红河州科技局（机关）2016年度部门决算说明

　　第一部分 红河州科技局（机关）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州科技局（机关）概况

　　一、主要职能

　　（1）宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

　　（2）拟订红河州科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。

　　（3）拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

　　（4）受理、审核并组织实施州级科技项目，管理列入本部门预算的州级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理。

　　（5）受理、审核、推荐国家和省级的科技项目，并受委托对国家和省级科技项目进行监督、管理。

　　（6）指导、协调州级各部门和县市的科技管理工作。

　　（7）组织、协调、支持州内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

　　（8）组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定申报工作。

　　（9）贯彻落实创新型云南行动计划的牵头协调。

　　（10）科技孵化器、众创空间建设和管理。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　（1）贯彻实施“建设创新型云南行动计划”，大力推进红河创新驱动发展

　　深入贯彻落实《中共红河州委、红河州人民政府实施建设创新型云南行动计划（2013—2017年）加快创新驱动发展的意见》（红发﹝2013﹞43号）精神，围绕高原特色农业、新能源、新材料、食品加工、生物医药、精细化工等重点领域，努力推进中小企业技术创新，加快科技成果推广运用和专利成果转化，认真组织实施重大科技专项，不断加速新兴科技与传统产业结合，加速产业转型升级。通过贯彻落实建设创新型云南行动计划，促进了我州企业逐步向规范化、规模化、科技型发展。

　　（2）积极争取上级项目和资金支持，为地方经济社会健康发展提供有力支撑

　　2016年，共组织申报上级科技计划项目90项，其中国家级6项，省级84项，争取上级资金4657.36万元，超额完成州下达任务657.36万元（州下达任务数为4000万元）。安排州级科技计划项目111项，经费1050万元。其中：红河州农村科技服务体系终端联通计划项目17项，经费200万元；红河百万亩高原特色农业示范区科技支撑计划项目6项，经费70万元；科技发展科研专项29项，经费200万元；科技助推南北协调发展计划项目24项，经费300万元；红河州专利成果转化应用和中小企业科技创新专项16项，经费100万元；“科技进步奖励专项资金”130万元；知识产权工作18项，资金50万元。

　　（3）强化重大科研平台建设，培育发展新型科研组织

　　平台建设是落实和推动科技工作的重要抓手。年内，大力支持企业建设技术创新战略联盟，年内成功申报云南省建水紫陶产业技术创新战略联盟、云南省香蕉产业技术创新战略联盟2个，补助资金20万元。目前，全州共有云南省技术创新战略联盟5个（云南省灯盏花产业技术创新战略联盟、云南蔗糖业技术创新战略联盟、云南省建水紫陶产业技术创新战略联盟、云南省蚕桑产业技术创新战略联盟、云南省香蕉产业技术创新战略联盟）。国家级企业技术中心1家，省级工程技术研究中心8家，省级技术中心15家，州企业技术中心20家，省高新技术产业开发区2个，高新技术产业化基地4个，州属科研站所7家，市级科研站所1家。大力推进“云药之乡”认定工作，全州共有5个县市通过“云药之乡”认定。贯彻落实研发费用加计扣除及后补助政策，年内共获研发经费投入补助14项，获省科技厅补助资金1120.36万元。

　　（4）不断优化创业创新环境，创新活力日趋活跃

　　不断夯实“双创”软环境建设，为创业创新提供政策保障。根据州人民政府《关于加速发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》和《关于加快科技企业孵化器建设与发展三年行动计划的实施意见》，对通过州级认定的众创空间，一次性给予20万元的补助；对通过验收的红河州、云南省、国家科技企业孵化器，一个项目给予20万元的补助。制定了众创空间和科技孵化器的认定管理办法，规范资金拨付、监督管理和绩效评价等工作，与州财政局联合制定了《科技企业孵化器补助资金管理办法（试行）》，按后补助方式，认定众创空间10家，孵化器3家，随着政策兑现落实、指导、管理的跟进，有效激发了社会各界的创新创业活力。

　　（5）加强科技交流与合作，促进产学研一体化发展

　　（6）强化知识产权战略，不断提升科技核心竞争力

　　以“科技活动周”“4.26知识产权宣传周”活动为契机，围绕“加强知识产权保护运用，加快知识产权强国建设”主题，认真组织开展知识产权宣传培训活动；做好知识产权行政执法保护工作，努力营造保护知识产权的社会环境。开展为百家企业宣讲专利申请及政策解读活动，不断提升企业科技知识产权意识，积极引导企业开展专利申请，着力提升全州企业专利申请能力，目前，全州专利申请量741件，专利授权394件，发明专利有效量305件，保持了良好的增长势头。划拨知识产权宣传培训、执法、专利申请资助等经费50万元。

　　（7）强化科技培训，促进新品种、新技术成果的落地

　　认真组织开展“科技活动周”活动，活动期间，全州共举办各类科技讲座和培训59场，展示各类科技宣传展板554块；发放各类科技宣传资料82793份，科技咨询14420人次，对大力弘扬科学精神、普及科技知识、提高全民科技文化素质和全面贯彻落实科学发展观，构建和谐红河产生了积极的推动作用，在社会各界产生了良好的反响。先后组织州内科技系统工作干部2批25人赴上海参加了“科技服务业发展与科技对外开放合作能力建设”、“现代科技创新管理”的对口人力资源培训。

　　（8）科学编制红河州“十三五”科技创新规划和推进红河州科技改革工作

　　委托云南逸智经济信息咨询有限公司和云南省科学技术发展研究院起草《红河州“十三五”科技创新规划》，认真开展“十二五”规划成果凝炼和总结，对全州科技重点产业布局等情况广泛进行调研，在充分调查研究和广泛征求意见的基础上，完成《红河州“十三五”科技创新规划》编制工作。

　　（10）积极谋划生物医药和大健康产业发展，不断发挥重大产业支撑经济社会发展的作用

　　生物医药和大健康产业是我州6大重点产业之一，州委、州政府高度重视，于2016年6月成立了州重点产业发展领导小组，同时组建重点产业推进组，明确生物医药和大健康产业主抓部门为州发改委。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入州科技局(机关)2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　州科技局2016年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　州科技局(机关)2016年度收入合计5796141.4元。其中：财政拨款收入99.8元，占总收入的98.8%；其他收入13100元，占总收入的0.2%。同比上年减少12%，原因是项目经费实行转移支付，未到我单位账户转拨。

　　二、支出决算情况说明

　　州科技局（机关）2016年度支出合计5694038.27元。其中：基本支出3159127.39元，占总支出的55.5％；项目支出2534910.88元，占总支出的44.5％。同比上年减少10.6%,主要原因是项目经费实行转移支付，未到我单位账户转拨。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障州科技局机关正常运转的日常支出315.91万元。与上年对比增加11.7%,主要原因是人员工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出10.3％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障科技局（机关）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.4万元。与上年对比减少28.4,主要原因项目经费实行转移支付，未到我单位账户转拨。具体项目有农村科技服务体系终端联通建设项目管理费；知识产权；科技三下乡宣传培训；科技发展科研项目调研、组织管理费；红河州专利成果转化和中小企业科技创新项目调研、组织管理费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　州科技局（机关）2016年度一般公共预算财政拨款支出5687127.27元,占本年支出合计的99.8%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一、州科技局本年财政拨款收入共计5,796,141.40元，具体如下图：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　州科技局（机关）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为16.7万元，完成预算的72.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算的60%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.28万元，下降27.26%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少7.43万元，下降37.34%；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降36.62%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化；加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动；加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率；是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.4万元，占74.35%；公务接待费支出4.2万元，占25.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。　　

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于项目检查、验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.2万元。其中：

　　国内接待费支出4.2万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我州考察调研、检查指导工作，有关科研院所及其他地州科技管理部门到我州参观考察、学习交流，市县科技管理部门、科技项目承担企业或科研事业单位到我局进行项目申报工作、工作业务请示汇报等公务活动的人员按规定开支的用餐、住宿等费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　红河州科技局

　　2017年8月2日