响评估、文物保护工程监理等工作方案之预期效果和要求；项目完成时间本年内；经济成本指标55.85万元。

②效益指标实现程度：提升全民文物保护意识率；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响；2025年5月20日执收部门成本专项补助资金。

③满意度指标实现程度：服务对象满意度指标≥90%。

31.文物考古项目单位自有资金经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：文物考古项目单位自有资金经费13个县市；目前完成情况来看，已经到达文物保护管理方案之预期效果和要求；项目完成时间2025年底；由于资金支付年尾退回，所以未达到预期目标。

②效益指标实现程度：提升全民文物保护意识率，对于展示红河各民族的智慧和想象力、创造力，保存民族文化基因，传承民族优秀传统文化，推进文化遗产资源合理利用具有重要意义；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响；红河州级文物保护单位抢救修缮项目计划用3年时间抢救修缮完成。

③满意度指标实现程度：圆满完成红河州级文物保护单位抢救修缮项目。

32.执收部门成本专项经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：红财预指〔2025〕197号下达州文物管理所非税成本返还执收部门成本专项经费；目前完成情况来看，已经到达文物保护管理方案之预期效果和要求；项目完成时间2025年底；经济成本指标18万元。

②效益指标实现程度：提升全民文物保护意识率；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响；文物考古调查项目。

③满意度指标实现程度：服务对象满意度指标≥90%。

33.（省级资金）2025年公共图书馆文化馆（站）省级免费开放补助资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：全年免费服务对象309077人次；全年免费开放天数365天；免费开放时长364小时/月（91小时/周）。

②效益指标实现程度：参观人数增长率10%。

③满意度指标实现程度：免费开放观众满意度90%。

34.（中央资金）2025年公共图书馆文化馆（站）中央免费开放补助资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：全年免费服务对象309077人次；全年免费开放天数365天；举办讲座、活动次数39次；公共文化数字资源完成率达80%。

②效益指标实现程度：公共文化设施覆盖人群率10%。

③满意度指标实现程度：免费开放观众满意度90%。

35.（中央资金）公共图书馆免费开放补助（第二批）资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：全年免费服务对象309077人次；全年免费开放天数365天；举办讲座、活动次数39次；公共文化数字资源完成率情况80%；资金使用时效10%（此项目资金为结转2024年资金，采购未能对应结转支付，导致仍未全额支付该资金）。

②效益指标实现程度：公共文化设施覆盖人群率10%。

③满意度指标实现程度：免费开放观众满意度90%。

36.（中央资金）中越中秋诗词朗诵会及文化交流展览活动经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：举办活动次数1次未完成［2024年活动因不可抗力（暴雨洪灾）未能如期举行，2025年也未能如期举办］；举办图书互赠所赠图书100册；文化交流展览活动1次未完成［2024年活动因不可抗力（暴雨洪灾）未能如期举行，2025年也未能如期举办］。

②效益指标实现程度：文化政策宣传知晓率60%。

③满意度指标实现程度：受益对象满意度90%。

37.（中央资金）州图书馆典藏馆布展及图书购置（提前批次）经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：藏书图书购置1500册。

②效益指标实现程度：长期形成全州文化艺术普及发展良好氛围。

③满意度指标实现程度：参与者满意度90%。

38.（中央资金）州图书馆提质增效补助（提前批次）经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：举办讲座、活动次数39次；图书馆全年免费开放天数365天；州级公共图书馆免费开放时长256小时。

②效益指标实现程度：免费服务人次30.91万人次。

③满意度指标实现程度：免费开放观众满意度90%。

39.（中央资金）州图书馆提质增效补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：支付往期采购纸质图书8000册、电子期刊4000种款项；举办全民阅读推广活动10次；2025年全部完成款项支付。

②效益指标实现程度：免费服务人群309077人次。

③满意度指标实现程度：服务对象满意度90%。

40.（中央资金）州图书馆运转及图书购置（提前批次）经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：纸质文献2500册、电子资源197份及设备1套；图书馆全年免费开放天数365天；9月30日前完成预算执行支出进度50.05%（部分书款未审批支出）；11月30日前完成预算执行支出进度100%。

②效益指标实现程度：免费服务人次30.91万人次。

③满意度指标实现程度：服务对象满意度90%。

41.（中央资金）州图书馆运转及图书购置经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：纸质文献2500册、电子资源197份及设备1套；9月30日前完成预算执行支出进度50.05%（部分书款未审批支出）。

②效益指标实现程度：免费服务人次30.91万人次。

③满意度指标实现程度：服务对象满意度90%。

42.红河书院建设项目欠款返还部分经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：支付款项笔数2笔；已于12月31日之前完成支付。

②效益指标实现程度：展示出红河文化的多样性包容性；营造了良好阅读氛围。

③满意度指标实现程度：服务对象满意度100%。

43.红河书院建设项目资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：精准对应收款公司10家；足额并及时支付款项。

②效益指标实现程度：维持良好合作关系；完成项目剩余款项支付。

③满意度指标实现程度：参与对象满意度90%。

44.红河州财政局下达公共图书馆文化馆（站）央补免费开放补助资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：免费服务对象309077人次；免费开放天数365天；举办讲座、活动次数39次；公共文化数字资源完成率80%；12月31日前已足额使用完配套资金。

②效益指标实现程度：公共文化设施覆盖人群率100%。

③满意度指标实现程度：服务对象满意度90%。

45.预算调整追加图书馆运转补助资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：支付资金笔数1笔，已于12月31日前100%支付。

②效益指标实现程度：持续提升了合作效果。

③满意度指标实现程度：合作对象满意度90%。

46.州级免费开放补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：免费服务对象309077人次；免费开放天数365天；举办讲座、活动次数39次；公共文化数字资源完成率80%；12月31日前已足额使用完配套资金。

②效益指标实现程度：公共文化设施覆盖人群率10%

③满意度指标实现程度：免费开放对象满意度90%。

47.(单位资金）收支专用账户单位自有资金产生的利息收入资金绩效目标完成情况。

因款项金额少，待以后年度支出。

48.（单位资金）红河州图书馆云岭大讲堂专项经费绩效目标完成情况。

项目已结束，此款项为剩余款项。

49.（单位资金）群众文化活动补助单位自有资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：因计划有变，举办其他群众文化活动较多，“缤纷四季·歌舞红河”系列活动仅完成1次；合唱音乐会1场；美术书法摄影展3次。

②效益指标实现程度：服务广大群众6万人次。

③满意度指标实现程度：群众对活动的满意度≥95%。

50.（单位资金）入围全国第十九届“群星奖”决赛作品《马缨花》基层惠民演出补贴经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：举办公益演出的场次10场次。

②效益指标实现程度：观众人次30000人次；促进红河州文化旅游融合发展；促进红河州群众文化事业发展。

③满意度指标实现程度：群众满意度≥98%。

51.（单位资金）收支专用账户中单位自有资金产生的利息收入资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：购买办公用笔20支；购买档案盒10个；购买办公夹10盒。

②效益指标实现程度：节约单位一般公用经费，保证单位有序运转。

③满意度指标实现程度：群众对我单位工作满意度≥95%。

52.（上级专款）免费开放省级配套补助第二批资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：免费开放人次8.5万人次；全年免费开放天数365天；免费开放时长66.5小时/周［全年每天8：00—12：00，14：00—18：00，19：30—21：00（有演出的团队需要提前向本馆请示，开放时间可随时变动）。每天共开放9.5小时，每周共计开放9.5×7=66.5小时］。

②效益指标实现程度：参观人数增长率10%。

③满意度指标实现程度：免费开放观众满意度90%。

53.（上级专款）免费开放省级配套补助资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：免费开放人次8.5万人次；全年免费开放天数365天；免费开放时长66.5小时/周。

②效益指标实现程度：参观人数增长率10%。

③满意度指标实现程度：免费开放观众满意度90%。

54.（上级专款）中央免费开放补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：全年免费开放天数365天；免费开放人次8.5万人次；免费开放时长285小时/月。

②效益指标实现程度：参观人数增长率10%。

③满意度指标实现程度：免费开放观众满意度90%。

55.（上级资金）云南民歌大家唱、云南舞蹈大家跳活动暨马缨花巅峰赛活动经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：“云南民歌大家唱”州级举办本地传唱赛歌会场次1场次；“云南民歌大家唱”县乡村组织多种形式赛歌会场次5场；“云南民歌大家唱”全州推动“有一种叫云南的生活”“云南民歌大家唱”话题短视频投稿选手人数0人；“云南舞蹈大家跳”—“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动数量89场；“云南舞蹈大家跳”州级增设示范点数量5个；“云南舞蹈大家跳”全州推动“有一种叫云南的生活”“活动舞王”话题短视频投稿选手人数5名；“云南美景大家赏”全州组织推出美景系列产品及相关体验活动3场；“云南美景大家赏”全州组织投票推选最美拍摄、旅游、景观打卡地个数0个；“云南美景大家赏”全州推出最美新业态产品个数15个；“云南美景大家赏”全州推出最美农文旅融合项目个数0个；“云南美景大家赏”全州组织投票推选最美路线条数19条；“云南美景大家赏”全州推荐优秀讲解员人数0名；“云南美食大家尝”-“地标美食大赛”评选活动类别8类；“云南美食大家尝”全州评选“一县一名菜”“一县一名特小吃”“一县一美味食品”“一县一宴席”“一县一特色饮品”“一县一餐饮名店”称号数量13个；“云南美食大家尝”全州组织每个活动参会者打话题发布作品数量2条；全州推荐优秀短视频、微讲堂数量15个；评定工作要求达标率98%；评定工作完成及时率95%。

②效益指标实现程度：对中华优秀传统文化传承影响长期。

③满意度指标实现程度：群众满意度95%。

56.（省级资金）“彩云奖”优秀节目（《云上梯田》《丰收乐作》《马缨花》）提升打造补助资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：提升打造作品个数2个；购买演出服装54套；购买演出道具0个。

②效益指标实现程度：不断补齐公共文化服务短板，提升公共文化服务效能，丰富公共文化服务供给，达到全民受益效果。

③满意度指标实现程度：群众对作品的满意度95%。

57.（省级资金）群舞《云上梯田》2025年云南艺术基金项目资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：资助项目数量1项；创作、演出作品数量1件；资助项目演出场次15场；2025年12月31日前完成项目。

②效益指标实现程度：观看资助项目演出观众人数25000人次。

③满意度指标实现程度：群众对作品的满意度99%。

58.（省级资金）省级免费开放补助资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：免费参观人次8.5万人次；免费开放天数365天；文化馆免费开放时长66.5小时/周。

②效益指标实现程度：参观人数增长率10%。

③满意度指标实现程度：免费开放观众满意度90%。

59.（省级资金）舞蹈《马缨花》省级文艺精品创作专项扶持经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：创作打造文化艺术作品2个；经济成本指标9.9664万元。

②效益指标实现程度：让更多老百姓关注红河群众文化事业25000人次。

③满意度指标实现程度：促进红河州优秀文化发展；群众对作品的满意度95%。

60.（中央资金）（第二批）中央免费开放补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：全年免费开放天数365天；免费开放人次8.5万人次；免费开放时长285小时/月。

②效益指标实现程度：参观人数增长率10%。

③满意度指标实现程度：免费开放观众满意度90%。

61.（中央资金）“红河从这里流过”新年音乐会活动补助经费绩效目标完成情况。

计划有变，该活动将与后面的“缤纷四季·歌舞红河”系列活动一起举行。

62.（中央资金）“红河马缨花”舞蹈巅峰赛线下活动补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：展演章节4个；举办红河马缨花巅峰赛线下展演1场次；经济成本指标598400元。

②效益指标实现程度：提升单位信誉，维护单位良好形象。

③满意度指标实现程度：群众对单位的满意度95%。

63.（中央资金）“红河马缨花”舞蹈巅峰赛宣传补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：对“红河马缨花”舞蹈巅峰赛进行宣传1次；经济成本指标91600元。

②效益指标实现程度：提高单位信誉，维护单位良好形象；提升广大群众对红河马缨花的喜爱程度5%。

③满意度指标实现程度：群众对单位的满意度90%。

64.（中央资金）参加首届新疆民间艺术季演出经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：参加首届中国新疆民间艺术季1次；参加活动演员人数26人；展演场数6场。

②效益指标实现程度：现场观众对红河州群众文化的喜爱程度95%。

③满意度指标实现程度：群众对单位的满意度95%。

65.（中央资金）公共数字文化建设（公共文化云）专项资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：视频资源时长4057.59分钟；在线展览图片数14416张；发布稿件总数2803条；活动直录播11场。

②效益指标实现程度：注册用户数5575人。

③满意度指标实现程度：群众对公共文化云平台上传资源的满意度90%。

66.（中央资金）公共文化云建设资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：视频资源时长4057.59分钟；在线展览图片数14416张；发布稿件总数2803条；活动直录播11场。

②效益指标实现程度：注册用户数5575人。

③满意度指标实现程度：群众对公共文化云平台上传资源的满意度90%。

67.（中央资金）红河州公共文化活动补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：组织开展系列群众文化活动8次；组织开展美术书法摄影展3次；参加演出人次3000人次。

②效益指标实现程度：现场观众人次5万人次。

③满意度指标实现程度：群众对活动的满意度90%。

68.（中央资金）红河州文化活动补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：组织开展系列群众文化活动10次；组织开展美术书法摄影展3次。

②效益指标实现程度：广大观众10万人次；促进红河州群众文化事业发展。

③满意度指标实现程度：群众对活动的满意度90%。

69.（中央资金）红河州文化活动补助资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：组织开展系列群众文化活动10次；组织开展美术书法摄影展3次。

②效益指标实现程度：广大观众10万人次；促进红河州群众文化事业发展。

③满意度指标实现程度：群众对活动的满意度90%。

70.（中央资金）红河州州级四季村晚活动补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：根据上级部署安排，2024年实际只举办了一场活动，未完成目标2场；进行直播1次。

②效益指标实现程度：现场观众人次2000人次；促进红河州群众文化事业发展。

③满意度指标实现程度：群众观看满意度95%。

71.（中央资金）红河州作品《云上梯田》《丰收乐作》提升打造参加全国“群星奖”比赛补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：组织人员参加“群星奖”比赛74人；提升打造并参加比赛作品个数2个。

②效益指标实现程度：线上线下观众人次5000人次；促进红河州群众文化事业发展90%。

③满意度指标实现程度：观众对作品的满意度90%。

72.（中央资金）全年免费开放中央补助资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：全年免费开放天数365天；免费开放人次8.5万人次；免费开放时长285小时/月。

②效益指标实现程度：参观人数增长率10%。

③满意度指标实现程度：免费开放观众满意度90%。

73.（中央资金）彝族民歌收集整理工作补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：收集彝族民歌20首；出版彝族民歌歌曲集工作量较大，需要时间较久，暂未完成。

②效益指标实现程度：提升文化自信、振奋民族精神、传承弘扬红河民族文化；促进红河州优秀音乐传承和发展。

③满意度指标实现程度：群众满意度90%。

74.（中央资金）云南民歌大家唱、云南舞蹈大家跳活动补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：2025年没开展云南民歌大家唱活动；赴德宏、昆明、香格里拉参加开展云南舞蹈大家跳活动3次。

②效益指标实现程度：线上线下观众人数30000人次；促进红河州群众文化事业发展。

③满意度指标实现程度：群众对活动的满意度90%。

75.红河州松柏艺术团活动专项经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：下基层慰问演出19场；观众人次3万人次；观众覆盖人群率55%。

②效益指标实现程度：进一步提高红河州优秀民族文化影响力。

③满意度指标实现程度：观众满意度95%。

76.松柏艺术团2024年活动补助资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：2024年下基层慰问演出27场；观众人次15000人次；观众覆盖人群率55%。

②效益指标实现程度：进一步提高红河州优秀民族文化影响力。

③满意度指标实现程度：观众满意度95%。

77.州级免费开放补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：全年免费开放天数365天；免费开放人次8.5万人次；免费开放时长285小时/月。

②效益指标实现程度：参观人数增长率10%。

③满意度指标实现程度：免费开放观众满意度90%。

78.（单位资金）创作、演出工作补助资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：创作艺术作品1个；演出场次1场。

②效益指标实现程度：不断满足群众日益增长的文化需求；文化服务水平稳步提升。

③满意度指标实现程度：观众满意度90%。

79.（省级资金）群舞《火塘》2024年云南省艺术基金专项项目经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：创作艺术作品1个；项目演出场次20场；完成项目时效2025年12月31日前已完成。

②效益指标实现程度：观看项目演出观众人数4000人。

③满意度指标实现程度：观众满意度90%。

80.（省级资金）人才发展专项资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：支持“兴滇英才支持计划”文化名家数1人；获支持对象准确率100%。

②效益指标实现程度：提供研究成果数1项。

③满意度指标实现程度：人才满意度90%。

81.（省级资金）音乐局《阿者科》原用名《云上》2025年云南省艺术基金项目资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：创作作品数量1部；项目演出场次7场；完成项目时效2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：观看项目演出的观众人数1.1万人次。

③满意度指标实现程度：观众满意度90%；资助项目主体满意度90%。

82.（中央资金）《石榴花开向云端》创作启动经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：剧本创作1部；邀请国内知名编剧1名；及时完成项目2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：持续丰富群众文化生活。

③满意度指标实现程度：项目主体满意度90%。

83.（中央资金）参加各类艺术赛事项目经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：报送各类艺术赛事1项；参赛人次≥10人次；省级赛事≥1项；及时完成项目2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：不断满足基层群众日益增长的文化需求；有效改善丰富基层群众文化生活；项目可持续发挥作用的期限长期；服务水平稳步提升。

③满意度指标实现程度：观众满意度90%。

84.（中央资金）大剧院安全维修管护经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：惠民、公益性演出≥20场；商业性演出≥4场；观看演出人次≥1000人次；上座率≥70%；及时完成项目2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：提高民众的文化艺术修养，普及艺术教育增长率；民族文化保护与传承受益公众增长率；民族文化保护与传承受益公众增长率。

③满意度指标实现程度：剧场服务对象满意度90%。

85.（中央资金）大剧院运维经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：安检机2台；消防管道维修≥76米；舞台机械维修3套；剧场设施设备完好率≥90%；及时完成项目2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：安全保障演出场次≥50场次；保障剧院设施设备安全≥1年。

③满意度指标实现程度：观演群众满意度90%。

86.（中央资金）红河大剧院修缮经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：剧场场灯1批；剧场设施设备完好率≥80%；及时完成项目2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：观演人次≥3000人次；上座率≥80%。

③满意度指标实现程度：剧场服务对象满意度90%。

87.（中央资金）惠民演出剧目补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：演出场馆租赁1项；上座率≥70%；及时完成项目2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：提高民众的文化艺术修养，普及艺术教育增长率≥80%；民族文化保护与传承受益公众增长率≥80%；项目可持续发挥作用的期限长期；服务水平稳步提升长期。

③满意度指标实现程度：观众满意度90%。

88.（中央资金）下乡惠民演出经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：演出场次81场；观众人数≥17500人次；参演人次≥2000人次；演出时长≥90分钟；及时完成项目2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：基层群众日益增长的文化需求；有效改善丰富基层群众文化生活；项目可持续发挥作用的期限长期；服务水平稳步提升长期。

③满意度指标实现程度：观众满意度90%。

89.（中央资金）下乡演出经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：演出场次81场；观众人数≥17500人次；参演人次≥2000人次；演出时长≥90分钟；及时完成项目2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：基层群众日益增长的文化需求；有效改善丰富基层群众文化生活；项目可持续发挥作用的期限长期；服务水平稳步提升长期。

③满意度指标实现程度：观众满意度90%。

90.（中央资金）中越文化交流活动补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：中越跨国春晚暨边民大联欢活动1场；宣传对象覆盖率90%；资金支出的合规性100%；及时完成项目2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：显著巩固中越友好合作关系；促进双边文化交流合作效果显著。

③满意度指标实现程度：观众满意度90%。

91.（中央资金）中越文化交流活动跨国春晚补助经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：中越跨国春晚暨边民大联欢活动1场；宣传对象覆盖率90%；资金支出的合规性100%；及时完成项目2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：显著巩固中越友好合作关系；促进双边文化交流合作效果显著。

③满意度指标实现程度：观众满意度90%。

92.（州级资金）退回舞蹈演员保证金专项资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：退回保证金人数35人；及时完成项目2025年12月31日前。

②效益指标实现程度：体现单位社会诚信。

③满意度指标实现程度：工作对象满意度90%。

93.“有一种叫云南的生活”大家系列活动资金绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：“云南舞蹈大家跳”州级组织四季打跳活动1场；评定工作要求达标率≥98%；评定工作完成及时率≥95%。

②效益指标实现程度：对中华优秀传统文化传承影响长期。

③满意度指标实现程度：群众满意度90%。

94.“人才发展专项经费绩效目标完成情况。

①产出指标实现程度：获支持“兴滇英才支持计划” 文化名家人数1人；获支持对象准确率100%；预算执行率≥95%。

②效益指标实现程度：“提供研究成果数 （培养期结束应完结项目数量）”1项。

③满意度指标实现程度：人才满意度90%。

95.红河州民族文化工作团（单位资金）收支专用账户存款利息资金目标完成情况。

因项目款项金额少，待以后年度合并其他款项支出。

96.音乐剧《桂兮梅兮》创作经费目标完成情况。

此款项为项目尾款，项目验收未通过，尾款未支付。

97.（上级专款）博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：免费参观人次18万人次；博物馆年开放天数318天。

②效益指标实现程度：公共文化设施覆盖人群率100%；对中华优秀文化传承影响显著。

③满意度指标实现程度：博物馆参观人员满意度100%。

98.（上年结转）博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：免费参观人次18万人次；博物馆年开放天数318天。

②效益指标实现程度：社会公众精神生活改善率100%。

③满意度指标实现程度：博物馆参观人员满意度100%。

99.（上年结转）文物保护资金绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：可移动文物保护项目1个。

②效益指标实现程度：提升国家文物保护水平和全名文物保护意识100%；对中华优秀传统文化传承影响100%。

③满意度指标实现程度：博物馆参观人员满意度100%。

100.（上年转结）博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：免费参观人次18万人次；博物馆年开放天数318天。

②效益指标实现程度：社会公众精神生活改善率100%。

③满意度指标实现程度：博物馆参观人员满意度100%。

101.（上年转结）中央免费开放运转补助资金绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：免费参观人次18万人次；博物馆年开放天数318天。

②效益指标实现程度：社会公众精神生活改善率100%；文物对历史文化传承影响期限100%。

③满意度指标实现程度：博物馆参观人员满意度100%。

102.（上年转结）州博物馆购置经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：征集民族文物和历史文物的件数209件/套；空登记入账与建档备案100%。

②效益指标实现程度：社会公众精神生活改善率100%；文物对历史文化传承影响期限100%。

③满意度指标实现程度：博物馆参观人员满意度100%。

103.（中央资金）博物馆免费开放中央专项资金绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：免费参观人次18万人次；博物馆年开放天数318天；举办展览的次数15次。

②效益指标实现程度：对中华优秀文化传承影响显著。

③满意度指标实现程度：博物馆参观人员满意度100%。

104.云上之和云南哈尼族服饰展经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：举办天数90天；举办展览次数1次。

②效益指标实现程度：社会公众精神生活改善率100%；宣传报道次数3次。

③满意度指标实现程度：博物馆参观人员满意度100%。

105.州博物馆《奔腾红河》展览布展补助经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：举办天数90天；举办展览次数1次。

②效益指标实现程度：对中华优秀文化传承影响显著。

③满意度指标实现程度：博物馆参观人员满意度100%。

106.（上级专款）非物质文化遗产保护资金四季生产调项目经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：填充数据资料15G；扶持民俗活动5次；举办培训班1期；展示展演活动1次；新增哈尼族传统服饰20套。

②效益指标实现程度：非遗宣传传播覆盖人群增长率20%；四季生产调传承保护工作10%；对提高非遗领域理论研究水平的长期影响；提升非遗的社会关注度的长期影响；对提升展示展演效果的长期影响。

③满意度指标实现程度：四季生产调传承保护工作90%；参与群众满意度90%。

107.（中央资金）“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动1次；高质量完成“文化和自然日”非遗展演展示活动1次。

②效益指标实现程度：非遗保护93%。

③满意度指标实现程度：非遗保护93%。

108.（中央资金）非物质文化遗产保护资金哈尼族多声部民歌项目经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：完成数据填充15GB；视频大赛1次；展示展演1次；民办俗活动1次；举办培训班1次；完成质量情况90%。

②效益指标实现程度：对增强非遗保护传承氛围的长期影响；对提升非遗社会关注度的长期影响。

③满意度指标实现程度：哈尼族多声部民歌传承保护工作93%。

109.（中央资金）非遗传承宣传和推广展演展示活动补助经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：参与红河非遗好物评选1次；参与红河非遗短视频大赛1次；开展高质量完成宣传和推广展演展示活动2次。

②效益指标实现程度：影响长期非遗项目保护传承。

③满意度指标实现程度：影响长期非遗项目保护传承。

110.(中央资金）云南省第十四届民族民间歌舞乐展演红河参赛节目创作排演补助经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：参加云南省第十四届民族民间歌舞乐展演6个；高质量完成展演活动6个。

②效益指标实现程度：影响长期非遗项目保护传承；非遗保护工作的影响达到93%。

③满意度指标实现程度：非遗项目保护传承达到93%。

111.（中央资金）云南省第四届传统戏剧曲艺汇演经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：组织参加云南省第四届传统戏剧曲艺汇演1次；高质量完成戏剧曲艺汇演95%。

②效益指标实现程度：影响长期非遗保护；影响长期非遗保护。

③满意度指标实现程度：完成非遗保护工作95%。

112.(单位资金）收支专用账户单位自有资金产生的利息收入资金绩效目标的完成情况。

因项目款项金额少，待以后年度合并其他款项支出。

113.（中央资金）红河书院文化活动补助经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：免费开放人次，线下达到6万人次，线上超过10万人次；2025年举办中华优秀文化传承展示公益活动数量超过40场；宣传内容知晓率95%；公共服务文化质量85%；各项活动完成及时率100%；业务活动成本在本年度指标值以内29.55万≤50万。

②效益指标实现程度：有效推进红河州文化事业繁荣发展；有效促进中华优秀传统文化传承。

③满意度指标实现程度：入园人员满意度85%。

114.（中央资金）红河书院运维经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：安保巡查次数4次/天；养护频率4次/月；绿化面积覆盖率90%；突发事件处理质量90%；病虫防治及时有效，常见病虫危害在5%以下；物管人员在岗率100%；突发事件响应时间24小时以内；物业管理单位成本在年度指标值以内79.4万≤79.4万。

②效益指标实现程度：安全事故发生次数为0；美化园区环境美化效果显著。

③满意度指标实现程度：服务受益人员满意度85%。

115.返红河书院2024年布展项目专项经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：完成非遗传承馆布展项目设计、实施；维修完好率100%；工程验收合格率100%；维护按时及时率100%；项目完工及时率100%。

②效益指标实现程度：服务对象参馆体验感明显提升；开展研学活动4次；文化传承贡献明显提升；长期维护长效管护机制。

③满意度指标实现程度：参观群众满意度85%；非遗传承人满意度85%。

116.返红河书院2024年业务专项经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：绿化管养面积达到22509.37平方米；定期检查绿化养护情况2次/周；完成空间改造1个；安保巡查次数4次/周；绿化存活率90%；物管人员在岗率100%；保安保洁绿化维护及时；设施社保维修及时性为24小时以内维修；管理成本在年度指标值内30.9万≤30.9万。

②效益指标实现程度：红河书院公共文化服务能力显著提升。

③满意度指标实现程度：服务受益人员满意度85%。

117.红河书院2024年讲好红河故事活动经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：完成传承中华优秀传统文化经典研习系列活动4场；完成讲好红河故事宣传视频13个；完成讲好红河故事品牌推广活动4个；活动达到的成效总体较好；红河故事宣传程度明显提升；活动按时完成；活动成本在年度指标值内50万≤50万。

②效益指标实现程度：红河书院公共文化服务能力显著提升。

③满意度指标实现程度：服务受益人员满意度85%。

118.红河书院维修和设备购置经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：完成设备购置数8个；验收通过率100%；购置设备利用率100%；设备部署及时率100%；设备采购经济性在年度指标值内7.79万≤7.79万；。

②效益指标实现程度：空间利用提升率60%；设备使用年限根据使用年限使用而定。

③满意度指标实现程度：使用部门满意度85%。

119.红河书院业务活动补助经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：完成中华优秀文化传承展示公益活动8场；中华优秀文化传承展示观赏人次20000人；验收通过率100%；购置计划完成率100%；及时率100%；按要求活动成本在成本范围以内5.76万元≤5.76万元。

②效益指标实现程度：有效促进文化产业发展。

③满意度指标实现程度：服务受益人员满意度85%。

120.民族团结保障经费绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：完成复制民族古籍290页；按要求完成铸牢中华民族共同体意识基地宣传牌制作；修复完成率100%；验收合格率100%；项目按时完成率100%；资金支出进度按计划完成支付；按要求项目总成本控制在19,700.00元＜20,000.00元。

②效益指标实现程度：民族文化保护传承得到显著提升。

③满意度指标实现程度：相关管理部门满意度85%；社会公众满意度85%。

121.（州级资金对下）全州公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：全州两馆一站服务人次537万余人次；按标准免费开放天数达到>245天；13个县市图书馆全部免费开放；13个县市文化馆全部免费开放；全州140个文化站全部免费开放；公共图书馆免费开放时长＞216小时/月；文化馆免费开放时长＞168小时/月；1—9月执行进度4.48%；1—11月执行进度32.13%。

②效益指标实现程度：根据全年相关统计全州两馆一站服务人次比上年增长16.82%。

③满意度指标实现程度：根据全年相关统计免费开放观众满意度93%。

122.（州级资金对下）博物馆纪念馆州级配套专项资金绩效目标的完成情况。

①产出指标实现程度：年开放天数298天；免费参观人次46.8万人次；举办展览的次数11次。

②效益指标实现程度：中华优秀传统文化传承。

③满意度指标实现程度：观众满意度98%。

123.（州级资金对下）红河州文化和旅游局2025年度州级传承人补助经费及医疗健康检查经费绩效目标的完成情况。

因资金指标于 2025年11月方才下达，下达时间相对较晚，县市财政一体化平台出账系统监管未通过审核被退回等情况，部分县市代表性传承人补助暂未发放，具体情况如下：

①产出指标实现程度：州级非物质文化遗产代表性传承人补助数量79人；州级非物质文化遗产代表性传承人医疗健康体检44人。

②效益指标实现程度：对增强非遗保护传承氛围的影响长期；对提升非遗社会关注度的影响长期。

③满意度指标实现程度：非遗代表性传承人满意度85%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

局财务科为绩效工作牵头科室，业务科室结合业务工作特点、内容、要求制定了绩效目标，项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况分析

我单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。我单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定。我单位制定了包含“三重一大”事项决策管理制度、关键岗位管理办法、财务管理办法、信息化建设管理办法、政府信息公开管理办法、预算管理制度、预算绩效管理办法、绩效目标管理办法、绩效跟踪监控管理办法、收入管理制度等共计21个制度的《红河州文旅局内部控制体系文件》，管理制度健全，资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，预算管理基础数据信息和会计信息基本真实、完整、准确，项目组织管理情况较好。同时严格按照预决算信息公开要求，通过红河州人民政府公开网站及时将部门预算、决算信息予以公布，信息真实、完整。资产采购严格按照政府集中采购目录及标准进行，同时建立了本单位的资产管理规定，制度完善；资产保存完整，资产账务管理合规，账实相符，固定资产利用率高。

（三）项目产出、效益情况分析

项目产出在数量、质量、时效、成本等四个方面设置指标，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。大部分项目的绩效目标要求任务已完成，但因项目调整、部分项目资金下达时间晚、部分项目资金未下达、财政资金紧张等原因，导致部分项目的绩效目标未达到预期。

五、主要经验及做法

（一）坚持党建引领，强化思想和组织保障。

一是加强思想建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平文化思想，强化理论武装，坚定理想信念，切实把“两个确立”“两个维护”融入工作中。二是提高政治站位，始终把推动红河文旅工作高质量发展作为党建工作的着力点和落脚点，围绕打造“云南旅游新方向”目标任务，凝心聚力，努力奋斗。三是坚决贯彻中央、省委、州委的决策部署，将“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求贯穿主题教育始终，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，推动文旅高质量发展。

（二）强化制度建设，完善内部管理机制。

认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》《会计法》等法律法规，严肃财经纪律，完善单位内部财务管理制度，严格按照《红河州文化和旅游局财务管理制度》《红河州文旅局内部控制体系文件》对预算资金进行管理使用；组织制定了涉及单位层面、预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、建设业务、合同业务、内控管理多个层面，包含“三重一大”事项决策管理制度、关键岗位管理办法、财务管理办法、信息化建设管理办法、政府信息公开管理办法、预算管理制度、预算绩效管理办法、绩效目标管理办法、绩效跟踪监控管理办法、收入管理制度等共计21个制度的《红河州文旅局内部控制体系文件》，形成权责分明、相互监督的内部管理机制。

（三）严格规范财务活动，严格按财务制度签报费用。

大额资金支出按“三重一大”相关规定办理，报销时需提供相关会议纪要或会议记录，确保财务管理工作规范运行。各业务科室在项目实施过程中，严格按照相关制度来执行。业务科室对项目的日常检查监督管理有专业人员进行监督管理，建立监督机制，形成相应的检查监督材料，并采取对应的措施。

（四）强化预算管理，确保预算有效执行。

强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出要严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。强化增收节支意识，注重量入为出、精打细算，从严控制费用支出，强化支出约束，健全完善会议制度、接待制度、车辆管理制度等，并严格按制度办事，杜绝挥霍浪费现象，提高各项资金的使用效益。单位重大决策和大额支出，全部经党组会研究决定，确保资金规范使用。

（五）健全组织机构，加强资金监督管理。

为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我局项目绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理、完成绩效目标采取的管理制度和措施以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够科学

单位业务人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”，在编制预算绩效目标时存在绩效指标设置粗放，目标值设置偏低等问题，不利于提高财政支出的绩效。

（二）项目绩效目标实施过程中未结合项目实际情况进行调整

财政资金紧张，项目资金不能按预算金额下达，年内资金下达时间较晚，影响项目实施进度。项目绩效目标实施过程中需结合项目实际情况进行调整，以更符合实际。

七、有关建议

深化制度建设，优化管理流程绩效目标管理，在实践的基础上不断改进和完善，在制度建立上，应根据文旅项目的特点与要求，在上级财政部门预算绩效目标管理规定框架下制定本单位财政资金预算绩效目标管理办法和操作规程，将绩效目标管理的目的、范围、程序、要求、目标设置等以制度的形式固定下来

强化预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。定期组织专业人员开展有关绩效管理的实操培训，进一步深化各预算单位对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。

完善部门预算绩效管理协调机制。充分调动各业务科室参与预算绩效管理的积极性、参与度。在设置绩效目标时，根据当年度项目实际工作内容设定绩效目标，确保绩效目标的适用性，一是合理可行，以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；二是相应匹配，绩效目标要明确出未来年度及预算年度工作预计产出及效益目标，并与计划期内的任务数或计划数相对应。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：1.2025年度项目资金投入和使用情况表

2.红河州文化和旅游局2025年度项目支出绩效单位自评表

3.2025年度项目支出自评汇总表

4.红河州文化和旅游局2025年度项目支出汇总表

红河州文化和旅游局

2026年4月9日