为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号），根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，我部对2019年部门整体支出绩效工作开展自查自评，现将自评情况报告如下。

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　1.研究和指导全州党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　2.研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4.研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　5.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　6.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

　　7.研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　8.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9.指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。

　　10.指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局。

　　11.研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

　　12.完成州委及上级组织部门和州委交办的其他任务。

　　（二）部门年度重点工作任务

　　组织工作。坚持把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。以组织体系建设为重点，切实加强党的组织建设。做好全州党建日常工作、全州农村、城市基层党建工作、全州基层党建（重点任务）工作、党支部规范化建设工作、全州非公有制企业党组织工作及社会组织党建工作、党的建设和组织工作调研、全州组织工作新闻和网络宣传、红河州党员干部现代远程教育长期性保障、全州党员教育培训、“互联网+党建”行动计划、“智慧红河”等工作。

　　干部工作。以干部建设体系为着力点，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。做好干部日常推荐考察、干部挂职、县市领导班子和领导干部考核考察、在脱贫攻坚一线考核考察干部、领导干部考核评价、优秀年轻干部调研、干部监督、干部教育培训机构体系建设、州管领导干部培训重点班次、干部专题研修、援外培训、全州公务员管理等工作。

　　人才工作。配合做好云南省人才工作专项任务、州委联系专家工作、全州人才资源统计、人才工作信息化建设等工作。

　　组织系统自身建设。抓好全州组织部门模范部门建设，打造高素质、专业化组工干部队伍。做好组工干部持续教育、干部信息管理工作。

　　二、部门绩效目标设置

　　（一）总体绩效目标

　　严格贯彻落实全国组织工作会议及全州组织工作会议精神，认真组织实施并逐步实现我州党的建设和组织工作的重点任务。具体为：全国组织工作会提出新时代党的组织路线是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，为坚持和加强党的全面领导、坚持和发展中国特色社会主义提供坚强组织保证。全州组织工作会议提出我州党的建设和组织工作的总体思路是：紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，谋思路、定措施，出实招、破难题，建机制、强保障，抓落实、提质量，统筹推进组织体系和干部人才队伍建设，为坚持和加强党的全面领导、推动红河高质量跨越式发展提供坚强组织保证。结合中央、州委组织工作会议精神，今后一个时期我州党的建设和组织工作的重点任务：一是坚持把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。二是以组织体系建设为重点，切实加强党的组织建设。三是以干部建设体系为着力点，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。四是深入实施州级人才计划，打造汇聚国内外、省内外、州内外一流创新人才新高地。

　　（二）部门年度绩效目标

　　今后一个时期我州党的建设和组织工作的重点任务：一是坚持把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。二是以组织体系建设为重点，切实加强党的组织建设。三是以干部建设体系为着力点，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。四是深入实施州级人才计划，打造汇聚国内外、省内外、州内外一流创新人才新高地。

　　具体绩效目标详见附件。

　　三、部门整体收支情况

　　（一）财政收入支出情况

　　收入：中共红河州委组织部2019年财政拨款预算收入1,953.91万元，其中基本支出1,225.51万元，项目支出728.40万元；上年结转和结余基本支出123.78万元，项目支出104.29万元，收入共计21,81.98万元。在整个收入中基本支出占比63%，项目支出占比37%。

　　支出：中共红河州委组织部2019年财政拨款预算支出为1,462.20万元，其中基本支出1,226.71万元，项目支出235.49万元。在整个支出中基本支出占比84%，项目支占比16%。

　　结转结余：2019年末中共红河州委组织部共结转结余资金719.79万元，其中基本支出结转122.60万元，项目支出结转597.19万元；结转结余资金占财政拨款收入的36.8%。

　　（二）财政预算支出执行情况

　　中共红河州委组织部2019年财政拨款预算收入1,953.91万元，支出为1,462.20万元，2019年整体财政支出执行率为75%。扣除“不忘初心、牢记使命”主题教育项目经费225.52万元和干部教育培训经费231万元外, 2019年整体财政支出执行率为98%。

　　四、项目资金情况

　　（二）资金使用情况原因分析

　　2019年财政共安排州委组织部1,681万元（含下达至相关县市经费），截至2019年12月31日，已支出资金占比63%，剩余项目资金未支出主要原因是：一是省委主题教育领导小组专门印发《关于在第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育期间减少培训会议切实为基层减负的通知》，明确规定：“除根据党中央、国务院和中央国家机关，以及省委、省政府要求外，省级各部门原则上不安排第二批主题教育领导班子成员，特别是党政主要负责同志外出培训、开会”为确保第二批主题教育单位各级党员、干部集中精力抓好主题教育，年初安排的干部教育培训延期至2020年，故干部教育经费231万元没有列支；二是根据“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排，主题教育经费225.52万元大量支出主要集中在主题教育工作后期（2020年1月-3月）因而有大量资金结转。扣除以上两项资金，2019年我部实际资金支出执行率达87%。

　　五、部门整体绩效自评情况

　　（一）自评组织过程

　　根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在年初预算编制时，充分利用2018年绩效评价结果，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我部根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。 年中，红河州财政局印发《2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，部务会高度重视，积极组织力量，由各项目业务科室联合项目绩效评价小组积极开展2019年部门预算绩效管理考核相关工作。

　　（二）组织系统绩效指标体系

　　具体详见附件。

　　六、评价情况分析及综合自评结论

　　（一）绩效指标完成情况

　　1.组织工作

　　紧紧围绕州委重大决策部署和2019年工作要点，压实党建工作责任。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，2019年10月起，组织全州1.6万余个基层党组织，22万余名党员开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，州委主题教育办派出18个巡回指导组，对州级单位和各县市全覆盖督导并完成相关督查指导工作，根据中央和省委部署安排，于2020年1月召开全州“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会。二是积极开展全州党员教育培训，截至2019年12月31日共培训党员15.6万人，轮训党支部书记1.3万人，开展志愿服务2.1万场次。三是扎实推进党支部规范化建设，对标12类标准，创建命名了26个省级、60个州级、120个县级“规范化建设示范党支部”，今年共达标创建规范化建设党支部8000个。

　　2.干部工作

　　坚持把干部工作放在首位。一是抓好新修订《干部任用条例》的学习贯彻；二是紧扣全州产业发展需求，遴选195名科级干部参加2019年干部专业化能力提升训练班，选派了636名干部到先进发达地区和知名高校开展专业化能力培训，推动州级行业部门培训脱贫攻坚干部6500余人次；三是不断拓宽干部挂职锻炼渠道，全年共选派38名年轻干部到发达地区、省级部门挂职锻炼，选派了10名年轻干部到深度贫困县挂职，选派8名专业型干部到自贸区挂职推动工作，全州培养储备了30岁以下科级干部84人；四是认真落实干部谈心谈话制度，先后与贫困县乡党政正职和分管扶贫工作领导195名干部进行谈心谈话。

　　3.人才工作

　　坚持人才引领发展战略地位。一是着力培优本土人才，先后培养新增高技能人才1673名；二是大力引进紧缺急需专业人才，围绕发展需要，招聘高层次专技人才和高技能人才65名、紧缺急需人才220名；三是深入推进南部县人才支持行动计划，柔性引进上海市8名医生和教师到南部六县助力脱贫攻坚；四是制定中国（云南）自贸区红河片区人才扶持政策，对成功申报云南省“院士工作站”“专家工作站”的企业给予资金奖励。

　　4.自身建设

　　始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强自身建设的首要政治任务，多方式、多渠道开展调度学习，推动学习往深里走、往实里走、往心里走。认真落实基层减负年各项任务，印发《州委组织部领导重点服务联系县市和部门的通知》，精简会议文件数，规范督促检查考核事项，为基层减负。全面提升组工干部的专业素养和专业能力，选派7名年轻干部到脱贫攻坚一线实践锻炼、推荐6名干部参加为期一年的专业化能力提升培训。

　　（二）综合评价及结果

　　在州委州政府的正确领导下，在全州各级组织部门的努力和各单位的支持下，2019年组织工作各项任务圆满完成，达到了预期目标，州委组织部整体支出绩效自评为“良好”（得分≧90，“优秀”；90≧得分≧80，“良好”；80≧得分≧60，“中”；得分≦60，“差”） 。

　　（三）绩效自评结果应用

　　及时将绩效自评结果应用于下年度预算编制及执行中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算安排中给予重点倾斜和支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，逐步减少资金安排。

　　七、存在的问题

　　1.绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

　　2.对现行的预算绩效管理不适应。当前绩效管理没有成熟健全的适合组织部门的绩效管理模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

　　3.部门预算编制科学化、精细化水平有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目、经济分类科目细化，但是在预算实际执行过程中，由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，造成实际支出与预算编制不符，部分资金无法科学列支因此需要对预算进行调整甚至造成年末结转数额过大。

　　八、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用积极策划安排评价考核相关工作。高度重视项目绩效目标管理工作，明确细化预算项目执行时间及进度表，切实加快预算执行进度，提高资金的使用效益。

　　附件：中共红河州委组织部2019年部门整体支出绩效目标表

　　中共红河州委组织部

　2020年1月20日