目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州科学技术局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟定全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟定全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：包括：办公室、高新技术科、农村园区科、社会发展科、科技人才与科学普及科、科技成果转化科、党建人事科。

所属单位4个，分别是：

1.红河州科学技术院

2.红河州农业科学院

3.红河州农业机械研究所

4.红河州林业和草原科学研究所

（三）重点工作概述

1.深化科技体制改革。成立州委科技创新委员会，进一步加强党对科技创新的全面领导。做好机构改革，坚持稳中求进工作总基调，强调对科技创新的统筹协调职能。

2.加快推进红河国家农业高新技术产业示范区建设。以弥勒市入选全国第二批创新型县（市）、腾冲科学家论坛弥勒绿色食品分论坛举办、科技部农村司领导到弥勒考察为契机，抓紧完善红河国家农业高新技术产业示范区建设发展规划、实施方案，支持政策和实施细则，力争申报创建为国家农业高新技术产业示范区。

3.扎实推进系列三年行动见实效。继续推进《红河州贯彻落实<云南省科技体制改革三年攻坚行动方案>责任分工》《红河州全社会研发投入提升三年行动方案》《红河州深入实施科技特派员制度三年行动方案》《红河州贯彻落实云南省生物医药产业发展三年行动任务清单》按期完成任务。

4.持续抓好生物医药产业链招商引资。强化州县（市）联动，信息共享，形成招商“一盘棋”、产业“一条链”。抓住与扬子江药业、北京同仁堂（集团）有限责任公司、中国红十字总会事业发展中心等签订的战略合作框架协议，加强沟通合作，推进中药材标准化、规范化、有机化种植基地建设，不断做大做强全州中药材产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制144人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休1人，退休113人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入42712413.48元，其中：一般公共预算34,869,359.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,375,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入630,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,015,100.00元，上年结转结余2822954.48元。

与上年对比减少19503386.52元，下降31.34%，主要原因是2024年度项目减少，项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入34,869,359.00元，其中：本年收入34,869,359.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,869,359.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少20,054,241.00元，下降36.51%，主要原因是2024年度财政拨款项目减少，财政拨款项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出42,712,413.48元。财政拨款安排支出34,869,359.00元，其中：基本支出31,564,359.00元，与上年对比减少559,241.00元，下降1.74%，主要原因是按过紧日子要求2024年公用经费压减15%；项目支出3,305,000.00元，与上年对比减少19,495,000.00元，下降85.5%，主要原因是2024年度项目减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2060101行政运行2024年预算数为3,401,479.00元，主要用于行政单位在职职工人员经费支出。

2.2060301机构运行2024年预算数为18,130,729.00元，主要用于事业单位在职人员经费支出。

3.2060404科技成果转化与扩散2024年预算数为900,000.00元，主要用于红河州促进科技成果转化专项经费项目、红河州生物医药产业链工作专班经费、红河国家农业高新技术产业示范区建设专项经费等项目。

4.2060499其他技术研究与开发支出2024年预算数为2,100,000.00元，主要用于红河州创新驱动高质量发展措施经费、科技特派员专项资金、油茶全产业链关键技术研究与示范项目经费、红河州技术合同认定登记等项目。

5.2069999其他科学技术支出2024年预算数为305,000.00元，主要用于“红河奔腾”人才计划专项行动经费等项目。

6.2080501行政单位离退休2024年预算数为7,650.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

7.2080502事业单位离退休2024年预算数为225,844.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为3,158,109.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为696,000.00元，主要用于退休人员记实职业年金缴费支出。

10.2080801死亡抚恤2024年预算数为20,550.00元，主要用于支付丧葬抚恤费。

11.2101101行政单位医疗2024年预算数为300,007.00元，主要用于行政单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

12.2101102事业单位医疗2024年预算数为1,811,978.00元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

13.2101103 公务员医疗补助2024年预算数为1,194,200.00元，主要用于医疗保险公务员补助支出。

14.2101199 其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为194,146.00元，主要用于大病医疗保险支出。

15.2210201住房公积金2024年预算数为2,423,667.00元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州对下转移支付预算总支出2,105,000.00元，其中，支出功能科目为2060499 其他技术研究与开发支出2,000,000.00元，主要用于红河州创新驱动高质量发展措施经费；支出功能科目为2069999其他科学技术支出105,000.00元，主要用于“红河奔腾”人才计划专项行动经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额255,400.00元，其中：政府采购货物预算44,100.00元、政府采购服务预算211,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计764,195.00元，较上年增加211,895.00元，增长38.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2024年因公出国（境）费预算为66,022.00元，较上年减少1,578.00元，下降2.33%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）4人次。

与上年对比减少的原因是按三公经费相关管理规定厉行节约，压缩经费支出。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2024年公务接待费预算为276,573.00元，较上年增加171,173.00元，增长162.4%，国内公务接待批次为125次，共计接待1,500人次。

与上年对比增加的原因是我部门需进行招商引资，但商务接待无独立会计科目，故与公务接待同科目使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2024年公务用车购置及运行维护费为421,600.00元，较上年增加42,300.00元，增长11.15%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费421,600.00元，较上年增加42,300.00元，增长11.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比增加的原因是业务量增多，使用车辆频繁，且车辆使用年限较长，时常出现故障，所以车辆维修费、燃料费等增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州科学技术局2024年重点项目共有1个，为红河州创新驱动高质量发展措施经费项目，安排项目资金2100000.00元，具体绩效目标情况如下：加快创新型红河建设，推动红河高质量跨越式发展。一是加强创新平台载体建设；二是实施研发经费投入后补助政策；三是实施高新技术企业“三倍增”行动计划；四是加强双创孵化载体培育建设；五是设立红河州院士专家工作站；六是加快生物医药产业高质量发展；七是加快建设红河国家农业高新技术产业示范区；八是促进科技成果转移转化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自助创新的支出。

2.基本支出：指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2024年机关运行经费安排552,461.00元，与上年对比减少91,039.00元，主要原因是按过紧日子要求2024年公用经费压减15%，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门资产总额19,479,800.00元，其中，流动资产8,708,200.00元，固定资产10,705,000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程56,100.00元，无形资产10,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,979,300.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入265,000.00元，其中出租资产996平方米，资产出租收入265,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。