为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号），根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，我委对2019年部门整体支出绩效工作开展自查自评，现情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会（以下简称州卫生健康委员会）是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州中医药管理局、红河州防治艾滋病局牌子，负责管理全州医疗卫生健康工作，具有食品安全风险监测和组织实施基本药物制度的职责。对辖区内的医疗服务进行监督管理。强化社区卫生服务。深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务等职能。州卫生健康委员会负责管理州卫生健康综合监督中心、云南省滇南中心医院（州第一人民医院、州急救中心）、州第二人民医院（州心理危机干预中心、州精神卫生中心）、州第三人民医院（州肿瘤医院、州癌症中心）、州传染病医院（州艾滋病关爱中心、州公共卫生诊疗中心）、州妇幼保健院（州妇女儿童医院）、州疾病预防控制中心、州皮肤病防治所、州中心血站、州医疗事故技术鉴定办公室、州卫生健康人才管理中心等机构。

　　（二）红河州卫生健康委员会主要职能

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕36号），红河州卫生健康委员会的主要职能职责为：1、组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。10、拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。12、推进红河州生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。13、负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。14、承担州老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理红河州计划生育协会。15、完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（三）部门绩效目标的设定情况

　　1.年度主要工作任务

　　2019年全州卫生健康工作的重点为：完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。全力打好健康脱贫攻坚战，进一步提升县域医疗服务能力。持续深化医药卫生体制改革，控制医疗费用不合理增长。严格落实药品购销“两票制”，提升短缺药品、急抢救药品、低价药品供应保障能力。全面提升医疗机构服务能力，整合医疗卫生资源，不断强化医院内涵建设和学科建设，持续开展等级医院创建工作。启动实施乡镇卫生院能力提升工程。全力推进疾病防控模式转变，进一步规范疫苗预防接种管理，落实“三位一体”防治结核病。以高血压、糖尿病等常见慢性病为切入点，组织实施覆盖全过程的防控策略，加快推进医防结合的防治模式转变。压实职业病防治责任，开展职业健康专项治理。加强艾滋病防控工作。深入推进爱国卫生运动和城乡环境卫生整洁行动。加强边境地区传染病联防联控工作。坚持中西医并重，传承发展中医药事业。支持社会办医，发展健康产业。促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，加强人口发展战略研究。积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。

　　2.年度绩效目标设定

　　完成年度艾滋病防治工作，完成艾滋病病毒监测检测任务；做好基本公共卫生服务工作；实施“关爱妇女儿童健康行动”计划；建设州(市)规范化卫生应急队伍，及时有效处置各类突发公共卫生事件；严厉打击“两非”，出生婴儿性别结构趋于合理；认真执行《云南省健康扶贫领导小组办公室关于进一步规范各地健康扶贫工作的通知》；全州（市）公立医院药占比（不含中药饮片）≤30%；加强基层中医药能力提升；做实家庭医生签约服务，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务；做好传染病防控和慢性病防治工作等。

　　（四）部门整体收支情况

　　1.部门预算批复情况。2019年州财政局批复州卫生健康委（含二级预算单位）预算数23365.73万元，年初预算批复23365.73万元。批复预算数中：基本支出17260.76万元，项目支出6104.97万元（含对下转移支付项目5316.87万元）。

　　2.年度收入情况（含二级预算单位，不含对下转移支付资金）。2019年全年收入共计20820万元。

　　3.年度支出情况（含二级预算单位，不含对下转移支付资金）。2019年全年支出共计20525.68万元。

　　（五）部门预算管理制度建设情况

　　严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规基础。

　　二、绩效自评工作

　　（一）绩效自评的目的

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我部门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

　　（二）自评组织过程

　　1.前期准备 ：根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施 ：根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，局党组高度重视，积极组织力量，开展2019年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由计划财务科统筹填报，各科室提供佐证材料和依据。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）绩效指标完成情况

　　1、提升艾滋病防治能力较上年提升，100%按要求完善艾滋病哨点监测系统、艾滋病和梅毒免费咨询检测，通过开展艾滋病防治宣传教育，提高人民群众防艾知识知晓率；2、通过开展全员人口信息系统建设培训，确保县乡村三级人口监测信息系统设备配备率和基层人员系统操作达标率达到要求，初步建立健全人口动态监测预警机制。加强出生人口监测预测和人口变动登记调查，积极推进人口基础信息库和人口健康信息化建设以及人口信息交换和系统互联互通工作，减少群众在办理计划生育相关证件中的证明材料，提高便民服务质量和效率，群众满意度达95%以上；3、培训村卫生室乡村医生进行基本药物合理用药知识，覆盖481个村卫生室，1018名乡村医生；4、解决南部六县36名特岗全科医生的薪酬待遇；5、通过实施农村订单定向医学生免费培养项目，重点为乡镇卫生院培养从事全科医疗的卫生人才：2016年本科26人、专科34人，2017年本科16人、专科13人，2018年本科41人、专科16人。；6、按既定政策标准核定农村部分计划生育家庭奖励扶助制度11984人；7、通过发放一次性离岗补助，解决老乡村医生养老及待遇问题，2019年发放离岗补助44.04万元；8、2019年在岗乡村医生数3342名，发放乡村医生补助200.52万元,；9、红河州基本公共卫生服务项目“县级统筹、分类管理，以基层医疗卫生机构为实施主体，专业医疗卫生机构技术指导”的管理模式基本形成，全州基本公共卫生服务项目取得明显成效；10、8县建档立卡贫困人口727652人，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴纳资金补助按补助标准发放247.775万元；11、服务于麻风畸残病人康复治疗，使其有药有医，改善其生活环境，更好地建设麻风村，完善现有医疗条件，最大程度保障麻风畸残病人生活。12、老龄工作：覆盖全州2000个基层老年会培训1000人,共分7期。开展老年工作调研活动5次,组织相关人员深入到基层开展调研3次；13、进一步关心爱护脱贫攻坚一线干部，为打赢脱贫攻坚战提供健康保障，2019年对我州7个贫困县2839名乡村干部进行了一次健康体检。

　　（二）综合评价及结果

　　在州委、州政府的正确领导下，在全州各卫生健康部门的努力和财政局的支持下，2019年卫生健康工作各项任务完成，达到了预期目标，红河州卫生健康委项目支出绩效自评结果为“优秀”。

　　（三）存在的问题

　　1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

　　2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

　　3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

　　（四）下一步整改的方向及措施

　　1.加大项目规范管理与督查力度，督促指导相关县采取有效措施加快推进工程进度，有效提高项目实施绩效。州级现已通过多次亲临现场，全面掌握县市每月按要求及时提交的系统项目进度情况，发布项目进度情况通报等方式，重点加大对项目进度滞后项目县及具体项目的督查力度，确保所有项目进度顺利推进。

　　2.各级卫生健康部门多渠道积极争取资金，加大州县配套经费投入，加快推进项目工程进度。

　　3.州卫生健康委员会加强对县市卫生健康局的督导，要求各项目实施单位，严格执行各项财经纪律，规定会计核算，做到项目资金专款专用，充分发挥项目资金的实际效益。

　　（五）绩效自评结果应用

　　将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。

　　（六）主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

　　附件：1.红河州卫生健康委员会2019年部门整体支出绩效目标自评表 ；

　　2.红河州卫生健康委员会2019年度部门整体支出绩效目标；

　　红河州卫生健康委员会

　　2020年2月11日