监督索引号53250001030600100000

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2024年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设，负责全州科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实，负责全州“双创”工作，打造“双创”升级版。负责科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实，承担“科技入滇”专项工作，承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。负责全州火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作，对县市、企业进行业务培训。负责全州科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业，对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位无内设机构，无所属单位。

　　（三）重点工作概述

1.深化科技体制改革。做好机构改革，坚持稳中求进工作总基调，强调对科技创新的统筹协调职能。

2.扎实推进系列三年行动见实效。继续推进《红河州贯彻落实<云南省科技体制改革三年攻坚行动方案>责任分工》《红河州全社会研发投入提升三年行动方案》《红河州深入实施科技特派员制度三年行动方案》《红河州贯彻落实云南省生物医药产业发展三年行动任务清单》，按期完成任务。

3..持续抓好生物医药产业链招商引资。强化州县（市）联动，信息共享，形成招商“一盘棋”、产业“一条链”。抓住与修正集团、北京同仁堂（集团）有限责任公司、中国红十字总会事业发展中心等签订的战略合作框架协议，加强沟通合作，推进中药材标准化、规范化、有机化种植基地建设，不断做大做强全州中药材产业。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入4,137,329.00元，其中：一般公共预算3,717,329.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入415,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元。

与上年对比增加4429.00元，增长0.11%，主要原因为本年度项目增加，项目经费收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3,717,329.00元，其中：本年收入3,717,329.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,717,329.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

   与上年对比减少115571.00元，下降3.02%，主要原因为按过紧日子要求2024年公用经费压减15%。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出4,513,167.97元。财政拨款安排支出3,717,329.00元，其中：基本支出3,717,329.00元，与上年对比减少115571.00元，下降3.02%，主要原因为按过紧日子要求2024年公用经费压减15%，人员经费支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　1.2060301机构运行2024年预算数为2,610,058.00元，主要用于事业单位在职人员经费支出。

　　2.2080502事业单位离退休2024年预算数为5,610.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为387514.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.2101102事业单位医疗2024年预算数为259,150.00元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

　　5.2101103公务员医疗补助2024年预算数为139,349.00元，主要用于医疗保险公务员补助支出。

　　6.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为25,013.00元，主要用于大病医疗保险支出。

　　7.2210201住房公积金2024年预算数为290,635.00元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额31,900.00元，其中：政府采购货物预算6,300.00元、政府采购服务预算25,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,125.00元，较上年增加42,725.00元，增长145.32%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2024年因公出国（境）费预算为8,924.00元，较上年减少276.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

   与上年对比减少的原因为严格执行三公经费相关管理规定，压缩经费支出。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2024年公务接待费预算为3,201.00元，较上年减少99.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

与上年对比减少的原因为严格执行公务接待相关管理制度，压缩经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加43,100.00元，增长255.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加43,100.00元，增长255.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。　

  与上年对比增加的原因为车辆使用年限已久，车辆损耗大，维修费用增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

　　3.科技成果转化：指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门资产总额2,154,162.74元，其中，流动资产398,030.12元，固定资产1,756,132.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,004,098.99元，其中固定资产增加1,737,725.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001030600100111