根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）文件以及州级预算绩效管理工作的相关要求，红河州商务局绩效自评工作小组，对2024年红河州商务局项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

红河州商务局2024年年初财政预算安排的项目共4个，资金400万元。其中：商务专项经费250万元现代物流产业链专项经费50万元、中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费50万元、加快现代物流体系建设（对下）专项经费50万元。州本级追加预算项目3个，资金105.76万元。其中：追加中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费20万元、应对台风调配生活必需品应急经费8.2万元、死亡人员抚恤补助资金77.56万元。上级补助资金项目 个，资金万元。其中：博士服务团成员补贴和博士服务团成员调研经费3.4万元、中央外经贸发展专项资金支持吸引利用外资项目经费18万元、支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目资金2.82万元、电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金829.12万元（含转列2023年152.4万元）。转2023年资金项目1个，资金113.62万元，为2023年商务专项经费。

（一）项目概况。

1.商务专项经费。

项目背景：《中共红河州委 红河州人民政府关于深入实施融入滇中联动南北开放发展战略努力为全省开创跨越式发展新局面作出更大贡献的决定》（红发〔2017〕8号），《红河州人民政府办公室关于印发红河州大抓电商行动计划的通知》（红政办发〔2020〕13号），《红河州人民政府办公室关于印发红河州大抓开放行动计划的通知》（红政办发〔2020〕12号），《红河州关于建设沿边开放示范区推进贸易强州的实施方案》，着力促进全州经济平稳发展，推进我州深入实施西部大开发战略，贯彻落实国务院关于支持沿边重点地区开发开放政策，全力推动我州外向型经济发展，主动融入国家双循环战略，在形成对外开放新高地上作出更大贡献。

主要内容及实施情况：一是抓实电子商务。继续推进电子商务进农村综合示范项目建设，促进电子商务交易额增长。二是抓实开放发展。大抓开放促进经济高质量发展，加快打造对外开放新高地，全面提升沿边开放活州竞争力，推动建设新时代团结进步美丽红河。积极组织企业参加中国国际进口博览会、南博会、中越（河口）边交会，宣传推介红河产品。三是全力稳定外贸。稳住外贸基本盘。加强与农业农村、供销、市场监管的协调，增加农产品出口基地备案数量，培育农产品出口龙头企业，增加农产品出口。四是全力稳住外资。加大对外资企业跟踪服务力度，切实解决吸引外资“盲点”“痛点”“难点”。深入贯彻实施好新修订的外商投资法，促进实际利用外资任务的完成。五是全力促进消费。加快农村流通体系建设，加快城乡市场服务体系建设，优化内贸流通市场环境，提升内贸流通公共服务水平。切实开展消费促进工作，提振消费市场信心，促进全州社会消费品零售总额增长。

资金投入和使用情况：2024年商务专项经费预算安排250万元，预算执行中财政压减100万元，财政年终收回资金0.38万元，实际支出149.62万元，加上2023年财政因年未收入未达预期、转列商务专项经费113.62万元到其他应收款，2024年又转列财政拨款收支113.62万元，当年商务专项经费财政拨款收入263.24万元，实际支出263.24万元，预算执行率100%。

2.现代物流产业链专项经费

项目背景：按照中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发《红河州推行链长制落实“六个大抓”实施方案》的通知（红办发〔2022〕11 号）文件精神，州级财政预算每年安排产业保障推进办、产业链链长办、重点项目办和每条百亿级产业链各 100万元、工作经费用于保障产业链专班开展工作。

主要内容及实施情况：围绕建设滇南区域物流枢杻，西南地区重要物流枢杻城市，中国面向东盟的跨境物流中心的发展定位，发展工业物流、保税物流、国际物流、农产品物流、大宗商品物流、城市配送物流、水产品、医药、冷链等专业物流，保障现代物流专班工作的开展。

资金投入和使用情况：2024年现代物流产业链专项经费年初预算50万元，执行中财政压减经费20万元，实际支出30万元，支出资金主要用于开支现代物流专班开展工作所发生的费用。

3.中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费

项目背景：中越（河口）边境经济贸易交易会是云南省人民政府与越南工贸部于2000年确定的中越两国区域性重要合作内容之一，始办于2001年，根据中越双方关于每年轮流在中国河口和越南老街举办的协定，2024年第24届中越（红河）国际贸易交易会将于2024年11月下旬在中国河口举行。

主要内容及实施情况：举办开幕式，开展展览活动、销售，中国云南两省政府代表团-越南老街礼节性会晤，中国云南-越南老街两省经贸合作会谈，2024年中越企业交流推介会（包括介绍投资政策和签署经济合同），参观考察红河州重点旅游开发项目，闭幕式等。展会的举办主要采取第三方市场化运作方式执行，由政府给予适当补助。

资金投入和使用情况：2024年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费年初预算50万元，实际执行中因工作任务、内容增加，经请示州政府同意，州财政年中追加经费20万元，州商务局收到财政拨款总计70万元，实际支出70万元，支出资金主要用于边交会举办开幕式、展位搭建等发生的相关费用。

4.应对台风调配生活必需品应急经费

项目背景：2024年9月，金平县受超强台风“摩羯”带来的持续强降雨影响，全县各乡镇道路、房屋、电力、通信等不同程度受灾，给人民群众的生命财产安全造成巨大损失。

主要内容及实施情况：为帮助受灾群众渡过难关，尽快恢复生产、重建家园，按照州委、州政府安排部署，红河州商务局于9月24日从州级生活必需品保供企业红河大尔多贸易有限公司调配8.2万元食用油、面条、肉罐头、棉被、压缩干粮、方便面等生活必需品投入金平县救灾工作。所调配物资已全部运送至金平县马鞍底乡人民政府进行清点、接收，并由马鞍底乡人民政府根据受灾情况进行物资分发工作。

资金投入和使用情况：2024年应对台风调配生活必需品应急经费财政追加8.2万元，实际支出8.2万元，支出资金主要用于开支调配食用油、面条、肉罐头、棉被、压缩干粮、方便面等生活必需品及运费。

5.电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金

项目背景：2019年8月23日，红河州石屏、泸西、红河、元阳、绿春、金平、屏边7个县获批国家级电子商务进农村综合示范县。根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州2019年电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》（红政办发〔2019〕50号）要求，项目采取“州级统筹+县级主导”方式整体推进实施。州级统筹项目主要分A标包、B标包、C标包3个标包共9个子项目。其中A标包项目为：建设州级电子商务公共服务中心（含州级电子商务云服务系统和县级子系统）、电商人才培训、升级改造州级电商大数据可视化系统和新建县级子系统、建设全州农产品区域公共品牌、建设全州农产品流通标准、品牌营销推广；B标包项目为：建设州级物流仓储配送中心，建设州级智慧物流流通综合服务；C标包项目为：建设全州农产品质量安全追溯与监管系统。项目于2020年4月9日开标，4月13日公示结束。中标单位为联合体：A包为神州买卖提（北京）电子商务有限公司、浙江天演维真网络科技股份有限公司、云南恒鑫科技有限公司，中标价为1438万元；B包为蒙自御风物流管理有限公司、昆明顺凯航空货运代理有限公司，中标价为496万元；C包为云南广电网络集团有限公司红河分公司、浙江天演出维真网络科技股份有限公司，中标价为359.8万元。州统筹项目采购预算为2310万元，实际中标金额为2293.8万元，结余16.2万元。根据《云南省商务厅关于做好2019年度电子商务进农村综合示范资金拨付和资金收回预备工作的通知》（云商电商〔2021〕34号）通知精神及《中华人民共和国政府采购法》第四十九条的规定，州商务局采取签订补充合同的方式与A标包的中标单位云南恒鑫科技有限公司采购“红河州电子商务运行分析调度系统”建设服务，采购金额为16.2万元。2020年5月7日，红河州商务局分别与中标企业签订采购合同，并启动各项目实施。

主要内容及实施情况：（1）州级电商公共服务中心（园区）集聚优质电商企业8户、孵化本土电商企业29户、开发“红河九红”区域公用品牌网货产品SKU40款、拍摄制作“红河九红”区域公用品牌产品短视频40条、制作“红河九红”区域公用品牌宣传片1部、开展“红河九红”区域公用品牌营销推广活动6次、主流电商平台开设特色产品店铺3个、升级、改造红河州电商直播与供应链基地1个、邀约各类电商直播带货达人为“红河九红”品牌产品带货530人次、邀约主播主要带货产品排期10场、打造“红河九红”品牌直播官方账号1个、建立红河州网络直播运营团队1个、州级网络直播运营团队开展直播带货场次240场、州级网络直播运营团队开展直播带货时长804小时、开展电商实用技能培训210人次、开展电商直播专题培训351人次、新培育电商限额以上企业（含本续建项目承办企业）3户、新发展限上企业开展网络销售25户、全州农村网络零售额同比增长达到全省农村平均水平、全州农产品网络零售额同比增长、带动农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女创业就业102人、电商直播带货助力乡村振兴830.7万、对州政府信息公开的投诉和举报次数0次、培训对象满意度92%。（2）红河州品牌农产品形成一套质量等级化、包装规格化、标识规范化、产品品牌化的市场流通标准，包括各示范县制订的3套产品流通标准，归口到州级指定的协会，协会负责农产品标准维护和管理。整套农产品流通标准体系是根据红河州打造九红品牌的要求，结合各县区特色农产品产业的实际情况制订的，符合红河州品牌要求。每个示范县实现3户规模大、产销链条全、影响力大的龙头企业率先实施农产品流通标准，并且每个企业实现制度上墙，内部管理到位，定岗定员定责，并且该标准与追溯管理系统可以融合，能通过信息化管理手段促进标准的落实到位；为企业印制一定数量的规范品牌包装箱，让企业能更主动地应用标准体系，更好地发挥示范带动作用。并且通过定期的跟踪服务，帮助企业在实施农产品流通标准后提升管理水平，提高经济效益，实现主观能动性，持续发挥龙头企业在流通标准体系推广中的示范带头作用。逐步形成红河州品牌农产品分级销售、配套包装规范、防伪追溯标识醒目的氛围，不断强化和推广红河州九红品牌。（3）完成了一个2436平方米的州级仓储配送中心建设，组建了统一的仓储管理团队，引导州级物流、传统商贸等各类型8家企业的货物资源共享仓储设施设备，整合以州级仓所在地到7个示范县的路线4条，匹配了4辆新能源货车为主的运力，州级至示范县覆盖率达100%；通过州级仓储配送中心城乡的集聚发散效应，通过高效配送“双向互漏”（N+1+N）模式，实现了仓储管理成本降低5%，载货率增加10%。根据州级智慧物流综合服务系统统计结果，各示范县承建企业整合的物流快递配送范围乡镇覆盖率达60%。目前系统各类型物流企业注册56家、车辆111辆、司机112名。完成共16个电商云仓建设。对州政府信息公开的投诉和举报次数0次。（4）根据红河州打造九红品牌的要求，将红河州优质农产品流通标准整合到州级及县级追溯平台中，充分实现区块链技术应用，覆盖各县区主要特色农产品。通过为各县区试点溯源企业开发出定制化品控系统，使其能深度应用，溯源信息覆盖产品批次生产流通环节，有效提高企业管理效率，从而实现该县区主要农业产业标准化生产的示范作用，实现网货农产品质量安全。项目实施后，红河州品牌农产品将有较坚实的质量基础，为实现品牌溢价保驾护航；消费者对溯源标签的查询也可部分实现对红河州农业品牌的宣传作用。质量与品牌相互促进，试点企业将大幅提升对产品溯源应用的认识，提高主动使用溯源系统的主动性，逐步带动其他企业合作社等加入追溯平台中，对红河州农产品安全及标准化生产起到良好促进作用。

资金投入和使用情况：2024年电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项经费预算安排829.12万元（含2023年转2024年财政收支152.4万元），当年财政拨款收入829.12万元，实际支出829.12万元，预算执行率100%。

6.支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目资金

项目背景：根据《商务部办公厅关于开展跨境电子商务综合试验区2022年考核评估的通知》（商办贸函〔2022〕319号）和《中国（红河）跨境电子商务综合试验区重点工作实施方案（2023—2025年）》（红政办发〔2023〕70号）文件要求，为充分发挥沿边开放区位优势，积极探索发展跨境电子商务，培育跨境电商人才，推动外贸新业态发展，挖掘外贸发展潜力，特制订《2024年红河州跨境电商业务培训方案》开展相关培训工作。

主要内容及实施情况：全力推进中国（红河）跨境电子商务综合试验区建设。推进建设一个跨境电商交易平台、培育一个跨境电商产业园、建成一个跨境电商海外仓、鼓励物流仓储建设、鼓励传统外贸企业转型。围绕对外贸易和跨境电商有关业务，通过课堂讲授+现场教学+经验分享，培育跨境人才，确保完成红河综试区2024年度考评任务。

资金投入和使用情况：2024年州财政从上级补助的支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目资金中安排9.39万元给州商务局用于跨境电商相关业务培训，州商务局已支付资金2.82万元，因财政库款紧张，年终收回6.57万元，实际财政拨款收入2.82万元，支出2.82万元，执行率100%。

7.加快现代物流体系建设（对下）专项经费

项目背景：根据《红河州2023年推动经济稳进提质政策措施》，支持发展壮大现代物流企业和电商企业（不含跨境电商）。鼓励电商企业、物流企业升规纳统，支持限上商贸企业年内扩大网络销售，支持物流企业发展壮大；梯度培训A级物流企业；统筹安排物流调查样本企业参与数据收集。

主要内容及实施情况：对首次升规纳统的电商企业、物流企业，每户奖励5万元；对限上商贸企业年内网络销售额200万元以上且增速达15%以上的，按年度增量部分的1%给予最高10万元支持；对年度物流营业额达到3000万元以上且同比增长15%以上的物流企业，给予一次性5万元支持；梯度培训A级物流企业，对年度新获批或晋级的国家A级物流企业给予最高5万元奖励；安排物流调查样本企业专项经费20万元。

资金投入和使用情况：2024年加快现代物流体系建设（对下）专项经费预算安排50万元，《红河州财政局关于下达红河州2023年加快现代物流体系建设专项经费的通知》（红财外发〔2024〕21号）实际下达相关县市资金50万元，州级预算执行率100%。

项目绩效目标。

1.商务专项经费项目年初预算安排250万元，2023年转2024年列支资金113.62万元，三级指标，指标值：数量指标全州网商规模不小于25000户，组织参加各种展会不少于2次，口岸进出口货运量不少于180万吨，口岸进出境人员数不少于150万人，口岸进出境交通工具不少于16万辆，新增限上企业（含个体）不少于100户，推进县域商业体系建设县市3个，推进一刻钟便民生活圈建设县市1个；质量指标全州社会消费品零售总额目标完成率不低于90%，全州外贸进出口额目标完成率不低于90%，电子商务交易额完成率不低于90%，组织各县市及企业参加各种展会出勤率不低于50%，实际利用外资完成率不低于90%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%、完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；经济效益指标为实际利用外资不少于1500万美元，全州社会消费品零售总额不低于1000亿元，全州进出口贸易总额不低于250亿元，电子商务交易额不低于260亿元；效益指标为农产品进出口总额不少于25亿元，边民互市贸易额不低于20亿元，物流企业营业收入不低于700亿元；满意度指标为部门人员满意程度达90%以上。

2.现代物流产业链专项经费项目安排50万元。三级指标，年度指标值：引进重点项目>=2个、新开工重点项目>=2个、投产重点项目>=1个、聘请专家智库完成产业链分析>=50%、完成预算执行支出进度9月30日前≥80%、完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；物流产业总收入增速>=10%、物流企业营业收入>=750亿元、促进红河州经济发展和物流资源优化配置效果明显；物流企业和专班人员相关人员对项目实施效果的满意程度>=90%。

3.中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费年初预算安排50万元，追加预算20万元，总计70万元。三级指标，年度指标值：线上直播间 >=20 个，边交会设置展位>=240个，边交会参展率>=80%，完成时间2024年12月31日前，贸易合作项目签约>=15个，组织出入境人员>=100人次，展会参展商的满意度>=90%。

4.应对台风调配生活必需品应急经费预算追加8.2万元。三级指标，年度指标值：调运食用油=2000升，调运食品类物资=2500公斤，保障受灾群众必需品需求率>=90%，受灾群众满意度>=90%。

5.电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金州政府从上级补助资金中安排829.12万元（含2023年转2024年列支资金152.4万元）。三级指标，年度指标值：州级电子商务公共服务中心建设>=1个，州级仓储物流配送中心建设>=1个；升级改造州级电子商务大数据中心>=1个，红河州农产品区域公用品牌建设>=1个，全州电商职业经理人、电商精英培训>=800人，州级电子商务云服务系统和县级子系统>=8个，州级农产品质量追溯系统和县级子系统建设>=8个，州级和地方农产品流通标准体系建设>=1个，州级智慧物流共享系统建设>=1人；经济效益指标为提升示范县县域农村网络零售额同比增长高于全国平均水平，示范县县域农产品网络零售额同比增长高于全国平均水平，效果明显；社会效益指标：带动农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女创业和就业，农村电商服务进入建档立卡贫困村，服务贫困户可持续推进电子商务进农村项目效果明显；满意度指标（10%）满意度指标是对州政府信息公开的投诉和举报次数≦10次；服务对象满意度指标及培训对象满意度达>=90%。

6.支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目资金州财政从上级补助资金中安排2.62万元。三级指标，年度指标值：2024年跨境电子商务交易额>=1亿元，建设跨境电商边境仓>=1个，建设跨境电商海外仓>=1个，组织业务培训人数>=200人，跨境电商年度出口占本地出口比重>=1%，业务培训成果转化率>=60%，11月30日前完成预算执行支出进度>=95%，经济成本指标小于9.39万元，对全州经济发展的作用效果明显，对跨境电商行业发展的作用效果明显，跨境电商平稳快速发展效果明显。

7.加快现代物流体系建设（对下）专项经费项目预算安排50万元。三级指标，年度指标值：补助企业户数>=8户、物流调查样本企业数>=30户、新增纳限企业（电商和物流企业）户数>=4户、新增A级物流企业>=2户、物流调查样本企业数据上报率≥60%、补助对象合规率≥90%、完成预算执行支出进度11月30日前≥80%；完成预算执行支出进度9月30日前>=95%、经济成本指标<=50万元、物流总收入>=700亿元、电商交易额>=300亿元、农村电商交易额>=10亿元、全州网商规模>=25000户、物流企业规模>=2500户、促进红河州经济发展和物流资源优化配置效果明显、服务对象对项目实施效果的满意程度>=90%。

（三）项目组织管理情况。

1.商务专项经费情况：红河州商务局负责具体项目实施、系项目实施主体，对项目实施负有主要责任。州级各相关部门、市县商务主管部门、全州内贸和外经贸企业负责项目协调配合，共同实施。根据《红河州商务局商务资金项目管理办法（试行）》《红河州商务局财务管理制度》执行。

2.现代物流产业链专项经费情况：按照《红河州推行链长制落实“六个大抓”实施方案》精神，现代物流产业链被列为全州12条产业链之一进行重点打造，并设专班办公室在州商务局，由州商务局牵头负责现工物流产业链专班日常工作。红河州商务局物流数商产业科负责具体项目实施、系项目实施主体，对项目实施负有主要责任。州级各相关部门、市县商务主管部门、全州电商物流商贸企业负责项目协调配合，共同实施。

3.中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费情况：

根据《红河州人民政府办公室关于2024年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会总体方案的通知》规定，主办单位为中方：中国云南省红河州人民政府，越方：越南工贸部贸易促进局、越南老街省人民委员会；承办单位为中方：中国云南省红河州商务局、中国云南省红河州河口县人民政府、中国云南省红河州金平县人民政府，越方：越南老街省计划投资厅、越南老街省老街市人民委员会。成立以州长为组长、副州长为副组长，相关秘书长、部门领导为秘书长、副秘书长、成员的组委会。组委会下设“一办六组两委”，即：办公室、招商布展组、外事联络组、新闻宣传组、文旅展演组、后勤保障组、安全保障组、河口执行委员会、金平执行委员会。各部门在组委会统一领导下开展工作，成员单位各司其职，认真做好各项筹备工作，严格执行州级统筹、部门协调、县市为主总体运行机制，组委会统筹协调各项工作，各工作组牵头部门细化落实方案，河口县、金平县落实执行委员会职责，保障交易会圆满举办。

4.应对台风调配生活必需品应急经费情况：

项目实施方：红河州商务局

项目物资调运企业：红河大尔多贸易有限公司

项目物资接收方：马鞍底乡人民政府

管理流程为：项目实施方按州委、州政府要求，紧急通知物资调运企业调配食用油、食品类、保暖类物资，经项目实施方协同州市场监管人员对物资进行清点、检查后，项目实施方随车押运物资至物资接收方，由物资接收方现场清点后接收，并按受灾情况进行配发。

项目实施中各方配合协作有序，全流程跟进项目实施进度，严格按财务制度进行资金结算。

5.电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金情况：根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州2019年电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》（红政办发〔2019〕50号）要求，项目采取“州级统筹+县级主导”方式整体推进实施，成立红河州电子商务进农村示范项目工作领导小组、红河州大抓电商工作专班，领导小组办公室、工作专班均高在红河州商务局，具体负责项目建设工作。

6.支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目情况：通过询价比选，采购云南艾瓦特网络科技有限公司作为开展培训的服务机构，与其签订《2024年红河州跨境电商业务培训服务合同》。红河州商务局为项目实施主体，云南艾瓦特网络科技有限公司为项目承办机构，红河州商务局对外贸易科负责监督项目推进落实。

7.加快现代物流体系建设（对下）专项经费情况：红河州人民政府关于印发红河州 2023 年推动经济稳进提质政策措施的通知（红政发〔2023〕4号）文件规定，红河州商务局为牵头部门，具体由红河州商务局物流数商产业科负责项目实施、系项目实施主体，对项目实施负有主要责任。州级各相关部门、市县商务主管部门、全州电商物流商贸企业负责项目协调配合，共同实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。通过项目绩效自评掌握红河州商务局项目支出情况，及取得的成效，并找出项目支出中存在的问题，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高项目支出资金使用效益，为下一年度项目支出预算安排提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象和范围。对2024年安排的商务专项经费、促进传统消费持续奖励专项经费、促进电商发展壮大奖励专项经费、红河州促进外贸稳中提质发展专项经费等资金的下达、拨付、使用情况开展绩效自评。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.自评依据：

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（红政办发〔2007〕233号文件）；

红河州财政局、红河州监察局印发的《关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（红财绩〔2012〕5号）；

《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》（红财发〔2020〕27号）

《红河州财政局关于印发2020年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2020〕9号）；

《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）；

《行政单位会计制度》；

资金下达文件及管理制度等。

2.自评的原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法、公众评议法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合方法。评价指标体系、评价方法、评价标准详见绩效自评评价指标体系。

（三）绩效自评工作过程

1. 2025年3月20日前了解情况、收集资料，研究制订评价方案和绩效评价指标体系，以及相关基础信息表。

2. 2025年3月21日至4月3日，绩效评价工作小组进行实地检查，针对绩效评价的相关要求，认真收集、核实评价基础数据，进行绩效自评。

3. 2025年4月4日至4月10日根据检查情况，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

根据自评方案和项目支出绩效情况，州商务局对部门项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为：商务专项经费项目为98.84分，评定等级为“优”；现代物流产业链专项经费项目为99分，评定等级为“优”；中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费项目为100分，评定等级为“优”；应对台风调配生活必需品应急经费项目为100分，评定等级为“优”；电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金项目为100分，评定等级为“优”；支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目为96分，评定等级为“优”；加快现代物流体系建设（对下）专项经费项目为100分，评定等级为“优”。（指标体系自评分详见附件）。

（二）绩效目标实现情况等。

1.商务专项经费绩效目标实现情况。数量指标为全州网商规模达30743户，组织参加各种展会5次，口岸进出口货运量391.8万吨，口岸进出境人员数615.5万人，口岸进出境交通工具31.8万辆，新增限上企业（含个体）211户，推进县域商业体系建设县市3个，推进一刻钟便民生活圈建设县市1个；质量指标为全州社会消费品零售总额目标完成率106.2%，全州外贸进出口额目标完成率82.96%，电子商务交易额完成率134.72%，组织各县市及企业参加各种展会出勤率800%，实际利用外资完成率259.86%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前达92.9%、完成预算执行支出进度11月30日前97.98达%；经济效益指标为实际利用外资3898美元，全州社会消费品零售总额1062.4亿元，全州进出口贸易总额207.4亿元，电子商务交易额350.28亿元；效益指标为农产品进出口总额90.3亿元，边民互市贸易额20.8亿元，物流企业营业收入783.42亿元；满意度指标为部门人员满意程度达92%。

2.现代物流产业链专项经费绩效目标实现情况。引进重点项目完成5个、新开工重点项目完成4个、投产重点项目完成3个、聘请专家智库完成产业链分析达80%、完成预算执行支出进度9月30日前为100%、完成预算执行支出进度11月30日前为100%；物流产业总收入增速9%、物流企业营业收入完成783.42亿元、促进红河州经济发展和物流资源优化配置效果明显、物流企业和专班人员相关人员对项目实施效果的满意程度达93%。

3.中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费实现情况。线上直播间21 个，边交会设置展位432个，边交会参展率100%，完成时间2024年12月1日，贸易合作项目签约19个，组织出入境人员300人次，展会参展商的满意度95%。

4.应对台风调配生活必需品应急经费实现情况。调运食用油2000升，调运食品类物资2800公斤，保障受灾群众必需品需求率90%，受灾群众满意度90%。

5.电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金实现情况。2024年全州建成州级电子商务公共服务中心1个、州级物流分拣配送中心1个；县级电子商务公共服务中心13个、县级物流分拣配送中心13个；乡镇级电商物流服务站点127个，村级电商物流服务点522个，乡镇覆盖率100%。全州电子商务公共服务中心重点针对本地优秀主播进行帮扶培育，帮助优秀主播与主流直播平台或MCN机构合作，汇集了州内知名网红、企业主播、农民主播等共计30余人，常态化开展直播业务。搭建“红河九红”品牌直播间，组建本地团队进行直播带货240场，共计804小时，带动销售额230万元。2024年全州实现电商交易总额350.28亿元，同比增长17.58%；实现农产品交易额45.09亿元，同比增长13.69%。累计培训人次4224人次，其中，电商带动就业人数559人。经济效益指标为提升示范县县域农村网络零售额同比增长11.08%、高于全国平均水平6.38%，示范县县域农产品网络零售额同比增长13.52%、高于全国平均水平6.42%，效果明显；社会效益指标：带动农村青年、返乡大学生、返乡农民工、农村妇女创业和就业，农村电商服务进入建档立卡贫困村，服务贫困户可持续推进电子商务进农村项目效果明显；满意度指标是对州政府信息公开的投诉和举报次数0次；服务对象满意度指标及培训对象满意度达95%。

6.支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目实现情况。10月至12月期间，云南艾瓦特网络科技有限公司按照合同约定，在蒙自、建水、金平、河口4个县市分4期完成2024年红河州跨境电商业务培训项目的筹备和组织实施。4期培训累计线下实地参训人数275人，线上直播间参训人数达5634人次，培训范围惠及全州。2024年跨境电子商务交易额4.5亿元，建成跨境电商边境仓1个，建设跨境电商海外仓1个，组织业务培训人数275人，跨境电商年度出口占本地出口比重2.2%，业务培训成果转化率60%，11月30日前完成预算执行支出进度>=95%，经济成本指标小于9.39万元，对全州经济发展的作用效果明显，对跨境电商行业发展的作用效果明显，跨境电商平稳快速发展效果明显。

7.加快现代物流体系建设（对下）专项经费情况。补助企业户数58户、物流调查样本企业数50户、新增纳限企业（电商和物流企业）户数15户、新增A级物流企业4户、物流调查样本企业数据上报率100%、补助对象合规率100%、完成预算执行支出进度11月30日前100%；完成预算执行支出进度9月30日前100%、经济成本指标50万元、物流总收入783.42亿元、电商交易额350.28亿元、农村电商交易额45.09亿元、全州网商规模30743户、物流企业规模4364户、促进红河州经济发展和物流资源优化配置效果明显、服务对象对项目实施效果的满意程度91%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1.项目立项情况

2023年度商务专项经费、现代物流产业链专项经费、中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费、应对台风调配生活必需品应急经费、电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金、支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目、加快现代物流体系建设（对下）专项经费、

立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

2.资金落实方面

年初项目预算资金400万元，州财政于2024年根据《红河州财政局关于批复2024年度项目支出预算经费的通知》（红财外发〔2024〕5号）批复州商务局商务专项经费250万元，预算执行中州财政压减经费100万元，年终收回0.38万元，当年商务专项经费实际拨款149.62万元，实际支出149.62万元，2023年财政因收入未达预期、转列预拨商务专项经费113.62万元到其他应收款，2024年又转列为财政拨款收支，商务专项经费2024年总计支出263.24万元，预算执行率100%。现代物流产业链专项经费年初预算50万元，执行中财政压减经费20万元，实际支出30万元，预算执行率100%。中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费年初预算50万元，实际执行中因工作任务、内容增加，经请示州政府同意，州财政年中追加经费20万元，州商务局收到财政拨款总计70万元，实际支出70万元，预算执行率100%。应对台风调配生活必需品应急经费财政追加8.2万元，实际支出8.2万元，预算执行率100%。电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项经费预算追加安排829.12万元（含2023年转2024年财政收支152.4万元），当年财政拨款收入829.12万元，实际支出829.12万元，预算执行率100%。州财政从上级补助的支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目资金中安排9.39万元给州商务局用于跨境电商相关业务培训，州商务局已支付资金2.82万元，因财政库款紧张，年终收回6.57万元，实际财政拨款收入2.82万元，支出2.82万元，执行率100%。加快现代物流体系建设（对下）专项经费预算安排50万元，《红河州财政局关于下达红河州2023年加快现代物流体系建设专项经费的通知》（红财外发〔2024〕21号）实际下达相关县市资金50万元，州级预算执行率100%。

（二）项目过程情况分析。

红河州商务局为加强项目资金管理，规范支付业务，强化资金安全，制定《红河州商务局财务管理制度》《红河州商务局内控管理制度（试行）》《红河州商务局商务资金项目管理办法（试行）》《红河州商务局预算绩效管理制度及操作细则》等制度，在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

项目产出情况分析。

1.商务专项经费。2024年，全州网商规模达30743户，组织参加各种展会5次，口岸进出口货运量391.8万吨，口岸进出境人员数615.5万人，口岸进出境交通工具31.8万辆，新增限上企业（含个体）211户，推进县域商业体系建设县市3个，推进一刻钟便民生活圈建设县市1个；质量指标为全州社会消费品零售总额目标完成率106.2%，全州外贸进出口额目标完成率82.96%，电子商务交易额完成率134.72%，组织各县市及企业参加各种展会出勤率800%，实际利用外资完成率259.86%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前达92.9%、完成预算执行支出进度11月30日前97.98达%；15项产出指标，除全州外贸进出口额目标完成率未达预期外，全部指标均达到或超额完成。

2.现代物流产业链专项经费。2024年，红河州实现现代物流总收入783.42亿元，同比增长11.3%，其中实现物流业收入96.11亿元，同比增长1.8%，实现物流相关行业收入687.31亿元，同比增长12.8%。总量居云南省第3位，拥有国家A级物流企业17家，排云南省第2位。2024年红河州实现现代物流业增加值274.37亿元，同比增长10.2%。预算执行支出进度100%。引进重点项目完成5个、新开工重点项目完成4个、投产重点项目完成3个、聘请专家智库完成产业链分析达80%。

3.中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费。本届边交会吸引了来自国内外近千家企业参展参会，在贸易促进、投资合作、人文交流等领域取得了一系列成果，是一次上档次、上规模和极具特色的边境贸易盛会，获得了中外嘉宾、企业的一致好评。边交会突破实现多个“首次”：一是首次采取市场化运作模式，由第三方招商招展参展商110户，其中：有世界500强企业及下属企业7户，中国500强企业及下属企业6户，行业领军、龙头企业13户，行业有影响力的重点企业200余户。二是首次赴越南河内市、胡志明市开展招商招展，邀请老街、莱州、永福、富寿、南定、太平等13个省市越方企业122户，其中：有行业领军、龙头企业17户，行业有影响力的重点企业70余户。三是首次搭建消费电子及零部件馆、轻纺服装馆、东盟特色商品加工馆、产业园区馆、跨境物流馆、跨境电商馆、文化旅游馆、红河九红馆8个产业链特装馆，以及上海馆、临沂馆、义乌馆等6个供应链特装馆。四是越方首次设置国家贸易促进馆、老街省馆、平仙鞋馆等特装馆。这些展馆全面展示红河州、越南产业链供应链、产业园区等政策及发展成果，精心挑选红河、越南进出口优势商品进行展示，有助于双方更深层次互相了解，有利于推动双方开展更广泛合作。

4.应对台风调配生活必需品应急经费。调运调运食用油100箱，每箱20升，共计 2000 升；面条1000把，每把1公斤，共计1000公斤；肉罐头100箱，每箱10公斤，共计1000公斤；压缩干粮100箱，每箱5公斤，共计500公斤；方便面200件，共计2400桶；棉被100床至金平县马鞍底乡人民政府，交乡政府结合灾情进行配发。

5.电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金。全州建成州级电子商务公共服务中心1个、州级物流分拣配送中心1个；县级电子商务公共服务中心13个、县级物流分拣配送中心13个；乡镇级电商物流服务站点127个，村级电商物流服务点522个，乡镇覆盖率100%。大力推进区域公共品牌建设，构建“政府引导、企业主体、社会参与”的品牌建设模式，推进“1+13+N”农产品品牌矩阵打造。在发展企业产品品牌的同时，打造了“红河九红”区域公共品牌和“蒙自源选”“绿春四季”“建山见水”“大围百韵”“密姹红河谷”等一批县域公共品牌，通过南博会、餐博会、进博会等平台开展品牌营销推广活动，扩大品牌知名度。组织各县市和红河学院、职教园区与民之源、淘金电子商务等企业合作开展电商三期805人次培训。扶持培育本地网红达人，2024年红河州电子商务公共服务中心重点针对本地优秀主播进行帮扶培育，帮助优秀主播与主流直播平台或MCN机构合作，汇集了州内知名网红、企业主播、农民主播等共计30余人，常态化开展直播业务。搭建“红河九红”品牌直播间，组建本地团队进行直播带货240场，共计804小时，带动销售额32.54亿元。2024年全州实现电商交易额350.28亿元，排名全省第3名，与去年同比增长17.58%。

6.支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目。10月至12月期间，云南艾瓦特网络科技有限公司按照合同约定，在蒙自、建水、金平、河口4个县市分4期完成2024年红河州跨境电商业务培训项目的筹备和组织实施。4期培训累计线下实地参训人数275人，线上直播间参训人数达5634人次，培训范围惠及全州。2024年跨境电子商务交易额4.5亿元，建成跨境电商边境仓1个，建设跨境电商海外仓1个，组织业务培训人数275人，跨境电商年度出口占本地出口比重2.2%，业务培训成果转化率60%，11月30日前完成预算执行支出进度>=95%，2024年实际支出2.82万元。

7.加快现代物流体系建设（对下）专项经费。补助企业户数58户、物流调查样本企业数50户、新增纳限企业（电商和物流企业）户数15户、新增A级物流企业4户、物流调查样本企业数据上报率100%、补助对象合规率100%、完成预算执行支出进度11月30日前100%；完成预算执行支出进度9月30日前100%、实际支出50万元。

（四）项目效益情况分析。

1.商务专项经费。围绕年度工作目标和重点工作任务，以“快转型、强升级、提质效”为主线，促消费、稳外贸、引外资、强口岸、链物流、优平台，全力稳住基本盘、扩大增长点、挖掘新潜力，推进全州商务经济高质量发展迈向新台阶，为全州经济稳增长作出商务贡献。2024年全州实现社会消费品零售总额1062.4亿元，突破千亿元大关，增长6.6%，增速居全省第3位。批、零、住、餐业销售额分别同比增长14%、4.8%、8.9%、10.7%，分别居全省第3、13、2、4位，批零住餐业占全州GDP比重约18.7%，拉动GDP增长1.38个百分点，对全州GDP贡献率达26.5%。完成外贸进出口207.4亿元，总量居全省第3位、滇中城市第2位，其中：对越南进出口141亿元，增长60.4%，占全省对越南贸易的62.6%，居滇越贸易第1位。实际利用外资3898万美元，总量居全省第3位，目标任务完成率居全省第1位。全州口岸进出口货值254.2亿元，增长50.2%；进出口货运量391.8万吨，增长36.1%。口岸（通道）出入境人员615.5万人次，同比增长40.2%；进出境交通工具31.8万辆次，增长32.3%。全州进出口货值、货运量均位居全省第2位，出入境人流量居全省首位。实现现代物流业总收入783.42亿元，增长11.3%，总量居全省第3位。实现电商交易总额350.28亿元，同比增长17.6%，总量居全省第3位。

2.现代物流产业链专项经费。2024年，红河州实现现代物流总收入783.42亿元，同比增长11.3%，其中实现物流业收入96.11亿元，同比增长1.8%，实现物流相关行业收入687.31亿元，同比增长12.8%。总量居云南省第3位，拥有国家A级物流企业17家，排云南省第2位。2024年红河州实现现代物流业增加值274.37亿元，同比增长10.2%。促进红河州经济发展和物流资源优化配置效果明显、服务对象对项目实施效果的满意程度达95%。

3.中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项经费。在中越双方组委会共同努力下，本届边交会完成采购交易额124.49亿元，其中：达成意向性采购签约68份合同金额124.39亿元、馆内参展商零售金额983.98万元。

4.应对台风调配生活必需品应急经费。通过合理调配物资，减少了受灾群众因生活困难而产生的额外经济支出，同时也避免了因物资短缺导致的物价波动，及时提供棉被等保暖物资，减少了受灾群众因受冻而引发疾病的风险，有效保障了受灾群众的基本生活，维护了社会稳定，提升了政府公信力。

5.电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金。2024年，红河州实现电商交易总额350.28亿元，同比增长17.58%,由此可以看出红河州2024年1-12月份经济稳定增长。红河州实现农产品交易额45.09亿元，同比增长13.69%。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达95%。

6.支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目。2024年全州跨境电商贸易完成4.5亿元，河口在跨境电商园区开展“跨境电商+直播”出口模式，探索将“中国·越南城”打造为辐射国内国际两个市场的跨境电商直播基地，借助越南语主播，实现“买越南、卖全国，买全国、卖越南”。各县市继续依托现有电商园区、创业孵化园区、物流园区等产业载体平台，规划建设至少1个跨境电商产业园，引入1家以上综合服务企业或机构，打造跨境电商孵化中心。

7.加快现代物流体系建设（对下）专项经费。2024年，红河州实现现代物流总收入783.42亿元，同比增长11.3%，其中实现物流业收入96.11亿元，同比增长1.8%，实现物流相关行业收入687.31亿元，同比增长12.8%。总量居云南省第3位，拥有国家A级物流企业17家，排云南省第2位。2024年红河州实现现代物流业增加值274.37亿元，同比增长10.2%。促进红河州经济发展和物流资源优化配置效果明显、服务对象对项目实施效果的满意程度达91%。

五、主要经验及做法

在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终了，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。

六、存在的问题及原因分析

（一）部分绩效指标没有达到预期。如全州外贸进出口额仅完成207.4亿元，完成目标数的82.96%。主要因未将外向型产业作为首要招商发展产业，外贸外资企业占有量少，外向型产业招引落地不多，难以形成稳增长支撑，导致全州外贸进出口未达预期目标。

（二）财政压减资金、导致部分工作开展后无资金支付。如现代物流产业链专项经费，年初预算50万元、执行过程中财政压减20万元，导致现代物流统计监测开展工作后无资金支付。

七、有关建议

1.加强对绩效目标预期的研判，贯彻落实好《红河州关于建设沿边开放示范区推进贸易强州的实施方案》，用好用活外经贸奖补资金，按照“育龙头、补链条、聚集群”的产业发展思路，强化商品集散地和贸易强州的功能，引进、承接和培育外向型经济主体发展，推动对外贸易从服务外贸市场为主向国内国外市场相互促进转变挖掘新业态新模式潜力，努力实现我州外向型经济快速发展。

2.加强年初预算项目资金安排的研判，合理测算年度所需安排资金规模，积极现财政沟通对接，争取财政支持，确保开展工作所需资金的及时支付。

八、其他需要说明的问题

2024年第三方中介机构对我局2023年支持商贸流通企业发展壮大专项经费、稳增长电商和现代物流企业发展壮大专项经费项目支出进行了绩效再评价，再评价指出我局2023年支持商贸流通企业发展壮大专项经费项目存在问题2个，稳增长电商和现代物流企业发展壮大专项经费项目存在问题2个，存在问题已整改完成并报州财政局。

附件：项目支出绩效单位自评表