根据《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）要求，哈尼梯田管理局高度重视，严格按照要求对财政预算资金开展全面绩效评价工作，现将2025年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《云南省哈尼梯田保护管理条例》和文化和旅游部《世界文化遗产保护管理办法》、农业农村部《中国重要农业文化遗产管理办法（试行）》、国家林业和草原局《国家湿地公园管理办法（试行）》等法律法规；组织实施红河哈尼梯田保护管理相关规划；监测哈尼梯田资源状况，收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立档案；组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、展示和宣传教育等活动；监督指导哈尼梯田资源的开发利用；审核哈尼梯田重点保护区内基础设施及其他公共设施建设等项目；负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；依法制定出台收取相关规费的办法；行使相关法律法规赋予的行政处罚权等。

2.机构设置及人员情况

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局属于州政府直属全额拨款事业单位，内设办公室、保护管理科、宣传教育科、产业发展科4个正科级机构，无下属单位，人员编制15名，2025年12月31日止实有人数16人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）提高站位抓统筹促保护。一是加强统筹协调，督促元阳、红河、绿春、金平四县县委、县政府切实履行梯田保护主体责任，形成信息互通、各负其责、齐抓共管的长效机制。二是严格推进依法保护，依据《基本农田保护条例》《红河哈尼梯田保护管理条例》等法律法规，加大对违法占用梯田惩罚力度，坚决防止梯田“非粮化”。三是推动《进一步加强红河哈尼梯田保护利用十条措施》《红河哈尼梯田元阳遗产区稻作农业补贴办法（试行）》等政策措施落实见效。

（2）突出重点抓遗产要素保护。加大梯田全要素保护修复力度，积极争取上级政策和资金支持，实施森林生态保护提升、旱化梯田修复、生产道路修建、灌溉沟渠修缮、传统民居保护、农耕文化传承等项目，确保哈尼梯田“四素同构”生态系统良性循环。

（3）聚焦农民增收抓可持续发展。积极探索绿色生态发展模式，持续深耕“稻鱼鸭”综合种养产业，在遗产区、景观区以外探索“稻+N”等错季循环产业，推动红米产业深加工，大力发展梯田红米酒等高附加值产品。

（4）守正创新抓传统文化传承。加大民族传统文化挖掘保护传承力度，探索非物质文化遗产转化利用新途径。贯彻落实《红河哈尼梯田传统文化保护传承补贴办法（试行）》，加大对非遗传承展演展示活动及非遗代表性项目的研究保护。鼓励引导当地居民开展以《哈尼古歌》为“重头戏”的歌舞、农耕技艺等文化传承展演活动，推进优秀传统民族文化“进村寨、进集镇、进社区、进校园”，确保优秀传统文化枝繁叶茂、薪火相传。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

建立比较完善的世界遗产红河哈尼梯田保护体系，成为活态文化遗产保护的典范；建成生态文明、文化多元、民族团结、社会和谐、经济发展的美丽家园；成为可持续发展的世界知名生态旅游目的地。

（三）当年部门整体支出绩效目标

哈尼梯田管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实州委、州政府的安排部署，坚持保护第一，在传承保护的基础上创造性转化、创新性发展，采取科学有效的措施，着力推动哈尼梯田高质量发展。一是做好哈尼梯田生态修复工作，对哈尼梯田损毁沟渠、田间道路、村庄聚落文化元素等进行生态修复，及时支付项目欠款；二是做好哈尼梯田重点项目绩效运行监控、采购、巡查调研、交通补助等工作；三是加强哈尼梯田对外交流宣传教育培训工作，从而加强哈尼梯田的认识和保护；四是做好哈尼梯田产业发展扶持项目，以群众增收助推哈尼梯田的保护；五是做好哈尼梯田党建及其他相关工作。哈尼梯田保护与利用下级项目实施区域和免费开放经费补助和传统文化展示区补助为元阳、红河、绿春、金平四县；通过项目的实施，让世界遗产惠及当地群众，促进哈尼梯田可持续发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为全面推进我局预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高财政预算管理水平和财政资金使用效益，促进社会稳定工作全面开展和特定目标任务的完成，我局成立了预算绩效管理工作领导小组；制定《红河哈尼梯田世界文化遗产管理局预算绩效管理制度》《红河哈尼梯田世界文化遗产管理局财政支出事前绩效评估管理办法》等相关制度和办法。通过制定相关制度办法，确保我局预算绩效管理工作有章可循。随着部门预算绩效管理工作顺利推进，进一步强化了我局预算绩效管理运行机制，提高了财务管理的科学化、精细化水平，提高了财政资金使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

本年收入预算批复数1804.15万元,其中：基本支出预算批复数304.15万元，项目支出预算批复数1500.00万元。

2.整体收支情况

本年决算收入总额为2060.89万元，其中：基本支出336.65万元；项目支出1724.24万元（本级1637.6万元、下级86.64万元）。

本年决算支出总额为2060.89万元，其中：基本支出336.65万元；项目支出1724.24万元（本级1637.6万元、下级86.64万元）。

3.预算执行情况

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年具体预算执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年以来，哈尼梯田管理局坚决落实省、州关于哈尼梯田保护发展工作的安排部署，推进落实《加强红河哈尼梯田保护利用十条措施》《全面贯彻落实省委、省政府重要安排部署加强哈尼梯田保护发展工作方案》等。2025年本部门收入合计2060.89万元，支出合计2060.89万元，完成重点项目开展绩效运行监控数量1项，采购3次，完成支付往年项目欠款25项，哈尼梯田产业发展扶持项目2项，聘请宣传监测劳务派遣人员数2人，保障其他交通费用（车补）1项，哈尼梯田宣传培训次数5次，巡查调研次数10次，对外交流活动4次，会议次数15次，党组集中学习次数15次，建议提案答复数3次，哈尼梯田保护与利用下级项目实施区域和免费开放经费补助和传统文化展示区补助4个县；完成本单位其他相关工作。

（二）绩效目标未完成原因分析

按要求追加专项债券预算偿还14个项目欠款导致原项目预算部分结余。

三、绩效自评结论

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2025年部门整体绩效自评价得分96.63分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。具体分析情况如下：

1.目标设定情况分析

（1）整体绩效目标设定：根据州财政统一布置，在编制2025年部门预算时同时编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门的职责和中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（2）项目绩效目标设定：2025年本单位根据《关于加强世界遗产红河哈尼梯田保护管理的决定》（红发〔2014〕34号）、《红河哈尼梯田专项资金管理办法》、2025年工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料合理设定了项目绩效目标；绩效目标经过充分调查研究、论证，指标设定科学合理、目标明确。

2.预算配置情况分析

（1）预算编制科学性：为做好2025年度相关预算工作，本单位相关人员及时到四县调研、分析、规划并参照上年预算执行情况认真编制本年度预算，编制内容细化、翔实，预算支出与实际支出相符。

（2）基本支出保障：基本支出预算能够保障机构正常运转，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（3）重点支出保障率：重点项目支出数1724.24万元，项目总支出1724.24万元，重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分17.83分，得分率89.15%。具体分析情况如下：

1.预算执行情况分析

（1）预算执行率：哈尼梯田保护与利用专项经费因按要求追加专项债券预算偿还14个项目欠款导致原项目预算部分结余。预算执行支出进度9月30日前≥80%和预算执行支出进度11月30日前≥95%没能按进度完成支出，扣2分。

（2）结转结余变动率：2025年末州财政局收回所有剩余资金指标，本年度没有结转结余资金。

（3）“三公”经费变动率：本年度“三公”经费调整后预算数为5.55万元，上年度“三公”经费预算数为13.60万元，变动率-59%。

（4）2025年“三公”经费实际支出数5.45万元，调整后预算数5.55万元，“三公”经费控制率1.83%。

（5）政府采购执行率：2025年采购预算金额1.15万元，实际采购金额0.95万元，政府采购执行率为83%，扣0.17分。

（6）收入合规：本单位收入主要为财政拨款收入，收入依据充分、来源合规。

（7）支出合规：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证和集体商议；符合部门预算批复的用途；没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理情况分析

（1）管理制度健全性：认真遵守国家省州法律、法规、规章制度、政策文件，并建立了单位预算收支管理、政府采购管理、资产管理等制度，不断修订完善财务管理制度、资金管理办法、差旅费等内部管理办法。

（2）落实绩效主体责任：按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了相应的工作领导小组，2025年开展事前绩效评估、绩效目标管理、1-6月和1-9月支出绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实：已积极对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性：我单位在红河州人民政府网站公开绩效情况及预决算。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并及时上报财政局。

3.资产管理情况分析

（1）资产管理制度健全性：我单位严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行。按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。

（2）资产管理安全性：本单位2025年固定资产原值104.23万元，固定资产累计折旧83.18万元，净值21.05万元，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。资产账务管理合规。

（3）固定资产利用率：本单位2025年度少部分资产因老化和运行缓慢等原因利用少，固定资产利用率≥90%。

（三）产出情况分析

产出方面主要从职责履行1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分33.8分，得分率96.57%。具体分析情况如下：

1.重点工作办结率：本年度重点工作任务是偿还项目欠款，2025年也全部偿还项目欠款，重点工作办结率100%。

2.实际完成率：2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表中绩效指标有30条，实际完成28条，实际完成率93%，扣0.7分。

3.完成及时率：2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表中绩效指标有30条，及时完成28条，完成及时率93%，扣0.5分。

4.质量达标率：2025年度部门整体支出绩效目标质量指标有3条，实际完成率100%。

（四）效果情况分析

效果方面主要从经济效益、社会效益、生态效益或可持续性影响、行政效能和满意度5个方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分30分，得分率100.00%。具体分析情况如下：

1.经济效益：哈尼梯田项目的实施对社会经济带来积极作用效果明显。

2.社会效益：哈尼梯田项目的实施使国内外民众对哈尼梯田的认识和保护有所提升效果明显。

3.生态效益或可持续影响：项目的实施对周边生态环境有所改善，可持续对哈尼梯田起保护作用。

4.行政效能：本年度本单位没有发生过违纪违法等相关情况。

5.社会公众或服务对象满意度：社会公众对哈尼梯田保护的满意度不少于90%，单位工作人员对开展哈尼梯田保护管理的满意度不少于90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2025年，本单位部门整体支出绩效中存在问题：

一是资金支付进度缓慢。

二是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。

三是加强预算的细化和精准度。

四是预算绩效管理人员素质有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

一是加快预算执行支出进度。及时与财政主管科室及相关科室沟通，加快支出进度。

二是逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段对有预算项目的四县预算绩效管理。

三是加强预算的细化和精准度。加强对项目绩效目标的细化和精准度，让所填报的绩效目标与州委、政府总目标相符，与部门工作目标相符，与实际存在需要实施的问题相符。

四是加强培训和指导。采取集中学习、培训、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

六、主要经验及做法

一是高度重视，机构健全。党组高度重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理工作领导小组，认真组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等工作，采取有力措施，确保工作开展过程中发现的问题得到有效解决。

二是制度完善，监督有力。制定了项目管理制度和资金管理办法等，在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序地实施。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表