红河州科学技术院2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州科学技术院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州科学技术院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州科学技术院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设，负责全州科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实，负责全州“双创”工作，打造“双创”升级版。负责科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实，承担“科技入滇”专项工作，承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。负责全州火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作，对县市、企业进行业务培训。负责全州科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业，对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　将红河州科学技术情报研究所(红河州科技创新服务中心)、红河州科技管理服务中心(红河上海科技中心)整合，组建红河州科学技术院(加挂红河州科技创新中心、红河州科技成果转移转化中心、红河州科技合作交流中心、红河州科技统计信息中心牌子)。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻国家、省、州科技会议精神。要把学习贯彻国家、省、州科技会议精神与科学技术院工作目标结合起来，与单位干部职工自身素质的提高结合起来。不断创新工作思路与工作方式，努力提高全社会科技创新意识。

　　2.加强科技合作，推进科技成果转移转化。积极组织开展“科技入滇”“沪红合作”活动，引进科技转移转化人才和成果，争取更多上海项目落地红河。认真开展科技成果评价、技术合同认定等工作。

　　3.认真开展科技统计工作，做好2019年度科研机构统计、科普统计、地方财政科技支出统计、高新技术企业以及双创平台火炬统计等工作。大力宣传国家、省研发经费投入加计扣除政策，不断提高企业科研积极性，做好统计服务指导工作确保全州R&D经费投入任务顺利完成。

　　4.着力抓好科技培训工作。做好对全州科研院所、高校和企业的研发投入统计、国家高新技术企业及科技型中小企业申报、创新创业大赛赛前服务指导工作，在省科技厅和州科技局的指导和支持下开展全州业务培训。

　　5.认真做好科技项目申报、监督检查和结题验收等工作，做好国家农业高新技术产业示范区申报前期工作。

　　6.做好高新技术企业、国家级科技型中小企业、云南省科技型中小企业、众创空间、空间企业孵化器的组织申报工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入166.32万元，其中：一般公共预算财政拨款166.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加16.73万元，增长11.18%，主要原因是：在职人员增加，人员经费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入166.32万元，其中：本年收入166.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.32万元（本级财力166.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加16.73万元，增长11.18%，主要原因是：在职人员增加，人员经费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 166.32万元。财政拨款安排支出 166.32万元，其中：基本支出166.32万元，与上年对比增加16.73万元，增长11.18%，主要原因是：在职人员增加，人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2060301机构运行2020年预算数为139.25万元，较上年增加27.51万元，增长24.62%，主要用于事业单位在职人员经费支出，增加的原因是在职人员较上年有所增加。

　　5.2080502事业单位离退休2020年预算数为0.51万元，较上年减少14.4万元，下降96.57%，主要用于离退休人员公用经费支出，减少的原因是离退休人员工资纳入社保发放。

　　6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为16.01万元，较上年增加2.81万元，增长1.2%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　7.2210201住房公积金2020年预算数为10.55万元，较上年减少1.43万元，下降11.94%，主要用于在职职工缴纳住房公积金，增加的原因是人员工资缴存基数减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算支出166.32万元，其中：基本支出166.32万元；项目支出0万元。

　　按照政府预算经济分类科目分类，政府预算支出166.32万元（其中：基本支出166.32万元，项目支出80万元）。按照经济分类科目分类，505对事业单位经常性补助166.32万元（其中：基本支出166.32万元，项目支出0万元），其中工资福利支出155.44万元（其中：基本支出155.44万元，项目支出0万元）；商品和服务支出10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0万元）。

　　按照部门预算经济分类科目分类，部门预算支出166.32万元（其中：基本支出166.32万元，项目支出0万元），按照经济分类科目分类，301工资福利支出155.44万元（其中：基本支出155.44万元，项目支出0万元），其中基本工资45.62万元、津贴补贴22.82万元、绩效工资58.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.01万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金10.55万元。302商品和服务支出10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0万元），其中办公费0.44万元、水费0.16万元、电费0.31万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.56万元、差旅费1万元、培训费1.24万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.76万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.51万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央及省级配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州科学技术院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少0.2万元，下降4.35%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州科学技术院2020年因公出国（境）费预算为1万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州科学技术院2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.2万元，下降0.25%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

　　减少的原因是：严格执行公务接待相关管理制度，实行厉行节约，压缩经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州科学技术院2020年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.8万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自助创新的支出。

　　2.一般公共预算拨款收入：为州级财政当年拨付的资金

　　3.基本支出：指为保证我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

　　5.机关运行经费：指为保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州科学技术院2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。