一、基本情况

（一）项目概况

按照州委、州政府工作安排部署，2024年州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室（临时机构），下设综合文秘组、项目督办组，抽调州、县相关部门的工作人员驻点开展工作。2024年州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室运转保障经费项目为保障州指挥部办公室正常运转。

资金投入和使用情况：2024年州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室运转保障经费取得州级异龙湖保护治理项目资金红财农发〔2024〕5号200万元，已使用133.87万元。资金主要用于支付办公室工作人员住宿费、差旅费、办公用品、会议培训、水电等运转经费和初期雨水防治、《异龙湖保护管理条例》宣传、组织发动群众等工作。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。全面贯彻落实省、州党委政府“湖泊革命”攻坚战决策部署，全力推进异龙湖保护治理各项工作。

2.阶段性目标。认真履行指挥部办公室组织协调、跟踪督办、推动落实、服务保障等职能职责，推动省、州党委政府“湖泊革命”攻坚战决策部署落地落实。

（三）项目组织管理情况

本项目实施内容主要为州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室工作经费，严格按照有关规章制度和工作完成情况进行收支，由异龙湖管理局代为管理。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

(二)项目资金情况分析

1.项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2.按照州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室工作要点开展工作，落实中央八项规定精神及省、州具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

(三)项目组织情况分析

1.年初根据指挥部办公室工作要点制定全年工作计划。

2.每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

3.按计划有序组织指挥部办公室各工作小组开展工作，年终进行工作总结。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

2024年州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室运转保障经费项目支出绩效单位自评91.7分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

按照州委、州政府工作安排部署，2024年州异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室（临时机构），下设综合文秘组、项目督办组，抽调州、县相关部门的工作人员驻点开展工作。按照有关规章制度由异龙湖管理局进行收支管理。

（二）项目过程情况分析

1.抓“组织协调”，坚决推动州委、州政府安排部署落地落实。切实发挥办公室综合统筹作用，统筹协调好州县、各工作组之间的关系，坚持州县一体，上下联动，形成强大攻坚合力，坚决推动州委、州政府各项安排部署落地落实。

2.抓“跟踪督办”，坚决推动正视、发现和解决问题作为工作突破口。指挥部办公室始终坚持问题导向，正视问题、主动发现和解决突出问题，就各级巡视、督察、审计等反馈问题整改盯紧不放，直至得以解决，以问题整改促重点工作任务落实。

3.抓“推动落实”，坚决推动“退、减、调、治、管”综合施策、系统治理。指挥部始终聚焦异龙湖水质改善目标，围绕“退、减、调、治、管”综合施策、系统治理，用革命性举措，全力推动水质、水环境、水生态持续改善。

（三）项目产出情况分析。

常态化对沿湖村庄进行异龙湖保护治理宣传，召开州县专题研究部署异龙湖保护治理会议30余次，50余次对异龙湖项目进行调研检查督查，流域村庄入湖河道管护奖补19个，有序推进重点任务、各级检查督察反馈问题整改落实，全年网络、水电、车辆正常运转，机构运转正常。

（四）项目效益情况分析。

2024年1—12月，全湖COD均值47.8mg/L，较去年同期55.2mg/L下降13.41%。其中：湖中国控断面46.7mg/L，较去年同期55.8mg/L下降16.31%；湖东断面47.5mg/L，较去年同期53.1mg/L下降10.55%；湖西断面49.3mg/L，较去年同期56.7mg/L下降13.05%。流域周边群众满意度95%。

五、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。进一步加强组织领导、总结工作经验、强化培训宣传和制度建设，树立绩效意识，将预算绩效管理渗透到各项内部管理，提高部门绩效管理质量和水平。

（二）规范绩效管理工作。健全部门绩效管理制度和实施细则，筑牢制度基础。进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价、结果运用和绩效问责等全过程管理。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：异龙湖管理局2024年度项目支出绩效单位自评表

2025年2月14日