为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《红河州财政局关于开展2026年州级预算绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）文件要求，我局认真开展2025年部门整体支出绩效自评。现将绩效自评工作具体开展情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

州农业农村厅是州政府组成部门，主要职能包括：

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、人事科、法制与行政审批科、检查考评科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、高原特色农业发展科、畜牧兽医与渔业渔政科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、帮扶科、社会帮扶和区域协作科、市场信息与对外交流合作科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科、科学技术和种业管理科。

2025年纳入预算管理的局属单位包括红河州农业农村局（本级）、红河州农垦局、红河州农机安全服务中心、红河州农经站、红河州植检植保站、红河州经济作物推广站、红河州渔业管理站、红河州种子管理站、红河州农业环保农村人居环境工作站、云南省农业广播电视学校红河州分校、红河州农产品质量安全检验检测中心、红河州动物卫生监督所、红河州动物疫病预防控制中心、红河州畜牧技术推广站共14个二级预算单位。

在职人员编制281人，其中：行政编制63人，工勤人员编制23人，事业编制195人。在职实有238人，其中：财政全额保障238人，财政差额补助34人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员296人，其中：离休0人，退休296人。车辆编制19辆，实有车辆19辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是抓实农业产业工作：保障重要农产品有效供给，千方百计抓好粮食生产，提升畜禽标准化规模养殖水平，确保2025年全州粮食总产量，农林牧渔业产值增加，农村常住居民人均可支配收入增长；全力推进绿色食品及精深加工产业链工作，引进有品牌影响力的食品加工企业落地；发展壮大水果、蔬菜、花卉、梯田红米、规模养殖、中药材等特色优势主导产业；全力推进高标准农田建设。

二是抓实产业扶贫工作：加大产业扶贫项目投入力度，进一步探索新型经营主体带贫益贫，加大贫困户产业发展技能培训指导力度。

三是抓实乡村振兴战略实施：加大乡村振兴示范点建设力度，推进农村人居环境整治，持续深入开展村庄清洁行动，统筹抓好农村垃圾治理、污水治理、村庄规划和高铁、高速公路沿线环境整治等重点工作。

四是抓实农村综合改革：推进农村土地确权成果纠错完善，推动农业适度规模经营，深化农村产权制度改革，推进贫困农场企业化改造，推动农场企业经营效益稳中有进。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年，红河州深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察云南重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，紧紧围绕“两条底线”，深入践行“千万工程”经验，全力答好省委“群众持续增收之问”，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。

主要指标稳中有进，全年态势持续向好。全州完成农林牧渔业总产值658.39亿元，同比增长2.7%。水果、蔬菜、禽蛋产量均居全省首位；全年粮食总产量达189.1万吨，实现十五年连增。农村常住居民人均可支配收入达19548元、增长6.1%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

为加强部门绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，州农业农村局根据2025年工作计划及重点工作安排设定的绩效目标为：

红河州将认真贯彻落实省委、省政府工作部署，特别是显刚副书记的工作要求，以促增收、稳供给、抓帮扶、强产业、美乡村、强保障为主线，抓实“三农”各项工作。一是把握关键促增收。深入实施新一轮促农增收三年行动，将找准关键点，向资源要增收、向资产要增收、向技能要增收，把省委“五问”和“新五问”答在群众心坎上，答在增收实效上。二是守牢底线稳供给。严格落实粮食安全和耕地保护责任，加快整改违法占耕存量问题，筑牢生猪生产防线。三是精准施策抓帮扶。严格落实“州推动、县落实、乡守底、村到户”工作责任，抓实常态化防止返贫致贫工作，精准锁定对象、精准分类施策、精准倾斜支持、精准把握政策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。四是链式发展强产业。坚持全链条发展，积极推动种业赋能，做强红黄蓝（红米、黄精、蓝莓）三个名片产业，延伸加工，销售产业链条，实施农产品质量安全攻坚行动，推动高原特色农业转型升级。五是提质塑形美乡村。深入学习“千万工程” 经验，持续整治人居环境和乡村建设治理，协调推进添绿增美、治污净美、和谐润美，打造宜居宜业和美乡村。六是担当作为强保障。强化党的领导，全员培训换届后村（社区）干部，以务实作风攻坚突破哈尼梯田产业发展、“三资”管理、高标准农田建设、农业面源污染治理、土地改革等工作。州农业农村局2025年部门整体绩效目标共设定3个一级指标，4个二级指标，7个三级指标。具体指标如下：

表1：州农业农村局2025年部门整体支出绩效指标表

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.健全预算绩效管理工作机制

（1）完善预算绩效管理制度。为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资金使用效益，强化预算绩效管理理念，提升州农业农村局预算绩效管理水平，州农业农村局结合工作实际，先后制定印发了《关于印发红河州农业农村局部门预算绩效目标管理实施细则的通知》《关于印发红河州农业农村局项目申报及资金分配管理制度（试行）和红河州农业农村局政府采购及政府购买服务管理办法（试行）的通知》《红河州农业农村局部门预算绩效管理办法》《红河州农业农村局预算绩效运行监控暂行办法（试行）》等，形成指导和规范全州农业农村部门管理和使用过预算资金的制度体系，切实提高农业农村部门财政资金使用绩效。

（2）强化组织领导，高位推动预算绩效管理工作。为深入贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）和《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》（红财发〔2020〕27号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。州农业农村局印发《红河州农业农村局关于成立州级财政专项资金绩效评价工作领导小组的通知》，成立了以局长为组长，分管财务副局长为副组长，各相关科室科长为成员的绩效评价工作领导小组，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，全面领导农业农村部门预算绩效管理工作。

2.建立健全绩效指标体系，提高预算绩效管理科学性

为切实提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，进一步夯实全过程预算绩效管理基础，州农业农村局在农业农村部门绩效自评和绩效评价结果的基础上，对原有绩效指标体系进行了完善。一是分年度逐步健全完善农业农村部门分行业、分领域个性指标体系。二是对现有项目的绩效指标体系进行更新完善。三是修订完善更新农业类项目绩效指标库。

3.组织开展绩效评估

州农业农村局申报2025年州级预算项目之前，根据《红河州财政局关于印发<红河州州级预算支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（红财绩发〔2020〕13号）、《红河州财政局关于做好2025年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》和《红河州财政局关于开展2025年事前绩效评估的通知》，州农业农村局组织开展2025年事前绩效评估。

4.开展绩效运行监控

组织全州农业农村部门扎实做好绩效运行监控管理，对绩效目标偏离既定目标的，要求涉及部门及时采取措施纠正，对监控中发现的问题，要求涉及部门及时解决和整改。通过按季填报绩效运行情况，跟踪发现问题，跟进解决问题，推动绩效管理持续完善，确保绩效目标如期保质保量实现。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况（预算公开数）

《红河州财政局关于下达2025年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）对州农业农村局2025年预算的批复情况如下：

2025年部门财务总收入11356.47万元，其中：一般公共预算10793.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入525.29万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入24.38万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.63万元。

财政拨款安排支出10793.16万元，其中：基本支出5393.76万元，项目支出5399.4万元。

2.整体收支情况（决算数）

州农业农村局2025年年初结转结余288.48万元，总收入17058.82万元，其中：本年财政拨款收入8887.76万元，上级补助收入45万元，事业收入301.77万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25.47万元。实际支出9686.71万元，其中：基本支出5593.52万元，占比57.74%；项目支出4093.19万元，占比42.26%。年末结转和结余288.48万元（基本支出结转结余219.65万元，占比76.14%；项目支出结转结余68.83万元，占比23.86%）。

3.预算执行情况

州农业农村局2025年总收入为17058.82万元，2025年总支出17083.87万元，年末结转结余263.44万元，2025年预算执行率为100.15%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年部门年度绩效目标实现较好，年初绩效目标超额实现。2025年部门整体支出绩效目标分解的绩效指标共7项，完成7项，完成率达100%。具体情况如下表：

表2：州农业农村局2025年部门整体支出绩效指标完成情况表

1.守牢红线底线，农业发展基础持续夯实

始终胸怀“国之大者”，坚决扛起耕地保护、粮食安全、防止返贫致贫等重要政治责任，夯实“三农”压舱石。一是耕地保护红线越守越严。严格落实耕地保护党政同责，整改存量违法用地问题5360宗，常态化开展“大棚房”和农村乱占耕地建房问题排查整治，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，全州耕地面积939.96万亩，永久基本农田面积647.05万亩，分别超保护面积46.48万亩、5.05万亩。稳步提升耕地质量，累计完成高标准农田建设383.55万亩，年内完成28.31万亩，完成年度任务的185.76%。二是粮食安全底线越筑越牢。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，实施粮油作物单产提升示范14.5万亩、粮经协同示范1.47万亩、旱地优质稻种植8.23万亩，全年粮食产量189.06万吨、亩均单产325公斤。统筹大豆玉米协同发展，分别完成大豆、油料播种36.47万亩、28.29万亩。扎实推动畜牧业企稳回升，稳定肉、蛋、奶生产，生猪养殖龙头温氏公司全年出栏生猪同比增7.62%。三是防止返贫致贫防线越织越密。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，持续巩固“三保障”和饮水安全保障成果，脱贫家庭和监测对象家庭义务教育阶段辍学学生保持动态清零，脱贫人口基本医疗保险参保率达99%以上，农村危房改造和农房抗震稳步推进，饮水安全成果持续巩固；超过90%的脱贫人口与新型经营主体建立了稳定的利益联结机制，脱贫人口务工就业规模稳定在38万人以上，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫底线。目前，全州共有脱贫人口和监测对象217004户941991人，其中，监测对象22216户84020人，已稳定消除风险17608户71878人，风险消除率85.55%。

2.壮大农业产业，农民增收渠道持续拓宽

立足红河资源禀赋和产业基础，坚持生态化、设施化、高效化方向，发展壮大特色鲜明、优势突出的富民产业，促进农民持续稳定增收。一是抓生态农业促资源转经济。大力发展绿色、有机、地理标志农产品，全州绿色优质农产品数量达295家742个；成功举办2025年云南蓝莓大会暨红河蓝莓品牌战略发布会、第三届云南蓝莓大会暨新华·云南红河蓝莓产业发展指数报告发布会，“红河蓝莓”“红河九红”区域公用品牌效应持续放大，蓝莓年产值超120亿元，带动15万人就地就近就业。大力发展生态种养，持续扩大测土配方施肥、绿色防控技术覆盖面，化肥使用量从每亩23.76千克降至20.59千克，推广“稻鱼鸭”综合种养面积33.24万亩，梯田红米种植面积稳定在20万亩左右。二是抓设施农业促潜力转实力。以现代设施农业建设为抓手，提升农业生产的可控性和抗风险能力。蓝莓、鲜切花设施化产量占比超过90%，设施养殖水体达11.35万立方米，创建国家级水产健康养殖示范区1个，设施渔业数量位居全省第一。大力发展“智慧农业”，推进“低空+农业”“数字+农业”赋能产业发展，全州无人机植保与飞播作业面积超290万亩，实现农药减量30%以上，制定的《设施蓝莓数字化管理通用技术指南》成为全省首个蓝莓数字化管理领域地方标准。加大对农产品冷链物流设施的投入力度，建成冷库807座，容积58万立方米。三是抓高效农业促动能转效能。大力发展高原特色现代农业，全州水果、蔬菜种植面积达到10万亩以上的品类分别有11个、9个，中药材种植面积达1万亩以上的品类有14个，蓝莓种植面积突破16万亩。推动农业产业延链升级，签约落地农业全产业链项目5个、签约金额14.72亿元，新增食品工业企业24户、净增22户。培育壮大新型经营主体，县级及以上农业产业化龙头企业达920户，居全省第二；农村基层党组织领办农民专业合作社3598个，相关做法成效得到王宁书记等省委领导13次批示，被新华网《内部参考》深度报道。深入实施种业振兴行动，建成省级农作物种质资源库5个，育成水稻品种30个、玉米品种17个，全州主要农作物良种覆盖率提升至96.03%。红河牛和红河黑猪2个品种通过国家鉴定，国家级畜禽遗传资源品种数量跃升至12个，居全省第一。农业领域在建院士专家工作站达22家，全州898名乡村工匠带动5万余人就业创业。

3.坚持建管并重，乡村宜居水平持续提升

学习运用“千万工程”经验，协同推进乡村发展、建设与治理，乡村面貌焕发新颜。一是分类推进乡村建设行动。高质量完成1151个行政村规划编制。接续实施农村人居环境整治提升行动，农村卫生厕所普及率达80.5%，生活垃圾处理设施覆盖率达99.08%，生活污水治理率达66.55%。持续巩固39个省级绿美乡镇、58个省级绿美村庄成果，累计新增和改造提升小花园、小菜园、小果园2.5万个，打造美丽庭院10.1万个。推动农文旅融合发展，打造了弥勒可邑小镇等31个“旅居示范村”，元阳梯田云海等59个特色旅居村开展旅居接待，14条美丽乡村休闲旅游线路获农业农村部推介，元阳县阿者科村获评“世界最佳旅游乡村”。二是加力补齐乡村发展短板。坚持以城带乡，加快补齐农村现代生活条件短板，新改建农村公路740公里，农村自来水普及率达95.7%，农村电网供电可靠率达99.95%，村级寄递物流综合服务站建制村覆盖率达87.13%，5G网络行政村覆盖率达100%，农村义务教育学校基本办学条件显著改善，所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力达到国家标准，县市失能照护机构、县城所在地老年幸福食堂、街道级综合养老服务中心实现“三个全覆盖”。三是持续提升乡村善治水平。完善基层治理制度，推行“十户一格、五网一体、三级联调”网格化治理红河模式，优化1369个村（社区）小网格设置，确定15242名矛盾纠纷排查化解专人，农村矛盾纠纷化解率达91.7%。创新推出“家长夜校6+4”工作模式，做实“一老一小”关爱服务。全省乡村“家长夜校”新时代文明实践活动现场推进会在红河州召开；全省学习运用“千万工程”经验现场会在石屏县召开。弥勒市新哨镇《推行“五定工作法”巧解矛盾促和谐》、蒙自市雨过铺街道《党建引领“文明宴”赋能基层治理现代化》被省农业农村厅作为典型案例向农业农村部推荐。

4.深化农村改革，农业农村活力持续释放

聚焦重点领域和关键环节，以改革破难题、以试点探新路、以创新增动力，不断激发农业农村发展活力。一是从严抓好两个专项整治。纵深推进乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，今年累计发现问题550个，已完成整改506个，整改率92%，并向同级纪委监委移送有效问题线索34条。修订或新出台相关项目资金管理制度55项，相关经验成效在全省乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治工作推进会上作了交流发言。持续打好农村集体“三资”管理突出问题专项整治“突击战”，常态化开展服务指导和调度督导，累计排查发现问题21111个，已完成整改8897个，发现遗漏资金7310.17万元、资产涉及金额23.71亿元、资源34.58万亩；累计移送问题线索115条。抓好中央纪委国家监委第二督导组反馈问题整改，巩固专项整治成果。二是稳妥推进两项关键试点。全面开展第二轮土地承包到期延包试点工作，确定弥勒市、泸西县、屏边县为全州试点，落实工商资本流转土地分级审批制度，加强农村土地流转合同信息备案和承包经营纠纷调处，全州农村土地经营权流转面积115.09万亩，合同录入备案1.51万份，调处办结承包经营纠纷1152起，调处办结率93.1%。扎实开展农村乱占耕地建房专项整治第二步试点工作，明确开远市、屏边县作为试点县市，目前，全州已完成精准测绘等外业调查核实图斑3784个，完成率100%。规范农村宅基地审批管理，累计受理申请23152宗，审批22547宗，审批率97.3%。三是持续深化农垦改革。垦区农场主动融入全省“四级三类”国土空间规划体系，稳定天然橡胶种植面积13.83万亩，推行天然橡胶综合保险5.1万亩。持续推进“胶果”“胶菌”“胶药”等林下经济发展，弥勒东风农场公司“拾伍號庄园”民宿运营创收，东风平地农业种植项目一期建成采收，河口农垦建投集团公司通过“边民互市+落地加工”模式，扩大与越南在咖啡、榴莲、中药材等领域的边民互市规模，促进边民年增收500余万元。

（二）绩效目标未完成原因分析

2025年无未完成绩效目标。

三、绩效自评结论

州农业农村局按照预算绩效管理的有关规定，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照州财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了2025年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。综合局本级和直属预算单位的自评情况，州农业农村局2025年部门整体支出绩效自评得分为99分（详见附件1-1部门整体支出绩效单位自评表），自评等级为“优”。

表3：绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

此项自评满分为15分，绩效评价得分14分（得分率93.33%），具体情况分析如下：

1.整体绩效目标设定

部门在编制2025年年初预算时制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合部门履职、年度工作任务要求，与部门中长期规划相匹配，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.项目绩效目标设定

2025年州农业农村局将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目，设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

3.预算编制科学性

州农业农村局根据州财政局相关要求，部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况编制2025年度预算。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据翔实。

4.基本支出保障

2025年基本支出预算5393.76万元，能够保障机构正常运转，不存在编制预算时用项目资金弥补公用经费不足的情况。

5.重点支出保障率

2025年项目支出预算5399.4万元，全部用于重点项目，重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

此项自评满分为20分，绩效评价得分19分（得分率95%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况分析

（1）预算执行率

州农业农村局2025年总收入为17058.82万元，2025年总支出17083.87万元，年末结转结余263.44万元，2025年预算执行率为100.15%。

（2）结转结余变动率

州农业农村局2025年年末结转结余263.44万元，上年度结转结余288.48万元，结转结余较上年减少，结转结余变动率-8.68%，不扣分。

（3）“三公”经费变动率

2024年“三公”经费预算数为63.03万元，2025年“三公”经费预算数为65.91万元，变动率为4.57%。

（4）“三公”经费控制率

州农业农村局2025年“三公”经费预算65.91万元，实际支出50.76万元，控制率29.85%。

（5）政府采购执行率

2025年实际政府采购金额3097.13万元，采购预算数1112.16万元，政府采购预算执行率278.48%。

（6）收入合规

收入主要来源为财政拨款收入和其他收入，收入依据充分、来源合规。

（7）支出合规

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理分析

（1）预算绩效管理

一是完善制度，先后印发《关于印发红河州农业农村局部门预算绩效目标管理实施细则的通知》《关于印发红河州农业农村局项目申报及资金分配管理制度（试行）和红河州农业农村局政府采购及政府购买服务管理办法（试行）的通知》《红河州农业农村局部门预算绩效管理办法》《红河州农业农村局预算绩效运行监控暂行办法（试行）》等预算绩效管理制度。二是成立了以局长为组长，各科室相关人员为成员的绩效评价工作领导小组。三是及时按要求对部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改，并形成整改报告。四是积极配合财政开展各项绩效管理工作，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按要求将2025年部门决算和2026年部门预算同步公开在红河州人民政府门户网站。

（2）资产管理

州农业农村局制定了《资产管理办法》，以规范和加强资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置资产，提高资产使用效益。资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规、账实相符，资产处置收入及时足额上缴。2025年固定资产价值8993.06万元，全部在用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

此项自评满分为35分，绩效评价得分35分（得分率100%），具体情况分析如下：

2025年，州农业农村局共设定5个产出指标，均圆满完成，绩效目标得到较好实现。2025年，主要指标稳中有进，全年态势持续向好。全州完成农林牧渔业总产值658.39亿元，同比增长2.7%。水果、蔬菜、禽蛋产量均居全省首位；全年粮食总产量达189.1万吨，实现十五年连增。农村常住居民人均可支配收入达19548元、增长6.1%。

一是粮食安全底线越筑越牢。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，实施粮油作物单产提升示范14.5万亩、粮经协同示范1.47万亩、旱地优质稻种植8.23万亩，全年粮食产量189.06万吨、亩均单产325公斤。扎实推动畜牧业企稳回升，稳定肉、蛋、奶生产，生猪养殖龙头温氏公司全年出栏生猪同比增7.62%。

二是抓生态农业促资源转经济。大力发展绿色、有机、地理标志农产品，全州绿色优质农产品数量达295家742个；成功举办2025年云南蓝莓大会暨红河蓝莓品牌战略发布会、第三届云南蓝莓大会暨新华·云南红河蓝莓产业发展指数报告发布会，“红河蓝莓”“红河九红”区域公用品牌效应持续放大，蓝莓年产值超120亿元，带动15万人就地就近就业。大力发展生态种养，持续扩大测土配方施肥、绿色防控技术覆盖面，化肥使用量从每亩23.76千克降至20.59千克，推广“稻鱼鸭”综合种养面积33.24万亩，梯田红米种植面积稳定在20万亩左右。

三是抓高效农业促动能转效能。大力发展高原特色现代农业，全州水果、蔬菜种植面积达到10万亩以上的品类分别有11个、9个，中药材种植面积达1万亩以上的品类有14个，蓝莓种植面积突破16万亩。推动农业产业延链升级，签约落地农业全产业链项目5个、签约金额14.72亿元，新增食品工业企业24户、净增22户。培育壮大新型经营主体，县级及以上农业产业化龙头企业达920户，居全省第二；农村基层党组织领办农民专业合作社3598个，相关做法成效得到王宁书记等省委领导13次批示，被新华网《内部参考》深度报道。深入实施种业振兴行动，建成省级农作物种质资源库5个，育成水稻品种30个、玉米品种17个，全州主要农作物良种覆盖率提升至96.03%。红河牛和红河黑猪2个品种通过国家鉴定，国家级畜禽遗传资源品种数量跃升至12个，居全省第一。

（四）效果情况分析

此项自评满分为30分，绩效评价得分30分（得分率100%），具体情况分析如下：

生态效益，学习运用“千万工程”经验，协同推进乡村发展、建设与治理，乡村面貌焕发新颜。一是分类推进乡村建设行动。高质量完成1151个行政村规划编制。接续实施农村人居环境整治提升行动，农村卫生厕所普及率达80.5%，生活垃圾处理设施覆盖率达99.08%，生活污水治理率达66.55%。持续巩固39个省级绿美乡镇、58个省级绿美村庄成果，累计新增和改造提升小花园、小菜园、小果园2.5万个，打造美丽庭院10.1万个。推动农文旅融合发展，打造了弥勒可邑小镇等31个“旅居示范村”，元阳梯田云海等59个特色旅居村开展旅居接待，14条美丽乡村休闲旅游线路获农业农村部推介，元阳县阿者科村获评“世界最佳旅游乡村”。二是扎实开展农村乱占耕地建房专项整治第二步试点工作，明确开远市、屏边县作为试点县市，目前，全州已完成精准测绘等外业调查核实图斑3784个，完成率100%。规范农村宅基地审批管理，累计受理申请23152宗，审批22547宗，审批率97.3%。三是大力发展生态种养，持续扩大测土配方施肥、绿色防控技术覆盖面，化肥使用量从每亩23.76千克降至20.59千克，推广“稻鱼鸭”综合种养面积33.24万亩，梯田红米种植面积稳定在20万亩左右。四是抓生态农业促资源转经济。大力发展绿色、有机、地理标志农产品，全州绿色优质农产品数量达295家742个；成功举办2025年云南蓝莓大会暨红河蓝莓品牌战略发布会、第三届云南蓝莓大会暨新华·云南红河蓝莓产业发展指数报告发布会，“红河蓝莓”“红河九红”区域公用品牌效应持续放大，蓝莓年产值超120亿元，带动15万人就地就近就业。

可持续影响指标，一是防止返贫致贫防线越织越密。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，持续巩固“三保障”和饮水安全保障成果，脱贫家庭和监测对象家庭义务教育阶段辍学学生保持动态清零，脱贫人口基本医疗保险参保率达99%以上，农村危房改造和农房抗震稳步推进，饮水安全成果持续巩固；超过90%的脱贫人口与新型经营主体建立了稳定的利益联结机制，脱贫人口务工就业规模稳定在38万人以上，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫底线。目前，全州共有脱贫人口和监测对象217004户941991人，其中，监测对象22216户84020人，已稳定消除风险17608户71878人，风险消除率85.55%。二是持续打好农村集体“三资”管理突出问题专项整治“突击战”，常态化开展服务指导和调度督导，累计排查发现问题21111个，已完成整改8897个，发现遗漏资金7310.17万元、资产涉及金额23.71亿元、资源34.58万亩；累计移送问题线索115条。抓好中央纪委国家监委第二督导组反馈问题整改，巩固专项整治成果。

满意度，规范加强“三农”资产管理、促进农村劳动力稳岗就业、农村改革稳步推进，项目区农户满意度达到90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.项目实施单位及科室预算绩效管理理念需进一步加强。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在，部分单位还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度。

2.绩效管理专业人员较上年能力有所提高，但总体绩效管理专业人员仍然匮乏，业务培训指导工作需进一步加强。

3.预算绩效评价结果应用于具体实践的创新性做法不足。开展全过程绩效评估工作以来，对预算绩效评价结果运用于项目进度跟踪、调度等具体实践较少。

（二）改进的方向和具体措施

1.强化认识，高度重视绩效管理工作。财政预算绩效管理工作是提高行政效能和财务管理水平的重要举措，我们将进一步加强组织领导、总结工作经验、强化培训宣传和制度建设，树立绩效意识，将预算绩效管理渗透到各项内部管理和业务工作中提高部门绩效管理质量和水平。

2.强化质量，规范绩效管理工作。结合农业农村部门工作实际对预算绩效管理中还存在的短板和弱项，不断健全部门绩效管理制度和实施细则，筑牢制度基础；强化各项预算绩效指标收集整理和分析，形成具有行业特点的评价标准，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价结果运用和绩效问责等全过程管理。

3.强化落实，探索绩效评价结果运用长效机制。绩效评价结果运用是优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。州农业农村局将加强部门间沟通协调，提高预算绩效管理参与度，促进建立与预算编制相结合、多渠道运用评价结果的长效机制。

六、主要经验及做法

（一）进一步提高预算绩效自评工作水平，促进各部门、单位强化预算绩效管理意识。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

（二）进一步规范绩效自评工作，强化绩效自评工作质量。建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。

（三）按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与所属项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。

（四）强化绩效自评结果应用。绩效自评的最终目的是要推动预算管理工作进一步规范。通过绩效自评发现日常预算管理工作中的不足，不断完善相关制度，提高财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河州农业农村局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州农业农村局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州农业农村局

2026年4月8日