监督索引号53250001030601000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

　　（2）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

　　（3）牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

　　（4）拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　（5）编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

　　（6）组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　（7）牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。

　　（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.推进科技合作交流。举办2023腾冲科学家论坛第三季度论坛——“食品与高原特色现代农业论坛”，开幕式上12个招商引资项目、12个招才引智项目完成现场签约，中国工程院院士孙宝国在弥勒建立中国食品科学技术学会弥勒专家工作站。

　　2.推进生物医药产业发展。州生物医药产业链先后到北京、上海、广东、浙江、江苏等11个省27个市开展招商引资34次，召开招商引资推介会4场，共50余家企业参加推介座谈。

　　3.推进科技支撑乡村振兴行动。在弥勒召开云南省科技助力乡村振兴现场会，将红河州弥勒市科技赋能高原特色现代农业、助力乡村振兴作为典型经验推广学习，组织动员全省科技资源进一步聚焦服务乡村振兴主战场，推动科技助力乡村振兴再建成效。2023年获批科技部“三区”人才115人；获批云南省科技特派员247人。新选派云南省科技特派团4个，全州现有云南省科技特派团9个，在梯田红米、花卉、荔枝、蔬菜、薯类、生猪、牛等产业开展“一团一业”科技服务。省科技厅立项乡村振兴产业关键技术集成示范项目4个、高原特色现代农业领域科技计划项目2个、科技创新示范县1个、科技创新示范村1个。

　　4.大力营造科技创新氛围。举办“强信心 重质量 快发展——贯彻落实党的二十大精神”系列新闻发布会·州科技局专场发布会，介绍了党的二十大以来全州科技工作发展情况。贯彻落实《云南省科学技术奖励办法》《云南省科学技术奖励实施细则》，在2022年度云南省科学技术奖励中，红河州参与单位共荣获科学技术奖励20项。

　　5.提升科技成果转化能力。坚持把创新作为引领发展的第一动力，加快实施创新驱动发展战略，提升技术承载能力和成果转化率。目前，全州完成科技成果登记14项，技术合同登记587项。培养初级技术经纪人53人，积极鼓励企业牵头、参与申报科研课题。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、高新技术科、农村园区科、社会发展科、科技成果转化科、科技人才与科学普及科（州科技人才办公室）、党建人事科。所属单位5个，分别是：

　　1.红河州科技局（机关）

　　2.红河州科学技术院

　　3.红河州农机研究所

　　4.红河州农业科学院

　　5.红河州林业和草原科学研究所

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州科学技术局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.红河州科技局（机关）

　　2.红河州科学技术院

　　3.红河州农机研究所

　　4.红河州农业科学院

　　5.红河州林业和草原科学研究所

　　纳入红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局2023年末实有人员编制160人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员139人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局2023年度收入合计4203.33万元。其中：财政拨款收入3873.49万元，占总收入的92.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入259.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的6.17%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入70.33万元，占总收入的1.67%。与上年相比，收入合计减少323.76万元，下降7.15%。其中：财政拨款收入减少221.66万元，下降5.41%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加77.9万元，增长42.90%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少180.00万元，下降71.90%。主要原因是2023年度我部门项目经费年底转列为暂付性款项，项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局2023年度支出合计4257.98万元。其中：基本支出3278.37万元，占总支出的76.99%；项目支出979.61万元，占总支出的23.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少86.91万元，下降2.00%。其中：基本支出增加105.34万元，增长3.32%；项目支出减少192.25万元，下降16.41%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度我部门项目经费年底转列为暂付性款项，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3278.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3055.77万元，占基本支出的93.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222.60万元，占基本支出的6.79%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出979.61万元。其中：基本建设类项目支出2.00万元。主要用于开展生物医药产业发展项目、生物医药产业链工作专班经费项目、红河国家农业高新技术产业示范区建设专项经费项目、红河州促进科技成果转化专项经费项目、红河州“红河奔腾”人才计划专项行动经费项目、2022年“科技入滇”常态化机制试点项目、红河州主要粮食作物关键环节机械化试验示范项目、三区科技人才、科技特派员、红河州主要粮食作物与农机装备机械化技术示范推广项目、州级农业机械化补助项目、2023年红河州柚木国家林木种质资源库项目、河口县天生桥水库工程淹没区国家重点保护野生动植物补充调查及国家重点保护野生植物迁地保护项目、红河州芷村国有林场极小种群野生植物回归基地建设资金、红河州油茶育种与栽培项目、古树名木抢救复壮项目、引种沉香木种质资源评价与选择项目、河口长梗茶繁育技术及适生区研究项目、滇东南地区极小种群野生植物调查与种质资源收集项目、红河州四种罗汉松野生植物资源调查项目、红河州特色植物种质资源收集与引种培育项目等项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出3873.49万元,占本年支出合计的90.97%。与上年相比减少221.66万元，下降5.41%,主要原因是2023年度我部门项目经费年底转列为暂付性款项，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出2686.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.36%。用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、红河州农业高新技术园区项目、生物医药项目、“三区”人才项目、院士专家工作站等资金支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出417.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出和退休人员日常公用经费；

　　9.卫生健康（类）支出335.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于基本医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于古树名木抢救复壮项目支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出197.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于林业项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出234.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55.23万元，决算为44.78万元，完成年初预算的81.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为6.76万元，决算为1.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.80%，完成年初预算的25.15%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37.93万元，决算为27.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.63%，完成年初预算的72.77%；公务接待费支出年初预算为10.54万元，决算为15.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.59%，完成年初预算的146.96%，具体是国内接待费支出决算15.49万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55.23万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的81.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为6.76万元，决算为1.70万元，完成年初预算的25.15%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37.93万元，决算为27.60万元，完成年初预算的72.77%；公务接待费支出年初预算为10.54万元，决算为15.49万元，完成年初预算的146.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩支出。　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.46万元，增长38.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.97万元，下降70.02%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.10万元，增长17.45%；公务接待费支出决算增加12.33万元，增长390.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门2023年度生物医药产业链专班产生招商引资接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：在加拿大蒙特利尔举行的COP15第二阶段会议，负责“红河州生物多样性保护成效”宣传交流工作。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于单位日常工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次1550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位到我部门交流对接工作以及招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2023年机关运行经费支出62.37万元，比上年增加4.34万元，增长7.48%，新增在职人员，人员经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州科学技术局资产总额1947.74万元，其中，流动资产870.58万元，固定资产1070.5万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5.61万元，无形资产1.05万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加265.18万元，其中固定资产减少41.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额411.35万元，其中：政府采购货物支出49.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出361.39万元。授予中小企业合同金额46.96万元，其中：授予小微企业合同金额41.51万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001030601111