一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　九三学社红河州委员会是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是用于保障团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。九三学社红河州委员会以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　1.项目资金财政拨款依据

　　九三学社红河州委员会依据1、《红河州财政局下达预算支出指标通知书》红财预指[2019]50号之文件取得项目资金10万元。2、《九三学社红河州委员会第四次代表大会会议经费》红财预指[2019]40号取得项目资金4.21万元。

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围

　　（1）工作经费：主要保障九三学社红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　（2）九三学社红河州委员会第四次代表大会会议经费：主要保障九三学社红河州委员会第四次代表大会会议期间参会人员的食宿、用车、会场租赁和相关的材料印刷的费用

　　（二）项目绩效目标

　　九三学社红河州委员会项目经费财政总投入14.21万元，以保障九三学社红河州委机关完成以下绩效目标：1、组织工作：成员发展率不超过5%，培训次数2次，实现新成员培训率100%。2、参政议政：课题完成数量3个，重点课题形成提案，信息采集10条，提案完成5个，州政协提案立案率90  %，州政协社会问题提案100%被答复。3、社会服务：组织“百名专家科技下乡”活动1次，完成1场讲学培训；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。科技下乡和义诊活动受众人数1000人以上。4、宣传工作：在各类网站上信息采用率80%、维护好社州委微信公众号，在社州委微信公众号信息发布12次。5、高质量的完成九三学社红河州委员会第四次代表大会会议议程和换届选举工作。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金到位情况

　　1.资金落实情况

　　年初预算九三学社红河州委员会项目经费10万元，三月份安排项目14.21万元，全部为财政全额拨款。实际申请14.21万元，已全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金14.21万元，实际支出14.21万元，资金使用率100%。

　　2.资金安排程序

　　（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。

　　    3.资金管理情况

　　为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目实施情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　九三学社红河州委员会项目经费中：

　　1、工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2、九三学社红河州委员会第四次代表大会会议经费属追加项目，在使用过程中均严格按照会议费相关规定执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，九三学社红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目的效率性分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2019年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的工作进度完成工作。九三学社红河州委员会第四次代表大会会议经费4.21万元：按照相关规定圆满完成九三学社红河州委员会第四次代表大会全部议程顺利完成换届选举。

　　（四）项目的效益性分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　项目经费中的2个项目已完全实现了预期目标。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，对外展示了九三学社的良好形象，发展成员11人，发展率3%；培训次数2次，实现新成员培训率100%；课题完成数量3个，重点课题形成提案；信息采集10条；提案完成6个，州政协提案立案率100%，州政协提案100%被答复。组织“百名专家科技下乡”活动1次，完成1场讲学培训；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。科技下乡和义诊活动受众人数1000人以上。在各类网站上信息采用率100%、维护好社州委微信公众号，在社州委微信公众号信息发布60次。高质量的完成九三学社红河州委员会第四次代表大会会议议程和换届选举工作。

　　三、主要经验及做法、存在的问题及建议

　　（一）项目实施的主要经验和做法

　　1、要有完善规范的资金管理制度、项目管理制度保驾护航；2、是要严格按照项目预期目标、项目支出范围来实施，严禁擅改用途，乱支乱用，坚决做到项目资金使用的规范性、时效性。

　　（二）项目工作面临的主要困难和问题

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，支出范围过广。

　　（三）改进措施

　　继续加强项目资金使用管理，继续完善相关管理制度，更加明确资金使用范围，保证资金使用的规范性。

　　附件：九三学社红河州委员会财政支出项目绩效目标表

　　九三学社红河州委员会

　　2020年2月3日