一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕33号）文件规定，红河哈尼族彝族自治州水利局为红河州人民政府工作部门，正处级。部门主要职责是负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

2.机构设置及人员情况

州水利局为行政机构，共设置9个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。分别是办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御和监督科、建设运行管理科、机关党委（人事科）。

本单位有下级单位5个，分别是红河州蒙开个大型灌区管理局、红河州水利水电工程建设质量与安全监督站、红河州水利水电勘察设计研究院、红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院、红河州南洞泵站工程管理处。

年末实有在岗职工335人，其中：公务员23人、参照公务员法管理人员10人、事业管理人员和专业技术人员299人、机关和事业工人3人。2025年末在职人员比上年的343人减少8人，其中：新考入1人，调入1人，调出6人，退休3人，开除1人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）水利投资好于预期。弥泸灌区、石屏灌区累计完成资金支付37.94亿元，6件中型水库、5件小（1）型水库、3件中型水库除险加固、3件河道治理等在建水利工程建设有序推进，5件中型水库除险加固、5件河道治理工程建设完工。完成1件中型水库、1件中型水库除险加固和3件小（1）型水库工程下闸蓄水验收，竣工验收3件小（1）型水库和3件河道治理工程。争取到各级水利建设资金30554万元，预计完成水利固定资产投资47亿元，同比增长4.9%。

（2）防灾减灾有力有效。面对春节后北部局地中度干旱至重旱影响，加快推进“地下找水、天上要水、山泉引水、应急调水、全民节水”5个行动，筹资2602.2万元建成15件应急供水工程，采取引、提、抽、调等手段全力保障城乡供水和人畜饮水安全，抗旱浇灌面积3557.33公顷，解决因旱人畜饮水困难6.17万人和1.85万头大牲畜。面对入汛后连续强降雨影响，全面落实水库、堤防、水闸、小水电站“三个责任人”963人，组建防汛抢险专业队伍14支601人，抓好汛前和汛中风险隐患排查整改，用好“1262”预警叫应机制，有力保障了全州安全度汛。

（3）饮水安全提质增效。农村供水保障3年专项行动项目验收121件，投运131件，解决了36.27万依靠水窖供水、水窖辅助供水和中度干旱条件下因旱应急送水人口供水保障问题。城乡供水一体化三年专项行动项目开工57件，已完工40件，完成投资19.19亿元，受益人口70.72万人。争取到农村集中供水工程维修养护资金2498万元，完成维修养护217处投资2083.83万元，服务人口30.11万人。

（4）河湖面貌大有改观。各级河湖长巡河巡查7.69万次，交办、督办问题892个，办结处理851个。河湖库“清四乱”专项行动整改“四乱”问题54个，“河长清河”行动清理河湖库渠1237条、污物40.95万吨。水利部推送遥感图斑40个，完成复核认定40个。编制幸福河湖建设方案，10个项目列入省级幸福河湖建设清单，甸溪河正在申报水利风景区高质量发展典型案例，太平湖正在申报国家水利风景区。全州劣Ⅴ类断面较2024年底的7个减少3个；2021年以来异龙湖首次实现连续8个月脱劣，大屯海11月化学需氧量下降至32毫克/升。

（5）行业监管全面发力。深入贯彻落实全面依法治国战略，强化水法规制度执行，紧盯重点领域开展执法和监督。全年组织巡查河道1.15万公里，现场制止水事违法行为267次，水事违法案件立案30件，办结23件。完成水土保持遥感图斑违法整改或查处86个，监督检查生产建设项目156个，责令整改76个、约谈9个、立案2个。强化水利工程建设领域招投标监管，从体制机制上堵塞漏洞、规范行为，做到责任到位、执行有力、监管全面、查处坚决。严格水利工程质量监管，全面督导落实29个在建项目参建各方的质量责任。严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大生产安全事故。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.推进落实《红河州水网建设规划》，争取石夹槽水库、本那河水库、红河谷灌区3个大型项目进入国家规划。争取完成屏边县桥田水库、建水县苏租水库、元阳县马龙河水库3件中型水库，以及曲江建水段利民乡段治理等3件主要支流治理和其余规划内中小河流治理等项目前期工作。

2.力争新开工建水县苏租水库、屏边县桥田水库、蒙自市庄寨水库除险加固、金平县藤条江九公里段治理等4条主要支流治理。加快推进弥泸灌区、石屏灌区，以及11件中型水库、11件小型水库、8件河道治理等重点水利工程建设，力争完成五者水库等4件病险水库除险加固工程建设。力促弥泸灌区完成主体工程建设，完成2件水库工程下闸蓄水阶段验收或竣工验收。

3.加快推进城乡供水一体化三年行动，按照动态调整后上报的项目，抓紧完成投融资方案编制、投资合作协议签订，多渠道筹措资本金，落实建设资金，力争完成34件城乡供水一体化项目建设，确保城乡供水一体化三年行动圆满收官。

4.深入推进河湖“清四乱”和督察问题整改常态化规范化，抓紧抓好水资源保护、水污染防治等各项任务落实，打造以“一湖两系三海”为重点的河湖生态修复治理格局。实施一批小流域综合治理、坡耕地综合整治等水土流失治理工程，持续削减水土流失“存量”，促进河湖生态改善。

5.落实红河干流、南盘江干流河道采砂专项规划，规范河道采砂秩序。严格执行水利工程建设质量终身责任制，健全水利工程建设质量管理保障体系。严格落实水库大坝安全责任制，牢牢守住水库工程安全运行底线。全面落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全生产事故。

（三）当年部门整体支出绩效目标

依据部门2025年工作计划及与州委、州政府、省水利厅签订的目标责任书，结合部门的各项具体工作职责工作任务，我局总结提炼出了能体现总体目标实现程度的、规范完整的、可细化量化的关键性指标。指标明确合理，符合行业水平，与资金规模和支出方向匹配，并按级财政部门审核通过。我局2025年部门整体绩效目标共设定3项一级指标，8项二级指标，14项三级指标。具体指标如下：

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。

二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。

三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

四是提高了单位管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2025年度年初预算下达7,699.53万元，其中：基本支出预算3,899.53万元，项目支出预算3,800.00万元；本年预算调增5,582.13万元；年初结转和结余-1,662.03万元。

2.整体收支情况

2025年度全年收入合计13,281.66万元(本年收入)，均为财政拨款收入。

2025年度全年支出合计13,281.66万元，其中：基本支出4,110.75万元、项目支出9,170.91万元。

2025年度“三公”经费支出合计20.75万元，其中：因公出国(境)支出0元；公务用车购置及运行维护费支出20.03万元，主要用于公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.72元。

3.预算执行情况

2025年度收入决算数13,281.66万元，支出决算数13,281.66万元，年末结转和结余0，预算执行率为100.00%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

一是6件中型水库、5件小（1）型水库、3件中型水库除险加固、3件河道治理等在建水利工程建设有序推进，5件中型水库除险加固、5件河道治理工程建设完工。完成1件中型水库、1件中型水库除险加固和3件小（1）型水库工程下闸蓄水验收，竣工验收3件小（1）型水库和3件河道治理工程。

二是建成15件应急供水工程，采取引、提、抽、调等手段，全力保障城乡供水和人畜饮水安全，抗旱浇灌面积3557.33公顷，解决因旱人畜饮水困难6.17万人和1.85万头大牲畜。

三是农村供水保障3年专项行动项目验收121件，投运131件，解决了36.27万依靠水窖供水、水窖辅助供水和中度干旱条件下因旱应急送水人口供水保障问题。城乡供水一体化三年专项行动项目开工57件，已完工40件，完成投资19.19亿元，受益人口70.72万人。

四是各级河湖长巡河巡查7.69万次，交办、督办问题892个，办结处理851个。水利部推送遥感图斑40个，完成复核认定40个。编制幸福河湖建设方案，10个项目列入省级幸福河湖建设清单。全州劣Ⅴ类断面较2024年底的7个减少3个；2021年以来异龙湖首次实现连续8个月脱劣。

（二）绩效目标未完成原因分析

一是2025年全州水土保持率部分达标的原因是省级下达的目标值较大，下达投资不足以消减水土流失面积；

二是9月、11月预算执行进度不达标的原因是财政经费不足，无法按时支付。

三、绩效自评结论

根据《2025年部门整体支出绩效自评表》，本着实事求是的原则，我们对2025年红河州水利局部门整体支出绩效进行了客观的评价，自评为94.86分，评级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

本部分满分分值15分，自评分值15分。

目标设定方面：根据部门三定方案、中长期规划及年度目标任务，制定了2025年部门整体绩效目标，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量，并将年度部门重点工作转化为具体项目并设置了项目绩效目标表，项目绩效目标明确清晰，可细化量化。

预算配置方面：结合部门年度工作任务及相关绩效目标，科学合理编制预算，预算编制与履职目标匹配，编制依据充分完整。基本支出预算充分保障了机关运转需求，年末无缺口；项目支出预算按照先重点后一般的原则，结合部门项目要求，预算编制充分优先保障重点项目需求。

（二）过程情况分析

本部分满分分值20分，自评分值17分。

预算执行方面：年末财政已将所有结余资金额度收回，本部门年末没有结转结余资金，结转结余变动率-100%；2025年政府采购预算执行得到有效执行，资金收入来源合规，支出程序规范，用途符合年初预算批复用途，但因财政经费不足，预算执行进度不达标，扣2分；“三公”经费本年预算比上年预算增加，导致“三公”经费变动率大于0%，扣1分。

预算绩效管理方面：建立了内控制度，相关管理办法、制度、措施得到有效执行；积极开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；并对人大、纪检监察、审计、财政绩效评价过程中发现的问题积极进行了整改或正在整改；及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，预决算及时公开。

资产管理方面：健全完善了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产收益及时上缴；固定资产正常使用，无闲置浪费情况。

（三）产出情况分析

本部分满分分值35分，自评分值32.14分。

2025年度全年整体绩效指标14项，实际完成10项，4项未完成，实际完成率71.43%，扣2.86分；全年具体绩效目标完成情况详见附件1-3《红河州水利局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

（四）效果情况分析

本部分满分分值30分，自评分值30分。

全年工作任务完成，取得了较好成绩，经济效益较好，水资源费、水土保持补偿费超计划完成；社会效益显著，生产建设项目全年无事故；生态效益上水土保持治理面积超额完成，部门履职过程中全年无违法违纪行为发生；社会综合满意度为≧95%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制的科学性、合理性有待进一步提高；

2.预算执行率有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制，不断完善预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

2.加快推进资金预算执行，加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法

（一）计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行；

（二）加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制度项目执行计划是项目有序开展的前提；

（三）强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无

附件：1.红河州水利局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州水利局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况

红河州水利局

2026年4月13日