关于红河州科学技术局2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职责

　　1、宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2、拟订红河州科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。

　　3、拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

　　4、受理、审核并组织实施州级科技项目，管理列入本部门预算的州级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理。

　　5、受理、审核、推荐国家和省级的科技项目，并受委托对国家和省级科技项目进行监督、管理。

　　6、指导、协调州级各部门和县市的科技管理工作。

　　7、组织、协调、支持州内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

　　8、组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定申报工作。

　　9、贯彻落实创新型云南行动计划的牵头协调。

　　10、科技孵化器、众创空间建设和管理。

　　（二）2017年工作思路

　　2017年，州科技局将一如既往地在州委、州政府的坚强领导下，在省科技厅的业务指导下，采取有力措施，积极有为、主动作为，深入实施创新驱动发展战略，深入推进科技体制改革，不断强化科技服务支撑地方经济社会发展的能力。

　　一是强化创新驱动发展战略的整体谋划和落实，推动出台一批政策措施，尽快形成促进创新驱动发展的体制机制和政策环境。贯彻落实建设创新型云南行动计划，确保R﹠D经费投入、财政科技支出、创新平台建设、知识产权保护、专利申请等各项目标任务顺利完成。

　　二是认真贯彻落实国家、省创新大会精神。准确把握科技改革发展新形势，切实增强科技创新的责任感、使命感、紧迫感，把科技创新工作融入到全州六大重点产业发展中，融入到全州经济社会发展中，不断加快我州科技创新步伐。

　　三是积极开展红河州深化科技体制改革工作。按照州委、州政府的安排部署，开展红河州深化科技体制改革相关工作。

　　四是积极申报项目和资金，争取上级扶持资金的最大支持，不断助推和支持全州经济发展。

　　五是下大力气抓好生物医药和大健康产业的推进工作。

　　六是抓好国家、省农业科技园区工作，促进园区的辐射带动作用，特别是以蒙自市、红河县南北两市县的州县市园区合作建设试点工作，推动园区产业集聚、辐射带动功能的发挥。

　　七是不断加大科技成果转化力度，加强区域创新分类指导，推动各区域协同发展。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想：以十八大报告的重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党中央、国务院和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，采用科学的预算编制方法提高预算编制的质量和水平。坚持“压缩一般，突出重点”的方针，调整优化支出结构，优化资源配置，确保工资性支出和机构运转的基本需要，并安排好各项重点支出。

　　（二）基本原则

　　1、坚持收支平衡的原则；2、综合预算的原则，统筹安排部门预算，将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出纳入部门综合预算；3、“零基预算”的原则。4、调结构保重点的原则；5、定员定额管理的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共6个，分别是红河州科学技术局（机关）、红河州农业机械研究所、红河州科学技术情报研究所、红河州农业科学研究所 、红河州林业科学研究所、红河州科技管理服务中心。其中：财政全供给单位6个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制136人，其中：行政编制18人，事业编制118人。在职实有142人，其中：财政全供养142人。离退休人员104人，其中：离休3人，退休101人。车辆编制11辆，实有车辆9辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河州科学技术局财务总收入2919.47万元，其中：一般公共预算2842.27万元，国有资本经营收益77.2万元。

　　2017年部门财政拨款收入3471.42万元，其中，本年收入2919.47万元，上年结转收入551.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2919.47万元（本级财力2842.27万元，国有资源（资产）有偿使用收入77.2万元）。

　　2017年部门预算总支出2919.47万元，其中：基本支出2519.47万元，占总支出的86.3％，项目支出400万元，占总支出的13.7％。按支出功能科目分类如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障红河州科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2519.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障红河州科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400万元，其中：（1）科技进步奖奖励金100万元；（2）科技企业孵化器以奖代补资金260万元；（3）科技发展科研项目经费40万元。2016年专项业务工作的经费支出970万元，减少570万元，同比减少58.76%，减少原因主要是今年未安排对下转移支付。

　　五、名词解释

　　红河州科学技术局

　　2016年12月26日