红河州林科所2016年度部门决算

    第一部分 红河州林科所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州林科所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州林业科学研究财政全额拨款的科研事业单位，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、作出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度重点工作:1、全力配合做好“滇南绿洲·生态园”建设项目的组织实施；2、全力做好红河州“珍稀植物收集区”项目的组织实施；3、抓好国家重点研发计划课题的组织实施，加大柚木高效培育技术研究力度；4、加大油茶产业发展的科技支撑力度；5、抓好美国薄壳山核桃良种繁育基地及示范林建设工作；6、做好州级核桃示范基地建设及加快产业发展的服务工作；7、认真做好澳洲坚果引种试验及示范推广工作；8、组织技术培训，做好产业发展的技术服务和指导工作；9、加大与国家及省级林业科研院所的项目合作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州林科所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河州林科所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州林科所2016年末实有人员编制21人。其中：事业编制22人；事业人员21人。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州林科所2016年度收入合计4696848.86元。其中：财政拨款收入4478495.18元，占总收入的95%；其他收入218353.68元，占总收入的5%。财政拨款收入与上年度2701482.8元相比增加1777012.38 元。其中：基本支出拨款收入3076981.18 元与上年2701482.8元相比增加375498.38 元；项目支出拨款收入1401514.00 元与上年0元相比增加1401514.00 元。其他收入218353.68元与上年0元相比增加218353.68元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州林科所2016年度支出合计3080825.57元。其中：基本支出2944237.58元，占总支出的96％；项目支出136587.99元，占总支出的4％。与上年度3819884.8元相比减少762406.38 元，其中：基本支出2944237.58元与上年3819884.80元相比减少875647.22元；项目支出113240.84元与上年相比增加113240.84元。其他资金支出23347.15 元与上年相比增加23347.15 元。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障红河州林科所机构正常运转的日常支出2944237.58元。与上年对比减少875647.22元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障红河州林科所为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136587.99元。与上年对比增加136587.99元,主要原因为2016年新增项目。科技培训项目支出15982.84元、“三区”人才服务项目支出26922.4元、死亡抚恤丧葬费支出21513.6元、橡胶林下作物及八角项目支出39047元、珍稀植物收集区项目支出9775元、滇南绿洲工程款项目支出23347.15元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州林科所2016年度一般公共预算财政拨款支3057478.42元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少1%，主要原因为上年度无其他资金支出。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3057478.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1687484.00元、对退休人员个人和家庭补助支出1028256.28元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出341738.14元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州林科所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为110000元，支出决算为65488元，完成预算的60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为36187元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为29301元，完成预算的27%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因项目资金下达时间较晚，各项目处于开展前期，故没有较多的三公经费支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少69202.92元，下降51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少78538.92元，下降73%；公务接待费支出决算增加9336元，增长22%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因项目资金下达时间较晚，各项目处于开展前期，故没有较多的三公经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出36187元，占55%；公务接待费支出29301元，占45%。具体情况如下：

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出36187元。其中：

　　公务用车运行维护支出36187元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、做出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29301元。其中：

　　国内接待费支出29301元，共安排国内公务接待55批次，接待人次550人。主要用于全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、做出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力等工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州林科所为一般事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。