一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

异龙湖是云南省九大高原湖泊之一，是调节农田灌溉和旅游观光的天然宝库，是石屏人民赖以生存和发展的基础，对石屏的经济开发和发展发挥了极其重要的作用。目前异龙湖水质属于重度富营养化，水量连续几年没有完成蓄水任务。近年来异龙湖流域降雨量减少，流域区域内工农业用水逐年增加外，另一方面也存在湖区渗漏的问题。这些问题共同导致了水面面积呈现逐年减小的趋势。由于2010年以来，云南省遭遇连续的干旱，石屏县也属于受灾严重地区，连续的旱灾导致石屏县南部坝区降雨量减少，继而导致异龙湖区水量逐年减少，每年都未能完成蓄水任务。根据2021年9月中共红河州委办公室专题会议纪要（18）期，为了保护异龙湖的生态环境，增加异龙湖每年蓄水量，通过外区引水补充异龙湖的蓄水量成为一种有效可行的措施。

水生态文明是生态文明建设的资源基础、重要载体和显著标志，对于强化生态之基、促进人水和谐、实现科学发展具有不可替代的重要作用，而开展河湖水生态修复是实现水生态文明建设的基本保障。通过调整补水，促进水体流动，增氧复氧，为生物多样性提供条件，动态水网的建立，增强湖泊的自净能力，水质的改善，在一定程度上，保证区域生物的生存基础，最终重建动植物生长、栖息、繁殖场所，再现自然生态天堂。因此，恢复生物多样性，建立优良的水生态系统是十分必要的。

长期的湖泊水体严重污染及富营养化问题，大大降低了湖泊水体自净能力，再加上近几年来，异龙湖一直持续低水位运行，始终没有形成出流，水动力条件差，水体未得到置换，多年存量的污染负荷无法排泄，对水生态系统造成极大影响，湖体自净能力大大降低，进一步加大水质改善难度。

2.项目主要内容

（1）涉及泵站、电力供配电设施、机械设备和自动化控制系统等设备的日常维护检修，确保所有设备具备随时投用条件。按上级要求对石屏县大桥河提水泵站、水尾泵站、小岔河泵站进行提补水工作。

（2）输水线路、架空供电线路日常巡查。

（3）大桥河提水泵站围堰维修加固及库区清理,泵站大修理。

（4）调补水目标三件提补水泵站年补水量为1200万m³，其中石屏县大桥河提水泵站年提补量为600万m³、水尾泵站年提补量为550万m³、小岔河泵站年提补量为50万m³。

3.实施情况

（1）2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目于2025年4月8日进行竞争性磋商，并于同年4月25日与云南同正科技有限公司签订了合同，磋商合同价193.8万元。

（2）2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目于2024年5月开始提水，截至2025年12月底累计提水量1715.86万m³。

4.资金投入和使用情况

资金投入情况：根据《红河州财政局关于收回重新下达异龙湖保护治理补助项目资金的通知》（红财农发〔2025〕63号），下达我单位异龙湖补水提水设施运维管理项目资金700万元。

资金使用情况：截至2025年12月31日，累计支付资金525.64万元，其中：一是支付电费465.30万元；二是2025年大桥河提水泵站围堰清淤应急保障工程，支付资金17.63万元（合同金额为20元，结算金额17.63万元）；三是2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目合同金额为193.8万元，支付资金42.71万元。

（二）项目总体绩效目标

龙武水尾提水泵站、大桥河提水泵站、小岔河泵站电费及日常运维费，年度累计提水量达到1200万立方米，改善异龙湖水质。对石屏县大桥河提水泵站围堰维修加固、库区清理及有关管线维护，同时对泵站大修理，满足蓄水及提水要求。

（三）项目组织管理情况

1.项目相关方职责分工

项目采购方职责：

按照合同要求负责向服务方提供符合标准的工作场地和必要的工作便利并向乙方下达生产计划任务、生产指标，同时向服务方移交项目范围内的设备、设施、管线及场地等，保证所提供服务方运行、维护和管理的工程范围内的所有设备、设施、管线及场地等符合国家级行业的相关质量和安全标准及要求。

服务方职责：

按照合同要求的服务内容及范围进行运维服务，提供合格的服务产品。

2.管理流程

（1）编制项目实施方案并进行批复；

（2）进行项目招标工程并签订合同；

（3）运维期间管理；

（4）运维结算及运维服务结束。

3.组织实施

（1）石屏县水务局组织相关人员编制项目实施方案，并报相关部门进行批复。

（2）项目招标情况

本运维服务进行了采取竞争性磋商，于2025年4月8日在云南省红河州蒙自市文澜镇复兴路复兴花园4幢16号商铺开标室举行了公开开标会议（资格后审）。石屏县水务局对整个开标会议进行了监督。评委会根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定依法组建，经评委组成评委会进行评标，推荐云南同正科技有限公司为第一中标候选人，中标价为193.8万元。经与第一中标候选单位协商一致，于2025年4月28日与中标单位在石屏县水务局签订了服务合同。

（3）合同管理

本项目涉及的合同类型主要有运维合同、施工合同等，都是以合同的形式明确了各自的权利和义务，工程合同由采购方的财务监督执行，严格执行合同文件，协调各方关系，搞好资金控制，保证工程质量和进度按合同目标实现，在整个工程建设过程中没有出现合同违约现象。

（4）资金管理及结算

根据有关财经法规制度的规定，石屏县水务局实行规范的专户管理，按照专款专用的原则，健全财务管理制度，实行项目法人一支笔审批制度，对每一张单据和发票都必须有经办人签名、财务组的审核，确保资金使用安全。

4.制度建设

针对该项目，县水务局编制了各项规章制度，项目实施中严格执行各项规章制度，以石屏县水务局为项目实施主体，严格落实项目投标制度和合同管理制度，严格按照合同约定支付工程进度款。并明确项目管理人员及财务人员，严格对工程进度、工程质量、财务制度等进行严格监管和把控，对第三方运维服务情况进行全程监督管理，确保实现预定目标和效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此次绩效评价是为了进一步加快实现州级预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性。

绩效评估对象为：2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价原则

（1）科学公正原则。本次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾原则。本次职责明确，各有侧重，相互衔接。自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束原则。本次绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减，无效要问责。

（4）公开透明原则。本次绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效自评依据：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《红河州人民政府关于印发〈红河州州级预算绩效管理实施办法〉的通知》（红政办〔2015〕171号）；

（3）《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（4）《红河州财政局关于印发〈红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知〉》（红财绩发〔2026〕1号）；

（5）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（6）财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

（三）绩效评价工作过程

石屏县水务局组织绩效评估专家组对2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目进行了绩效评估，并编写了绩效自评估报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

石屏县水务局2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目累计年提水量1715.86万m³，达到了指标数量1200万m³，改善了异龙湖缺水现状，恢复了异龙湖区域生物多样性，绩效评价自评等级为优。

（二）绩效目标实现情况等

石屏县水务局2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目，截至2025年12月底累计年提水量1715.86万m³（指标数量1200万m³），批复投资845.07万元，资金下达700万元，完成支付525.64万元，对异龙湖缺水现状有明显改善，恢复了异龙湖区域生物多样性。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

根据红河州委专题会议纪要2021（18）期：异龙湖保护治理工作专题调研汇报会，会议要求全州各级各相关部门要围绕“湖泊革命”攻坚战和“退、减、调、治、管”要求，推进异龙湖保护治理走在全省前列。

异龙湖为资源型缺水型湖泊，主要水资源来源于入湖河道补水及外区河库渠补水，保障其畅通和正常运行，具有必要性和可行性。经项目实施后向异龙湖补水1715.86万m³，对异龙湖缺水现状有明显改善，恢复了异龙湖区域生物多样性。

（二）项目过程情况分析

1.2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目于2025年4月8日进行竞争性磋商，并于同年4月28日与云南同正科技有限公司签订了合同，磋商合同价193.8万元。

2.2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目于2025年5月开始提水，截至2025年12月底，累计提水量为1715.86万m³。

3.2025年大桥河提水泵站围堰清淤应急保障工程，完成围堰清淤10269.1m³，完成投资17.63万元。

（三）项目产出情况分析

1.绩效目标表中数量指标为（1）石屏县异龙湖应急补水工程、龙武水尾提水工程、小岔河提水工程等三件工程已完成提水1715.86万m³（指标提水1200万m³）；（2）石屏县大桥河提水泵站围堰维修加固及库区清理已完成清淤土方10269.1m³（指标清淤土方8000m³）；（3）泵站大修理1件，今年未发生大修项目。

2.绩效目标表中质量指标为项目验收合格率达100%，在清淤工程中经现场检查满足蓄水要求，全部验收合格。

3.绩效目标表中时效指标为12个月，在清淤工程中施工时间都未超过12个月（清淤时间1个月）。

4.绩效目标表中经济成本指标为异龙镇农业发展、加快石屏县的经济发展，改善异龙湖水质。2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目年提水量1715.86万m³（指标数量1200万m³），批复投资845.07万元，资金下达700万元，完成支付525.64万元，对异龙湖缺水现状有明显改善，恢复了异龙湖区域生物多样性。

（四）项目效益情况分析

1.绩效目标表中生态效益指标为改善异龙湖缺水现状，恢复区域生物多样性、维系异龙湖流域水系健康。2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目年提水量1715.86万m³（指标数量1200万m³），对异龙湖缺水现状有明显改善，恢复了异龙湖区域生物多样性。

2.绩效目标表中可持续影响指标为通过日常提水及设备维护，建立长效机制，实现异龙湖补水。通过对项目的清淤及常态化提水向异龙湖提水补水1715.86万m³，对异龙湖缺水现状有明显改善，恢复了异龙湖区域生物多样性。

五、主要经验及做法

一是精准测算，全面算清流域水资源账，为向异龙湖实施精准调补水提供数据支撑。

二是引蓄结合，做好水量储备。深刻认识到当前异龙湖调补水工作面临的严峻性和紧迫性，充分抓住汛期降雨有利时机，千方百计利用有效径流增加蓄水，确保应蓄尽蓄、能引尽引。

六、存在的问题

1.由于异龙湖应急补水工程还未完工，现利用围堰进行蓄水，受天然来水量及雨水的影响比较大，提水补水量波动比较大。

2.因资金未及时足额到位，未能及时拨付项目款项，运维提水补水受到一定程度的影响。

七、有关建议

积极向上级部门争取项目资金，加强工程项目建设，增强库塘蓄水能力。

附件：2025年异龙湖补水提水设施运维管理项目绩效自评表。

石屏县水务局

2026年4月1日