红河州财政局：

　　为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号），根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，我局对2019年部门整体支出绩效工作开展自查自评，现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　红河州广播电视局是2019年机构改革新组建的政府行政单位，主要是通过对全州广播电视、网络视听节目的管理、对全州广播电视领域事业发展制定政策规划并组织实施、对产业发展指导协调推动、对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管、指导监督管理审查全州电视剧行业发展和电视剧创作生产、指导协调全州广播电视重大宣传活动、推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、组织制定全州广播电视科技发展规划政策和行业技术标准并组织实施和监督检查、对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管、指导推进全州应急广播体系建设、指导协调广播电视系统安全和保卫工作、开展广播电视对外交流与合作、指导全州广播电视网络视听行业人才队伍建设，促进基本公共文化服务水平的提高，保障广大群众收听广播、收看电视、观赏电影、进行文化鉴赏的基本权益。

　　红河州广播电视局内设四个科室及下属三个独立编制但不独立核算的事业单位，共有编制30个，实有人数31人。

　　红河州广播电视局的主要职能是：

　　1、贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　3、负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　4、指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　5、负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　6、指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

　　7、指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

　　8、负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　9、组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　10、开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　11、指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　12、完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）部门绩效目标的设定情况

　　1、年度主要工作任务

　　围绕高质量建设广电为目标，聚焦巩固壮大主流思想舆论，聚焦广播电视、网络视听阵地建设和管理，聚焦高质量创新性发展，着力打造智慧广电，推动我州广播电视事业不断强起来，为加快美丽红河建设作出新的更大贡献。具体抓好8方面重点工作：一、抓改革机遇，巩固喉舌地位; 二、抓行业监管，巩固文化安全;三、抓惠民工程，巩固服务手段;四、抓精品创作，巩固传媒影响;五、抓舆论引导，巩固正确导向;六、抓事业发展，巩固技术成果;七、抓外宣输出，巩固传播渠道。

　　2、年度绩效目标设定

　　（1）深入理清机构职能职责，不断完善“三定规定”和“所属事业单位机构编制方案”；及时梳理和清理行政许可事项目录，并完善行政许可事项办事指南。

　　（2）加强对IPTV和网络视听节目监管和广播电视节目监听监看，严厉整治违法违规视听网站；加强非法卫星电视接收设施整治，强化广播电视频率频道管理，对辖区内的4家星级酒店，接收卫星传送的境外电视节目情况进行日常监管和年检工作；加强对广播电视播出机构节目内容审查、商业广告和公益广告播出监管；

　　（3）重点做好我州深度贫困县应急广播工程体系建设；做好2019年红河州贫困村出列广电覆盖工作；统筹现有村村通运维资金用于全州直播卫星公共服务体系的维修维护，提升直播卫星公共服务运行维护水平；完成应急广播建设项目元阳红河的建设，持续加强全州广播电视公共服务体系维护管理；继续做好全州已建成的32.2万户“村村通”、 23.1万户“户户通”、 5609个村的“村村响”及149个地方节目地面数字站点的运行维护和管理，保障公共服务体系长期有效服务群众。

　　（4）合力推出至少一部反映新时代、体现我州特色、在全省有影响的优秀作品，积极组织好年度纪录片推优评优活动。

　　（5）宣传新思想、唱响主旋律重点督促指导全州广电媒体做好“习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神”“迎接新中国成立70周年”“精准扶贫”“蒙自创建全国文明城市”等重大主题和州委州政府重大决策的宣传工作。

　　（6）推进宽带广电和有线无线卫星融合一体化建设。依靠5G网络及下一代地面数字电视技术，加快推动广播电视网络传播体系整体性转型升级；完成中央无线数字化覆盖项目州级自动化系统平台建设，管理维护好109个台站。落实“十三五”广播电视高山无线发射台站基础设施改造项目库里剩余的唯一一个台站建设（弥勒市托峨山电视转播台）。

　　（7）引领我州广电媒体主动参与国际交流与合作活动以及积极参与各种广播电视领域展览展会；抓好采编播人员的“三项学习教育”活动，落实“四向四做”要求，努力建设一支党和人民信赖的新闻舆论工作队伍。

　　（8）深入抓好党风廉政建设和反腐败工作，全力推进人大代表建议和政协提案办理制度建设，不断完善和加强作风建设，大力倡导敬业奉献、诚实公正的新闻职业精神。

　　3、绩效指标设定情况

　　根据部门职责职能、部门年度重点工作任务设定部门工作任务目标，通过细化、量化年度工作任务目标，同时根据指向明确、合理可行的绩效指标设定要求，设定了包括产出指标、效益指标、满意度指标在内的3个一级指标，并进一步细分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等6个二级指标及15个三级指标的指标体系。

　　（三）部门整体收支情况

　　红河州广播电视局2019年财政拨款预算收入、支出为6623200.00元，其中基本支出5353200.00元，占比80.82%，项目支出1270000.00元，占比19.18%。

　　2019年财政拨款实际收入合计7219096.66元，上年结转和结余355898.99元，共计7574995.65元。其中，基本支出6560435.15元，占比86.61%，项目支出655179元，占比8.69%，年末结转和结余359381.50元，占比4.7%。

　　基本支出中，人员经费支出5866204.56元，主要包含工资福利支出5310610.96元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等），对个人和家庭的补助555593.60元；日常公用经费支出694230.59元，主要是商品和服务支出（办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

　　项目支出608960.00元，执行率97%。其中：红财预指【2019】13号文件下达的“开办费”支出100000元，执行率100%；红财预指【2019】126号文件下达安全播出监测中心高山台站监测维护经费支出320000元，执行率100%；红财教发【2018】135号提前下达2019年的中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出169980.00元，执行率89.5%；红财教【2018】491号离退休人员健康休养及护理费支出3600元，执行率100%；红财预指【2019】530号文件下达伤残抚恤金支出15380元，执行率100%。

　　红河州广播电视局2019年度部门 “三公”经费年初预算为85500元，支出决算为10867.00元，完成预算的12.71%。具体为：因公出国（境）费用预算数46000元，2019年我局无因公出国（境）费用发生；公务用车运行维护费预算数2500元，2019年我局无公务用车运行维护费发生；公务接待费预算数37000元，支出决算为10867.00元，完成预算的29.37%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　为适应新形势下部门预算管理要求，红河州广播电视局重视加强部门预算管理制度建设，制定了《红河州地震局财务管理制度》、《红河州广播电视局预算绩效管理实施办法》、《红河州广播电视局部门预算绩效管理工作操作细则》、《红河州广播电视局预算绩效管理顶层制度》等一系列相关的规章制度，全局的预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内规范执行。

　　二、绩效自评工作

　　（一）绩效自评的目的

　　通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（二）自评组织过程

　　1.前期准备

　　根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施

　　根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，局党组高度重视，积极组织力量，开展2019年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由人事规划财务科财务人员填报，各科室提供佐证材料和依据。

　　（三）自评绩效指标体系

　　2019年度我局部门预算整体支出绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标在内的3个一级指标，并进一步细分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等6个二级指标及15个三级指标的指标体系。

　　15个三级指标具体细划后的指标值为：自动化监测无线台站个数109个；全州广播电视覆盖率达到99%以上；对接收卫星传送的境外电视节目情况进行日常监管和年检工作的星级酒店个数4个；完成第一批应急广播建设县的个数1个、做好在建应急广播建设县个数1个；加强非法卫星电视接收设施整治，做到不留死角，不留安全隐患；做好全州已建成的32.2万户“村村通”、 23.1万户“户户通”、 5609个村的“村村响”及149个地方节目地面数字站点的运行维护和管理；完成对全州广播电视播出机构播出节目的审查工作；完成中央无线数字化覆盖项目州级自动化系统平台建设；完成对IPTV和网络视听节目监管和广播电视节目监听监看，严厉整治违法违规视听网站工作；部门年度工作开始时间2019年1月1日、部门年度工作结束时间2019年12月31日；做好广电工作产生的社会效益，保障公共服务体系长期有效服务群众；保障基本公共文化服务水平得到长期稳步提升；人民群众对广电工作的满意度大于等于90%。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）绩效指标完成情况

　　1、完成对全州109个高山台站安全播出的监测工作

　　按照《中共中央办公厅  国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发[2015]2号）文件精神，在总局和省局的关系支持下我州实施了中央广播电视节目无线数字化覆盖工程。全州共涉及109个台站（其中：骨干台站20个，补点站89个）的建设任务，总投资近8900万元，项目采取“分级采购、省级报制”的办法完成。我局严格按照相关规定和要求，督促和指导各县市成立专项领导机构，有序推进该项重点工程建设。并逐级签订责任书和廉政建设承诺书，分解细化工作任务，层层落实工作责任。截至2018年底，所有109个台站完成建设任务且开播。2019年中旬，州局项目组会同省局第三方竣工决算和审计、绩效评价单位人员对我州中央广播电视节目无线数字化覆盖工程分片区进行了州级验收，并提交了验收报告，工程建设质量和效果总体良好。

　　中央广播电视节目无线数字化覆盖自动化项目建设，是由省局统一组织、统一采购、统一实施的中央广播电视节目无线数字化覆盖工程分项。红河州和文山州为一包，共投入1540多万元，我州共涉及109个台站（其中：骨干台站20个，补点站89个）的建设任务，我局主要负责督促和指导各县市有序推进该项建设。并配合完成设备安装、系统联调、从业人员培训等相关事宜，截至2019年底，所有109个台站完成建设任务待验收，该项目建设基本达到设计总要求。

　　2、加强三星级以上涉外宾馆接收境外电视节目的日常监管工作和年检工作。

　　一是开展接收境外卫星电视信号专项整治工作。专项整治行动共出动36车次、140人次，检查宾馆、酒店217家，家电销售铺（店）256 家,发放《卫星电视广播地面接收设施管理规定》宣传资料550余份。通过实地检查，我州宾馆酒店没有发现擅自接收境外卫星电视节目情况。通过专项检查行动，进一步规范了我州卫星广播电视转播秩序，为迎接新中国成立70周年、促进我州文化信息安全营造了良好的舆论氛围。

　　二是对辖区内的蒙自官房大酒店、弥勒湖泉酒店、金鼎大酒店、建水县临安酒店4家星级酒店，接收卫星传送的境外电视节目情况开展日常监管和年度检查工作；完成建水临安酒店延期接收境外电视节目审核和报省局审批工作。

　　3、广播电视综合人口覆盖率到99%以上

　　2019年度州广电部门加强公共服务体系建设，积极推进应急广播、自治州工程、中央广播电视节目无线数字化覆盖等广播电视覆盖工程，广播电视综合人口覆盖率分别达99.41%、99.31%。

　　4、红河州元阳、红河县应急广播体系建设完成情况

　　（1）元阳县应急广播体系建设

　　国家应急广播体系，是指在发生突发事件等应急状态下，政府通过广播、电视等媒体向公众提供防灾减灾等信息服务的广播体系。

　　我州元阳县列入云南省应急广播体系建设试点，项目建设资金453万元。在省局、州局指导及元阳县局的积极配合下，先后完成了元阳县应急广播体系项目建设基础数据调研、技术方案现场踏勘、技术方案编制、技术方案省级评审、工程招投标、建设合同签订、施工合同签订、工程施工和监理、平台开播、工程验收等工作。

　　元阳县应急广播体系建设项目严格按照政府采购相关规定和要求，由招标主体元阳县委宣传部于2019年4月20日挂网公开招标，5月17日开标顺利完成招标工作，中标厂家为成都德芯数字科技股份有限公司。5月31日完成了应急广播体系建设项目设备采购合同签订。元阳应急广播体系四级体系于10月份全部完成设备安装调试，并于10月29日进行了开播仪式，11月3-4日州通过州级验收，11月27-29日顺利完成省级验收。

　　元阳县应急广播体系建设主要内容为：县级平台1个，乡镇平台14个，行政村平台145个（包括新建委会128个，改造“百县万村”点14个，公共终端点3个）。元阳县应急广播体系建成后，将覆盖145个村委会、203个自然村。

　　（2）红河县应急广播体系建设

　　红河县列入云南省2019年16个应急广播体系建设工程之一，项目建设资金450万元。红河县应急广播建设今年5月进行建设技术方案现场踏勘，6月通过了由省局组织的技术方案评审，7月30日顺利完成招标。红河县应急广播先后完成机房设备安装调试、项目监理、传输通道租用、委托安装签订等保对接等相关工作，经过一个半月的大规模突击安装调试，红河县应急广播体系建设项目于12月10日完成全部设备的安装调试，11-12日完成县级验收，12月13日举行了开播仪式。

　　红河县应急广播体系建设主要内容为：县级平台1个，新建乡镇应急广播平台13个，改造和新建行政村应急广播终端94套（其中，改造已建“百县万村”广播终端9套，新建82套、3套应急广播公共接收终端），改造和新建自然村应急广播终端339套（其中，改造已建“百县万村”广播终端4套，新建335套）。

　　5、做好广播电视公共服务体系的运行维护（村村通、户户通、地方节目地面数字电视）

　　加强已建的广播电视公共服务体系管理，做好全州已建成的32.2万户“村村通”、 23.1万户“户户通”、5609个村的“村村响”及149个地方节目地面数字站点的运行维护和管理。积极争取运行维护经费，制定《红河州广播电视村村通运行维护经费实施细则》。2019年度争取95万元，用于购置农村广播“村村响”的维修备机备件。指导督促各县市广电部门做好服务体系维护，保障全州广大群众收听收看广播电视节目。

　　6、加强对辖区广播电视播出机构节目管理工作

　　2019年我局重点对广播电视播出机构的台名、呼号、台标及所开办的频道（率）的名称、呼号、标识、节目套数、节目设置范围、传输方式、覆盖范围、技术参数和节目内容、广告播放、安全播出等方面进行了严格的检查核实，通过实地检查和严格审核，未发现广播电视播出机构播出节目违规现象。

　　7、对IPTV和网络视听节目监管和广播电视节目监听监看，严厉整治违法违规视听网站

　　2019年主要开展了网络生态治理、“净网2019专项”行动、网上低俗信息专项整治等专项行动，网络视听节目管理“扫黑除恶专项斗争”宣传和新中国成立70周年网络信息安全大检查等工作。处置了两档违反规定内容的音视频节目，约谈了相关网站法人，圆满完成了对IPTV和网络视听节目监管和广播电视节目监听监看及整治违法违规视听网站的工作。

　　（二）综合评价及结果

　　在州委、州政府的正确领导下，在全州广播电视部门的努力和州财政局的支持下，2019年广播电视各项工作任务完成，达到了预期目标，红河州广播电视局整体支出绩效自评为“优秀”。

　　（七）存在的问题

　　1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

　　2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

　　3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

　　（八）绩效自评结果应用

　　将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。

　　（九）主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

　　（十）其他需要说明的情况

　　附件：州广播电视局2019年部门整体支出绩效目标表

　　红河州广播电视局

　　2019年1月4日