第一部分  红河州科技情报研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州科技情报研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　科技情报的交流及研究。承担部分科研课题；提供科技情报；引进国内外先进科学技术的推广应用工作；举办科普讲座、短训班、学术交流、科技展览、科技电影放映、出版科普读物和科技刊物等科普活动；提供科技信息的检索、查询服务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、认真按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务工作。二、专利申请代理咨询。2017年共咨询各类专利申请117件，法律咨询1100余人次。三、扶贫工作。我单位抽一人与科技局扶贫工作人员一同到三岔河村委会开展工作：1、认真核对建档立卡贫困户的基本信息，做好信息录入工作，确保建档立卡贫困户信息精准，认真完成动态管理信息核对，全年核实，返贫户64户278人，未脱贫70户257人，脱贫235户1119人。2、结合村委会实际和科技局部门工作实际争取云南省科技厅项目70万元。3、在产业培植方面，我们提出，发展养猪，快速脱贫，对挂钩贫困户每户免费提供两头商品仔猪，进行生态养殖，生猪出栏就能直接增加贫困户收入。对州科技局挂钩的40户无偿发放40头仔猪，年底预计户均增收2000元左右。4、积极开展野生茶为主的经济作物种植，共无偿发放野生茶种苗5万多株，其中涉及建档立卡贫困户186户。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州科技情报研究所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州科技情报研究所2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州科技情报研究所2017年度收入合计1,749,480.81元。其中：财政拨款收入1,732,480.81元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,000.00元，占总收入的0.97%。与上年对比减少160583.39元，主要原因是本年项目经费减少，自2017年2月离退休人员工资转入社保发放。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州科技情报研究所2017年度支出合计1,746,835.81元。其中：基本支出1,631,209.81元，占总支出的93.38%；项目支出115,626.00元，占总支出的6.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少180860.39元，主要原因是本年项目经费减少，自2017年2月离退休人员工资转入社保发放。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州科技情报研究所正常运转的日常支出1,631,209.81元。与上年对比减少97790.19元，主要原因是自2017年2月离退休人员工资转入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.45% （人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州科技情报研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,626.00元。与上年对比减少81374元，主要原因是本年项目安排减少。具体项目开支是红河州科技交流合作经费及离退休人员死亡抚恤金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州科技情报研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,745,225.81元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比减少164774.19元，主要原因是本年项目经费减少，自2017年2月离退休人员工资转入社保发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　6.科学技术（类）支出1,224,081.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.14%。主要用于人员经费、公用经费支出；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出421,620.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.16%。主要用于离退休人员经费、公用经费支出，在职人员职业年金、养老保险缴纳。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　19.住房保障（类）支出99,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此款支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州科技情报研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为36,331.44元，完成预算的72.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为36,331.44元，完成预算的90.8%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的-100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，压缩经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12806.56元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少40860元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加28549.44元，增长366%；公务接待费支出决算减少496元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约，压缩经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,331.44元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出36,331.44元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆

　　公务用车运行维护支出36,331.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目检查、验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州科技情报研究所2017年机关运行经费支出0.00元，本单位属事业单位，无此项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州科技情报研究所资产总额616,648.23元，其中，流动资产205,618.23元，固定资产411,030.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38859.35元，其中：流动资产减少38859.35元，固定资产无变动，对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　      2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　红河州科技情报研究所2017年度政府采购支出总额27475.00元，货物金额0元、工程金额0元、服务金额27475.00元，以及授予小微企业合同金额0元

　　(四)预算绩效信息

　　做好相关产业培植的技术培训指导工作；积极参加农村危房改造动员工作，积极参加村委会的各项日常工作；做好科技统计工作，科技统计是对全社会的科学技术活动的规模、结构和发展变化情况以及科学技术对社会、经济发展的影响等进行统计，为国民经济科技的宏观管理和决策服务。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　红河州科技情报研究所

　　2018年7月15日