关于红河州农机研究所2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职责

　　开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平、农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。

　　（二）2017年工作思路

　　单位主要围绕以下开展工作。一是继续抓好水稻生产全程机械化示范样板田的工作；二是继续做好马铃薯、玉米机械化技术推广培训；三是开展农机深松整地作业技术培训；四是做好农机产品质量技术培训与监管工作；五是继续抓紧、抓好农机新机具试验改进等工作，争取将研发的果树挖穴机定型。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想：以十八大报告的重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党中央、国务院和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，采用科学的预算编制方法提高预算编制的质量和水平。坚持“压缩一般，突出重点”的方针，调整优化支出结构，优化资源配置，确保工资性支出和机构运转的基本需要，并安排好各项重点支出。

　　（二）基本原则

　　1、坚持收支平衡的原则；2、综合预算的原则，统筹安排部门预算，将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出纳入部门综合预算；3、“零基预算”的原则。4、调结构保重点的原则；5、定员定额管理的原则。

　　三、部门基本情况

　　单位事业人员编制21个，实有在职职工20人，离退休共17人，其中离休人员1人，退休人员16人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河州农机研究所财务总收入411.07万元，其中：一般公共预算344.67万元，收费成本补偿66.40万元。

　　2017年部门财政拨款收入464.9万元，其中，本年收入411.07万元，上年结转收入53.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.07万元（本级财力344.67万元，收费成本补偿66.40万元）。

　　2017年部门预算总支出411.07万元，基本支出411.07万元，无项目预算。按支出功能科目分类如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2017年红河州农机研究所正常运转的日常支出411.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.7％。

　　（二）项目支出情况 （无）

　　（三）“三公经费”情况

　　2017年预算“三公”经费15.58万元，比2016年减0.72万元，下降4.41%。减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　1、公务接待费

　　2017年红河州农机研究所拟安排公务接待费预算10.21万元，比2016年减0.72万元，下降4.41%。主要用于接待农业考察、公务活动等业务往来的企业、团体和单位产生的费用。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河州农机研究所拟安排公务接待费预算6.09万元，与2016年持平。主要用于开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平、农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、因公出国（境）经费 （无）

　　五、名词解释

　　红河州农机研究所

　　2016年12月26日