根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室印发《关于2018年度全州综合考评结果的通报》《2019年度全州综合考评实施办法》的通知》（红办发电〔2019〕41号）《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，现将项目绩效评价自评情况报告如下。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.州管干部档案数字化建设经费

　　州管干部档案数字化建设是做好干部工作的基础。根据全省干部人事档案工作会议精神，自2019年3月以来，我部经部务会议审议通过了《红河州州管干部及党群部门干部档案数字化建设工作方案》，经询价采购，2019年4月2日与北京航星永志科技有限公司签订《干部档案数字资源建设项目合同书》。按照合同约定，项目开展时间为18个月，截至2020年10月结束，北京航星永志科技有限公司需完成数字化档案制作（新增加整册档案）1300册，数字化档案制作（后续新增零散材料）1068册。我部已初步建成干部数字化档案信息库，现已完成数字化档案2192册，其中处级干部数字化档案1480册、党群口科级449册、法院122册、检察院63册、调出人员档案45册、退休人员17册、无头（开除、辞职）人员档案11册、死亡人员档案5册。北京航星永志科技有限公司于2019年12月通过干部档案数字化项目验收，交付了库内数据打包、备分数据，按照安全保密条款，相关硬盘已交付我部，《干部档案管理信息系统》现已开展使用。

　　2.党员教育培训经费及全州党员教育经费

　　党员教育培训经费：根据《关于在全省开展“万名党员进党校”培训工作的通知》（云组发电〔2017〕38号）中“实现全覆盖培训党员，聚焦普通党员进党校脱产集中培训，时间不少于3天（24学时）”的要求，本项目资金共62万元，支出4.77万元：补助“两新”组织党组织开展党员教育培训经费2.8万元，“两新”组织党组织开展了“万名党员进党校”培训15期701人，基层党组织书记培训7期48人；补助州直机关工委开展党员教育培训1.72万元，开展了“万名党员进党校”培训6期978人；用于党建书架（组工书架）更新0.21万元。

　　全州党员教育经费：根据《中国共产党章程》和中共中央办公厅印发《关于加强党员经常性教育的意见》等四个保持共产党员先进性长效机制文件的通知（中办发〔2006〕21号）中“党员教育经费要列入各级财政预算”的规定，中共云南省委组织部《关于印发农村党支部规范化建设标准（试行）等9个标准的通知》（云组发〔2017〕14号）、《关于在全省开展“万名党员进党校”培训工作的通知》（云组发电〔2017〕38号）中“实现全覆盖培训党员，聚焦普通党员进实体党校脱产集中培训，时间不少于3天（24学时）”的要求，2019年党员教育培训主要开展了“万名党员进党校”培训772期112575人，基层党组织书记培训635期16032人。按照红办发〔2015〕37号文件《红河州2015—2018年党员教育培训工作规划》要求，财政划拨全州13县（市）农村（社区）党员教育培训经费补助407万元，补助党员206957人。

　　3.干部教育培训经费

　　按照近年来州级干部教育培训计划审定办法，2019年4月，州委审定了州委组织部呈报的2019年干部教育培训计划，确定2019年州级层面举办11个主体班次，即：红河州脱贫攻坚实战能力提升培训班、全州行业部门脱贫攻坚系列专题培训班（视频）、2019年县级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题培训班、全州新任县处级领导干部任职培训班、红河州干部专业化能力提升训练班、红河州科级年轻干部培训班、红河州党外干部培训班、红河州妇女干部培训班、红河州少数民族干部培训班、红河州基层党建工作业务能力提升培训班、全州新录用公务员初任培训班。11个主体班次由州委组织部组织实施及会同相关部门共同组织实施，培训经费建议由州财政列支，具体支出以各班决算为准。

　　4. “两新”组织基层党组织党建经费

　　《关于深化全省非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（云组通﹝2017﹞23号）文件第10页：“要将‘两新’组织党建工作经费列入财政预算，努力实现“15311”党建工作经费保障标准，即每个“两新”组织党委每年不少于10000元、每个党总支每年不少于5000元、每个党支部每年不少于3000元的基本工作经费，每名党组织书记每月不少于100元的专项工作津贴，每名党员每年不少于100元的教育培训经费。”《关于加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见（试行）》（红办发〔2017〕11号）文件第14页“州级非公有制经济组织和社会组织党组织补助经费由州级财政承担，县（市）级非公有制经济组织和社会组织党组织补助经费由州、县（市）两级财政按比例承担，其中：个旧市、开远市、蒙自市、建水县、弥勒市由州级承担20%，县级承担80%；石屏县、泸西县由州级承担30%，县级承担70%；红河县、元阳县、绿春县、金平县、屏边县、河口县由州县各承担50%。”涉及州级部分从党费开支一半，财政承担一半。

　　5.农村老党员生活补助

　　为深入贯彻落实党的十九大“加强党内激励关怀帮扶”有关要求，根据《关于对农村60岁以上无固定收入老党员实行定补的通知》（红组通〔2004〕61号）、《中共红河州委办公室关于贯彻落实省委深化边疆党建长廊建设意见的通知》（红办发〔2017〕109号）文件精神，按照非边境县每人每月20元，边境三县每人每月50元的标准，向全州农村60岁以上无固定收入老党员发放补助。2019年共计补助23950人3797184.00元（其中边境三县补助2812人1349760.00元，非边境县补助21138人2447424.00元）。

　　6. “不忘初心、牢记使命”主题教育经费

　　为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实省州党委决策部署，动员和组织全县广大党员干部把思想和行动统一到中央和省、州党委的要求上来。2019年申请项目资金290.52万元，10月起，组织全州1.6万余个基层党组织，22万余名党员深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，并完成相关督查指导工作。根据中央和省委部署安排，于2020年1月14日召开全州“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会。

　　7.州直机关公开遴选公务员工作经费及年度考试录用公务员面试工作经费

　　根据《2019州直机关单位公开遴选公务员工作方案》及《云南省2019年度考试录用公务员公告》要求，2019年开展州直机关公开遴选公务员及红河州考试录用公务员工作，按照发布公告、组织报名、组织笔试、组织面试、考察体检、试用等规定程序组织实施，所有工作3月初启动，11月底，新遴选和录用人员到岗到位，州直机关公开遴选公务员共需经费36.7万元，年度考试录用公务员面试35.56万元。

　　8.党建专项经费

　　今后一个时期我州党的建设和组织工作依然是重点，坚持把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，以组织体系建设为重点，切实加强党的组织建设。做好全州党建日常工作、红河州农村、城市基层党建工作、全州基层党建（重点任务）工作、党支部规范化建设工作、全省非公有制企业党组织工作及社会组织党建工作、党的建设和组织工作调研、全州组织工作新闻和网络宣传、“互联网+党建”行动计划等工作。

　　（二）项目绩效目标

　　1.州管干部档案数字化建设经费

　　新增州管干部整册数字档案1300卷，完成原档案后续新增材料插页1068卷。截至2019年12月，新增档案1124册，项目时间到2020年10月，档案还会不断增加。

　　2.党员教育培训经费及全州党员教育经费

　　党员教育培训经费：全年开发远程教育课件20部；维护远程教育站点宽带网络运行1470个；州级培训党员700名。

　　全州党员教育经费：通过开展“万名党员进党校”，全年新增培训党员63798名，一次性连续培训时间不少于3天，结业率达95%以上。

　　3.干部教育培训经费

　　按照《红河州2019年干部教育培训主体班次计划》，对1360名干部进行教育培训，确保结业率达99%以上。

　　4.“两新”组织基层党组织党建经费

　　进一步扩大非公有制经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖，建立稳定的财政列支制度，推进“两新”组织党组织更好地围绕贯彻党的政策、凝聚职工群众、维护各方权益、促进健康发展等方面提供服务。组织州级96个基层党组织正常开展党建工作；按计划组织完成250个“两新”组织党支部规范化达标创建。

　　5.农村老党员生活补助

　　进一步贯彻落实党的十九大精神，更好地体现党对老党员的关怀，形成良好党内激励关怀氛围，切实增强基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力，全年补助农村无固定收入老党员23950人。

　　6.“不忘初心、牢记使命”主题教育经费

　　通过“不忘初心、牢记使命”主题教育，让广大党员干部理论学习有收获，思想政治受洗礼，干事创业敢担当，为民服务解难题，清正廉洁作表率。

　　7.州直机关公开遴选公务员工作经费及年度考试录用公务员面试工作经费

　　根据《2019州直机关单位公开遴选公务员工作方案》及《云南省2019年度考试录用公务员公告》，高质量完成2019年州直机关公开遴选、考试录用公务员工作，进一步优化公务员队伍结构。

　　8. 党建专项经费

　　做好全州党建日常工作、红河州农村、城市基层党建工作、全州基层党建（重点任务, 组织开展党支部达标创建，今年计划新增创建规范化6200个党支部，验收合格率达100%）工作、党支部规范化建设工作、全省非公有制企业党组织工作及社会组织党建工作、党的建设和组织工作调研、全州组织工作新闻和网络宣传、“互联网+党建”行动计划等工作。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金下达及使用情况

　　1. 州管干部档案数字化建设经费

　　为切实提高财政资金使用效益，加强部门预算执行的力度，按照预算方案，2019年州财政局于红财预指〔2019〕118号下达州委组织部50万元专项资金，按合同规定2019年支付北京航星永志科技有限公司35.31万元，待项目验收合格项目后支付剩余金额，2019年资金支付进度为100%。

　　2. 党员教育培训经费及全州党员教育经费

　　党员教育培训经费：红财预指〔2019〕253号下达本项目资金62万元，截至目前支出4.77万元：补助“两新”组织党组织开展党员教育培训经费2.84万元，“两新”组织党组织开展了“万名党员进党校”培训15期701人，基层党组织书记培训7期48人；补助州直机关工委开展党员教育培训1.72万元，开展了“万名党员进党校”培训6期978人；用于党建书架（组工书架）更新0.21万元，结余57.23万元。

　　全州党员教育经费：2019年全州党员教育经费预算407万元已于红财行发〔2019〕46号下达至各县市，无结余。

　　3.干部教育培训经费

　　2019年由州委组织部组织实施及会同相关部门共同组织实施州级层面举办11个主体班次培训，培训经费由州财政局直接下达各承办单位直接列支，另外，省委主题教育领导小组专门印发《关于在第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育期间减少培训会议切实为基层减负的通知》，为确保第二批主题教育单位各级党员、干部集中精力抓好主题教育，按照省委要求和州委领导批示精神，经研究，将2019年原定举办的相关培训班推迟于2020年举办，所以此项经费未发生支出。

　　4.“两新”组织基层党组织党建经费

　　2018年底，根据各县市和相关州属部门统计数据，预算2019年全州“两新”组织基层党组织党建经费153万，但后期由于部分企业倒闭、规范党组织设置等原因，对党组织进行调整优化后，全州“两新”组织的党组织和党员数量均有所减少，经2019年6月州委组织部进一步统计核实，根据最新“两新”组织的党组织和党员情况，于红财行发〔2019〕31号实际下拨各县市和相关州属部门非公经济组织和社会组织党建工作经费133.78万元，剩余19.22万元已退回州财政。

　　5. 农村老党员生活补助

　　年初预算安排农村老党员生活补助380万元已于红财行发〔2019〕24号下达至各县市，项目资金拨付率100%，完成了2019年党员补助工作。

　　6. “不忘初心、牢记使命”主题教育经费

　　2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育项目资金290.52万元，10月起，组织全州1.6万余个基层党组织，22万余名党员深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，并完成相关督查指导工作。根据中央和省委部署安排，于2020年1月14日召开全州“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会。因主题教育到2020年2月份结束，所以大额资金列支均未发生，截至目前，共使用了56.88万元资金，主要为主题教育活动前期筹备工作开销。

　　7.州直机关公开遴选公务员工作经费及年度考试录用公务员面试工作经费

　　州财政于红财预指〔2019〕479号下达公开遴选公务员工作经费及年度考试录用公务员面试工作经费70.01万元，其中54.9万元直接下达州人社局付相关考试考务费用，15.11万元留部机关开展招录、遴选筹备、培训、会议等工作。

　　8. 党建专项经费

　　2019年于红财预指〔2019〕253号下达委组织部党建专项经费20万元，截至目前，共使用13.12万元，结余6.88万元。主要开支为部机关脱贫攻坚工作、党建日常工作、组织工作、干部工作等。

　　（二）项目实施情况

　　1.州管干部档案数字化建设经费

　　按照合同约定，项目开展时间为18个月，截至2020年10月结束，北京航星永志科技有限公司需完成数字化档案制作（新增加整册档案）1300册，数字化档案制作（后续新增零散材料）1068册。我部已初步建成干部数字化档案信息库，现已完成数字化档案2192册，其中处级干部数字化档案1480册、党群口科级449册、法院122册、检察院63册、调出人员档案45册、退休人员17册、无头（开除、辞职）人员档案11册、死亡人员档案5册。

　　2. 党员教育培训经费及全州党员教育经费

　　州级“两新”组织党组织开展了“万名党员进党校”培训15期701人，基层党组织书记培训7期48人；开展了“万名党员进党校”培训6期978人。

　　3.干部教育培训经费

　　2019年4月，州委审定了州委组织部呈报的2019年干部教育培训计划，确定2019年州级层面举办11个主体班次，即：红河州脱贫攻坚实战能力提升培训班、全州行业部门脱贫攻坚系列专题培训班（视频）、2019年县级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题培训班、全州新任县处级领导干部任职培训班、红河州干部专业化能力提升训练班、红河州科级年轻干部培训班、红河州党外干部培训班、红河州妇女干部培训班、红河州少数民族干部培训班、红河州基层党建工作业务能力提升培训班、全州新录用公务员初任培训班，截至2019年12月实际组织实施了8个班次，共计培训7748人次。

　　4.“两新”组织基层党组织党建经费

　　2019年全州“两新”组织党组织开展党组织活动和党员教育培训已全部结束。

　　5. 农村老党员生活补助

　　及时与各县（市）沟通对接，精确统计2019年农村60岁以上无固定收入老党员人数。根据红组通〔2004〕61号、红办发〔2017〕109号文件精神，精准测算州管配套补助经费并及时下达补助经费。

　　6. “不忘初心、牢记使命”主题教育经费

　　2019年10月起，组织全州1.6万余个基层党组织，22万余名党员深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，并完成相关督查指导工作。根据中央和省委部署安排，于2020年1月14日召开全州“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会。

　　7.州直机关公开遴选公务员工作经费及年度考试录用公务员面试工作经费

　　2月开始启动，按照发布公告、组织报名、组织笔试、组织面试、考察体检等规定程序组织实施公务员招录、公开遴选工作。制定2019年公务员招录及州直机关公开遴选公务员实施方案，明确招录、遴选职位及范围、报考人员资格条件、招录和公开遴选程序工作要求，由州委组织部牵头组织实施公开遴选工作，考务工作由州人社局负责具体实施。

　　遴选招录工作于11月份前完成，遴选、招录人员共计558人全部到岗到位。

　　8. 党建专项经费

　　全州党建日常工作、红河州农村、城市基层党建工作、全州基层党建（重点任务）工作、党支部规范化建设工作、全省非公有制企业党组织工作及社会组织党建工作、党的建设和组织工作调研、全州组织工作新闻和网络宣传、“互联网+党建”行动计划等工作正常有序开展。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.州管干部档案数字化建设经费

　　按照《红河州州管干部及州级党群部门科级以下干部档案数字化建设工作方案》，2020年10月前，建成干部数字化档案信息库，完成信息库数据接入大组工网，实现干部档案数据授权在线查询功能。2020年1月，已初步建成干部数字化档案信息库并启用。实现了纸质与数字同步使用要求，有效防止篡改干部人事档案，提高干部人事档案管理公信度和管理水平。经查档阅档经办人员综合评价，州管干部对档案管理服务的满意度为100%，受到广泛好评。

　　2. 党员教育培训经费及全州党员教育经费

　　2019年补助“两新”组织党组织开展党员教育培训经费2.84万元，补助州直机关工委开展党员教育培训1.72万元，用于党建书架（组工书架）更新0.21万元。广大党员党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，党组织服务意识和战斗堡垒作用进一步增强。

　　3.干部教育培训经费

　　通过组织实施2019年州级主体培训班次，加强干部理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训深化转化，教育引导干部提高运用科学理论解决实际问题的能力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化干部专业化能力培训，帮助干部改善知识结构、健全基本知识体系，提升干部适应新时代、落实新部署的专业能力和水平。

　　4.“两新”组织基层党组织党建经费

　　2019年全州“两新”组织党组织开展党组织活动和党员教育培训；2019年底，全州非公经济组织和社会组织覆盖率分别达70.01%和76.14%，党的工作覆盖率均达100%。2019年顺利完成746个“两新”组织党支部规范化达标创建，累计达标党组织1176个。　累计达标创建率78.15%。2018年择优创建2个省级、8个州级“两新”组织“规范化建设示范党支部”，2019年已创建8个州级、择优推荐4个省级“两新”组织“规范化建设示范党支部”。

　　5. 农村老党员生活补助

　　2019年，我部严格按照财政支出项目绩效目标，按照各县（市）符合条件人数，及时下拨专项资金，截至2019年12月31日，项目完成率为100%，向全州农村60岁以上无固定收入老党员23950人发放补助共计补助379.72万元，体现了州委对农村60岁以上无固定收入老党员的关心，体现了党对农村60岁以上无固定收入老党员的关怀，体现了“不忘初心、牢记使命”主题教育的成果，促进基层党组织更加具有凝聚力和战斗力。

　　6. “不忘初心、牢记使命”主题教育经费

　　全州1.6万余个基层党组织，22万余名党员深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，引导广大党员干部自觉践行党的根本宗旨，把群众观点、群众路线深深植根于思想中、具体落实到行动上，不断增强人民群众对党的信任和信心，筑牢党长期执政最可靠的阶级基础和群众根基。

　　7.州直机关公开遴选公务员工作经费及年度考试录用公务员面试工作经费

　　2019年圆满完成州级机关公务员遴选及招考录用工作，全州新招录公务员408人就岗就位，州级机关完成遴选公务员150人，全部到位进入试用。

　　8. 党建专项经费

　　中共红河州委组织部在部领导的正确领导下，认真履行部门职责，深入贯彻落实省州党委的工作部署，严格落实党建促脱贫，深入推进全州1.6万余个基层党组织基层党建工作，完成相关督查指导工作，全州基层党建工作再上新台阶。

　　四、存在的问题及整改建议

　　（一）存在问题

　　1．资金审批及下达程序复杂繁琐致使资金到位晚和下拨到各乡镇及基层的经费到位不及时，致使各乡镇及基层资金到位时间与开展工作时间不匹配。

　　2．部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，或致使年终结余较大，影响了资金的使用效益。

　　3．对目经费的跟踪监管力度不够，未能及时细致掌握经费使用情况，特别是对下达至最基层党组织的经费，缺乏有效的跟踪监控措施。

　　4．部分党建工作者及相关管理人员及基层党组织人员文化素质参差不齐且流动性大且思想认识不到位，致使项目专项资金得不到高效的使用，没有明显体现出资金的使用效益。

　　（二）整改建议

　　1.简化资金的审批及下达程序，对人代会通过的项目资金及时下达至项目实施部门。

　　2.增加项目资金使用的灵活性，一定范围内取消限制项目资金的使用功能限制，让项目实施部门有一定的自由调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

　　3.财政部门牵头项目部门制定可行适用于部门系统的项目资金监管跟踪机制，进一步规范资金的使用。

　　4.部门加强系统内部人员的培训及教育力度，提高部门人员的整体素质，进一步转变思想，科学、合理分配使用财政资金。

　　附件：财政支出项目绩效目标

　　中共红河州委组织部

　　2020年1月20日