监督索引号53250001030600101000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术院概况

　　一、主要职能

　　二、基本情况

　　第二部分 2022年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效自评情况

　　（二）整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术院概况

　　一、主要职能

　　负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设，负责全州科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实，负责全州“双创”工作，打造“双创”升级版。负责科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实，承担“科技入滇”专项工作，承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。负责全州火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作，对县市、企业进行业务培训。负责全州科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业，对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.做好科技计划项目申报管理。2022年获批中央引导地方资金项目、省级科技计划项目共计403个，项目资金4431万元。

　　2.抓实研发投入。按照2022年10月省科技厅、省统计局、省财政厅印发的《2021年度云南省科技统计公报》，2021年度红河州研发投入275507.69万元，较上年度增加51911.18万元；研发投入强度达到1%，较上年度提高0.08个百分点。

　　3.加快科技创新主体培育。红河州科学技术院承担全州科技型企业培育工作。在2022年高新技术企业培育工作纳入省对州、州对县综合考核的工作要求下，全年共组织高新技术企业培育对象摸底填报企业基本情况155份，专家团队“一对一”服务培育企业104家，形成“一企一策”手册104份。组织申报高新技术企业34家，获得科技部备案认定企业25家，红河州有效期内高新技术企业数达到67家；组织备案云南省科技型中小企业80家；备案入库国家科技型中小企业25家；推荐申报云南省科技企业孵化器1家、云南省众创空间4家、云南省“星创天地”36家；组织参加云南省创新创业大赛，获得大赛3等奖3项、优胜奖2项、组织奖1项，预计获得科技厅后补助经费70万元。

　　4.推进科技成果转化。认真做好技术合同认定登记工作，截至11月14日，全州完成科技成果登记3项。技术合同登记519项，合同成交总金额65150.81万元，其中技术交易额29137.26万元。建立技术经纪人队伍，2022年全州共有53名学员考核合格，取得了云南省初级技术经纪人证书，为红河州遴选和培养出一批具有本地化实操技能的红河技术经纪人才。

　　5.推进科普教育建设。成功举办2022年红河州中小学生科学实践创新大赛。大赛共评选出一等奖117名，二等奖100名，三等奖75名，优秀指导教师111名。举办红河州第六届科普讲解大赛。2022年共推荐5名优秀选手参加云南省第八届科普讲解大赛总决赛，2人获三等奖，同时被授予“2022年云南省十佳科普使者”称号。

　　二、基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我无内设机构。本单位无所属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州科学技术院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1，其他事业单位0个。

　　（三）人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2022年度收入合计3,662,619.48元。其中：财政拨款收入3,457,358.54元，占总收入的94.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入205,260.94元，占总收入的5.60%。与上年相比，收入合计增加1,029,041.17元，增长39.07%。其中：财政拨款收入增加828,780.23元，增长31.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加200,260.94元，增长4,005.22%。主要原因是2022年度在职人员新增2人，人员经费预算增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2022年度支出合计3,532,358.54元。其中：基本支出3,457,358.54元，占总支出的97.88%；项目支出75,000.00元，占总支出的2.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加893,141.65元，增长33.84%。其中：基本支出增加828,518.15元，增长31.52%；项目支出增加64,623.50元，增长622.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年在职人员增加2人，人员经费支出增加，2022年项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,457,358.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,279,132.54元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,226.00元，占基本支出的5.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年度红河国家农业科技园区糖料蔗和果蔗种苗繁育及产业化应用经费项目支出70000.00元；2021年度科普统计工作协作经费项目支出5000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,457,358.54元，占本年支出合计的97.88%。与上年相比增加828,141.65元，增长31.50%，主要原因是2022年在职人员增加2人，人员经费支出增加，2022年项目支出增加。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出2,528,769.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、科普统计工作等资金支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出294,768.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出和退休人员日常公用经费；

　　9.卫生健康（类）支出328,834.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于支付职工医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出304,987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于缴纳职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30300元，支出决算为12,242.00元，完成年初预算的40.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,000.00元，占总支出决算的98.02%；公务接待费支出决算242.00元，占总支出决算的1.98%，具体是国内接待费支出决算242.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30300元，支出决算为12,242.00元，完成年初预算的40.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,000.00元，完成年初预算的70.18%；公务接待费支出决算为242.00元，完成年初预算的6.54%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少414.10元，下降3.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少656.10元，下降5.18%；公务接待费支出决算增加242.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常外出工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与外单位对接交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术院资产总额150063.75元，其中，流动资产131657.04元，固定资产18406.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123556.39元，其中固定资产减少6889.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占用使用情况详见附表11）。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、绩效自评情况

　　绩效自评情况详见附表12—14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　决算：各依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进预算执行以及编制后续年度预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001030600101111