红河州农科所2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、基本职能：组织指导全州农业技术推广，技术培训；开展作物研究，种植业技术试验示范；推广体系管理、培训、服务，为全州农业增产作出贡献。

　　2、2017年工作思路：一是加强农业科技创新。紧紧围绕我州高原特色现代农业发展的全局性、关键性技术问题攻关，积极争取项目、资金，不断创新，为自身发展提高核心竞争力；二是加快成果转化。凭借我所现有的科研成果、技术、人才等综合优势，促进成果的产业化开发；三是拓宽研究领域。加强科技合作，与省内外一流科研院所进行优势互补，强强联合，把优势产业延伸；四是实施人才强农战略，继续深化基层农技推广体系改革，努力建设结构合理、素质优良的农业科技人才队伍；五是形成科技服务“三农”的工作合力，营造学科学、用科学的良好氛围；六是加强干部队伍建设，改进工作作风，拓展服务范围，提升服务能力和水平。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想：以十八大报告的重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党中央、国务院和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，采用科学的预算编制方法提高预算编制的质量和水平。坚持“压缩一般，突出重点”的方针，调整优化支出结构，优化资源配置，确保工资性支出和机构运转的基本需要，并安排好各项重点支出。

　　（二）基本原则

　　1、坚持收支平衡的原则；2、综合预算的原则，统筹安排部门预算，将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出纳入部门综合预算；3、“零基预算”的原则。4、调结构保重点的原则；5、定员定额管理的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为红河州农业科学研究所。属于财政全额拨款的事业单位。州农科所在职人员编制78人，其中：事业编制78人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年州农科所财务总收入1220.10万元，其中：一般公共预算1209.3万元，国有资本经营收益10.8万元。

　　2017年部门财政拨款收入1397.75万元，其中，本年收入1220.10万元，上年结转收入177.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1220.10万元（本级财力1209.30万元，收费成本补偿10.8万元）。

　　2017年部门预算总支出1220.10万元，其中：基本支出1220.10万元，占总支出的100％，无项目支出。按支出功能科目分类如下：

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于州农科所正常运转的日常支出1152.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.6％。

　　（二） 项目支出情况

　　五、名词解释

　　红河州农科所

　　2017年3月24日