为加强中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会（以下简称共青团红河州委）财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）文件以及省级预算绩效管理考核工作的相关要求，共青团红河州委联合云南中天正和会计师事务所有限公司成立绩效自评工作小组，于2019年12月至2020年1月对共青团红河州委2019年度部门整体支出进行绩效自评，形成绩效自评报告，现将有关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门基本情况及主要职责

　　1.部门基本情况

　　共青团红河州委是中共红河州委直属的主管共青团工作的正处级参公管理单位，其中含有红河州青少年宫1个正科级下属事业单位。设有5个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。

　　共青团红河州委核定编制人员共18人，其中：行政编制10人，群团机关使用事业编制8人。截至2019年12月31日，实际在职人员11人，其中：行政编制人员8人，参照公务员法管理事业人员3人。

　　2.部门主要职责：

　　①领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全州共青团组织围绕红河州改革发展的大局开展工作，带领青年在红河州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　②指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　③负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全州共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订红河州青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　④发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　⑤调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全州青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州志愿者工作。

　　⑥负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　⑦参与拟订有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全州各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　⑧协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　⑨会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行红河州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　⑩完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

　　（二）部门年度主要目标及工作重点

　　1.年度主要目标

　　（1）向全面从严治党的高标准看齐，从严从实管团治团，以抓铁有痕、踏石留印的韧劲和作风不断加强团的先进性建设，紧扣强“三性”、去“四化”目标，扎实推进组织机构、管理模式、工作方式、运行机制等改革，使红河共青团工作体现时代性、把握规律性、富于创造性。

　　（2）落实上级少工委的工作方针和目标；根据实际情况制定生动活泼的主题教育活动；加强全州辅导员队伍建设和管理；定期召开工作会议，制定年度工作计划；努力培养优秀少先队员、优秀辅导员典型。

　　（3）增强青年就业及适岗能力；提高农村青年农业科学化能力；扩大青年电商队伍，提高业务水平；提高全州青年创新创业能力；持续推动劳动力转移输出。深入贯彻各级党委对脱贫攻坚工作作出的部署，实现全面脱贫。用先进理论回应青年现实关切，用有效路径传播党的声音，引导广大青少年明大理、识大势、知大任、养大德。

　　2.年度工作重点

　　（1）实施“青年马克思主义培养工程”：组织一期青年马克思主义者培训，培训人数覆盖各县市、乡镇团委。

　　（2）继续推进“青年之家”建设：指导各县市团委推进青年之家建设，重点打造建水州级青年之家，充分发挥“青年之家”服务广大青年作用。

　　（3）实施“网上共青团”工程，加强青少年思想政治引领：加强门户网站、官方微博、微信矩阵建设和工作联动，拓展红青新媒体矩阵，入驻抖音、快手等微视频平台。完善网络文明志愿者、网宣员、网评员、中国好网民“四支队伍”管理、培训和激励机制，提升政治水平和业务素质。全面提升“两微一端”内容生产、服务供给和群体覆盖，注重生产具有正面思想内涵和感染力的青年网络文化产品，推出更多有红河州特点、红河州性格的文化产品。注重建立网络舆情搜集、监测和研判机制，动员力量主动发声，实施“青年好声音”系列网络文化行动。

　　（4）开展法治宣传教育活动：围绕7类重点青少年群体服务管理，扎实做好预防和减少犯罪工作。

　　（5）开展好青年创新创业工作：组织就业技能培训，积极对接各行各业企事业单位为贫困家庭大中专毕业生提供岗位，在贫困县建立完善青年创业机构，为广大青年提供创业服务。

　　（6）维护青少年权益工作：①“守护花季”系列禁毒防艾宣传活动；②青少年社会事务项目；③2019年预青工作联席会；④共青团与人大代表、政协委员面对面工作；⑤全州“预青”工作督查。

　　（7）少先队工作、中学共青团工作：①六一儿童节活动；②少先队辅导员培训；③全州少先队鼓号队展演；④少工委全会；⑤中学共青团基层团建工作。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.财务收支情况

　　2018年年初结转和结余70.54万元，2019年度收入总计414.61万元（其中：财政拨款收入410.62万元，其他收入3.99万元） ，2019年度支出总计468.62万元，其中基本支出246.61万元，占总支出的52.62%；项目支出222.01万元，占总支出的47.38%。2019年末结转和结余16.53万元。2019年收入、支出及结余情况详见下表1-1。

　　1-1 2019年收入、支出及结余情况

　　2.资产分布情况

　　共青团红河州委2019年末资产总计88.43万元，其中：流动资产18.12万元，占资产总额20.49%；固定资产69.84万元，占资产总额78.98%。无形资产0.47万元，占资产总额0.53%。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　了解2019年度共青团红河州委部门整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过绩效自评掌握共青团红河州委基本支出、项目支出及资产运行的情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效，并找出部门整体运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，更具针对性地提高共青团红河州委的工作能力和效率，优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　（二）绩效自评依据

　　1.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》 （财预〔2011〕285号）；

　　2.《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价工作管理的通知》(云财绩〔2013〕46号)；

　　3.《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（红政办发〔2007〕233号文件）；

　　4.红河州财政局、红河州监察局印发的《关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（红财绩〔2012〕5号）；

　　5.《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级预算绩效管理实施办法的通知》（红政办发〔2015〕171号文件）；

　　6.《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）；

　　7.《行政单位会计制度》；

　　8.其他资金下达文件及制度等；

　　9.共青团红河州委的相关资料。

　　（三）绩效自评的原则、评价指标及方法

　　绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法、公众评议法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合，运用与中介机构成立绩效自评工作组的办法。评价指标体系详见绩效自评工作方案及评价指标体系。

　　（四）绩效自评工作过程

　　1.2019年12月31日前了解情况、收集资料，研究制订评价方案和绩效评价指标体系，以及相关基础信息表。

　　2.2020年1月6日1月10日，绩效评价工作小组进行实地检查，针对绩效评价的相关要求，认真收集、核实评价基础数据，进行绩效自评。

　　3.2020年1月11日至1月13日根据检查情况，撰写绩效自评报告。

　　三、绩效目标的实现程度

　　（一）投入情况

　　1.目标设定情况分析

　　共青团红河州委制定了2019年年度工作计划，2019年年度部门整体支出绩效目标，2019年度项目绩效目标对相关工作进行了细化分解，与该单位主要职责相符。

　　2.预算配置情况分析

　　2019年共青团红河州委支出预算年初批复共619.03万元，其中基本支出506.03万元，项目支出113.00万元。

　　2019年经费收入共414.61万元，其中：基本支出242.18万元，项目经费172.43万元。

　　① 在职人员控制情况

　　截至2019年12月31日，共青团红河州委编制人数为18人，实有在职人员11人，在职人员控制率61.11%，在职人员控制良好，未出现超编现象。

　　② 三公经费”变动情况

　　共青团红河州委2019年经批准的“三公经费”预算数为27.70万元，2018年经批准的预算数为27.8万元，较上年减少0.10万元，“三公经费”预算变动率为-0.36%，减少主要原因是：共青团红河州委本着厉行节约的原则，严控公务接待支出。（详见1-2“三公经费”变动情况表）。2019年“三公经费”实际支出数10.72万元。

　　1-2“三公经费”变动情况表

　　单位：万元

　　③ 重点项目支出

安排情况2019年共青团红河州委项目支出113.00万元，主要包括共青团红河州委党建、基层团组织建设项目经费；青年创业就业项目经费；维护青少年权益项目经费；民族团结创建、依法治州、预青工作项目经费；少先队中学共青团工作经费；青少年思想政治引领项目经费等。

　　（二）过程管理情况

　　1.预算执行情况

　　①2019预算支出下达数414.61万元，预算完成数468.62万元，预算支出完成率为113.03%。其中：

　　基本支出预算下达数242.18万元，预算完成数246.61万元，预算支出完成率为101.83%。

　　项目支出预算下达数172.43万元，预算完成数222.01万元，预算支出完成率为128.75%，项目支出预算执行超预期。主要原因: 一是团州委工作经费年初结转结余13.99万元；二是预防未成年人违法犯罪工作经费年初结转结余20.00万元；三是人力资源和社会保障专项资金年初结转结余13.17万元；四是小额担保贷款贴息年初结转结余11.00万元；以上金额全部在本年度支出。

　　②2019年年初预算支出数619.03万元，预算支出下达数414.61万元，预算调整数-204.42万元，预算调整率33.02%，预算调整较大的原因：调整减少州对下专项转移支付“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助316.66万元；调整增加会议培训费、个旧市卡房镇舍俄迷村先尼科南山书房希望小学建设经费、省级财政普惠金融发展专项资金、奥运冠军校园行等项目经费59.43万元；调整增加在职人员奖励性绩效工资、驻村人员生活补助等支出。

　　③2019年末累计结转结余总额为16.53万元（详见1-3资金收入、支出及结转情况表），2019年结转结余率3.99%，

　　1-3资金收入、支出及结转情况表     单位：万元

　　④ 三公经费控制情况

共青团红河州委2019年三公经费预算支出安排27.70万元，实际支出10.72万元，三公经费控制率为38.70%，三公经费得到有效控制。详见1-4三公经费控制情况表。

　　1-4   三公经费控制情况表

    具体支出情况：

　　公务接待费实际支出4.72万元，控制率23.96%，主要原因：公务接待费严格执行中央八项规定及厉行节约等相关规定和要求，严格控制接待次数和参与接待人员；因公出国费用实际支出6万元，控制率75%，主要原因：按照因公出国有关规定，严格控制因公出国人次数；本年度未发生公务车辆购置及运行费用。

　　2.预算管理情况

　　（1）管理制度健全性方面

　　共青团红河州委为进一步加强本单位财务管理，规范公务支付业务，提高支付透明度，强化资金安全，制定了《共青团红河州委财务管理办法》、《共青团红河州委差旅费管理办法》、《共青团红河州委公务接待管理办法》等管理制度，规定了会计人员岗位职责、账务处理程序、会计内部牵制、财务收支审批等内容。

　　（2）资金使用合规性方面

　　通过查看共青团红河州委资金支付相关凭证，共青团红河州委资金支付已按照内部审批权限设置执行了相关单据的审核、审批。

　　（3）预决算信息公开性

　　共青团红河州委2019年在红河州人民政府网站公开了《共青团红河州委2019年部门预算》，截至自评日（2020年1月19日）红河州2019年部门决算暂未公开。

　　（4）会计基础信息完善性方面

　　共青团红河州委的会计基础数据信息和会计信息资料完整。

　　（5）年度绩效管理方面

　　制定《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，为绩效管理提供了制度保障及操作指引；在预算编制时设定了绩效目标，对年度目标任务进行了分解，绩效指标明确；在2019年9月对绩效目标实现程序进行了跟踪自评，保证年度绩效目标的完成。

　　3.资产管理情况

　　（1）制度建设及执行情况。

　　共青团红河州委结合单位实际情况制定了《共青团红河州委财务管理办法》，对固定资产等资产管理作了明确规定，资产管理相关制度、规定基本得到了执行。

　　（2）资产管理安全性情况。

　　共青团红河州委年末资产总计88.43万元，其中：

　　①流动资产中，财政应返还额度年初89.60万元，年末13.87万元，比年初减少75.73万元，减少主要主原因是：本年财政收回以前年度结余22.7万元，上年末结转结余在本年支出，故较上年大幅减少；

　　货币资金年初10.24万元，年末3.85万元，比年初减少6.39万元，减少主要主原因是：本年转拨上年度团省委下拨给县市团委各项经费，因此较上年大幅减少。

　　②固定资产年初净值76.07万元，年末净值69.84万元，比年初减少6.23万元，减少主要主原因是：2019年度计提折旧；

　　截至2019年12月31日固定资产账面原值为168.67万元。经现场抽查盘点，发现存在登记信息与实际信息不符情况。

　　③无形资产2019年年初净值为0.62万元，年末净值为0.47万元，减少主要原因是：2019年度摊销无形资产。

　　（三）产出及效益情况

　　1.创新引领方式，坚定青少年理想信念

　　（1）健全完善新媒体矩阵建设。组建了一支3000余人的青年网络宣传员队伍和网络评论员队伍，构建起“三微一站”新媒体矩阵，集中主动发声，最大范围扩大共青团的网络覆盖青年数量，通过团属阵地“青年之声”和各类论坛、微信公众号、微博、社区、电台等社会舆论活跃的网络空间主动发声，引导网络舆论，传播正能量；联合红河广播电视台策划制作了“红河青年之声”栏目，每周推出一期，目前累计102期，累计8万人收听。清明期间，利用微信、微博、网站发起“网上祭英烈”主题团日活动，累计5.9万参与转发评论；五四期间，组织13县市团委开展了“五四精神 传承有我”网络主题活动，拍摄小视频80余部，分别在抖音、快手、火山小视频等新媒体进行轮流展示，累计浏览量超10万人次，累计点赞量超500人次；“青春红河”微信公众号WCI值长期稳居全省第二，粉丝从2015年不足1万人增长到目前的5.6万余人。

　　（2）丰富线下活动，激发青少年爱国热情。清明节期间，组织青少年就近、就便到红色旅游景点、革命战争纪念地、烈士陵园祭扫、献花和宣誓，缅怀革命先烈；五四期间，组织团员青年在蒙自烈士陵园、西南联合蒙自分校旧址、小东山革命历史陈列室、中共云南一大会址开展祭扫英烈、青春诗会、青春歌唱祖国、主题团日等活动纪念五四运动100周年，参与活动人员600余名；国庆前夕，在红河州职教园区组织开展“我与祖国共奋进——国旗下的演讲”主题团日活动，310余名团员青年参与活动；成立了“青年讲师团”，通过“青年之家”和“进企业、进农村、进社区、进学校、进网络”五进活动相结合的方式开展宣讲，覆盖团员青年1200余名；由州委宣传部、州工总会、团州委、州妇联联合举办的“我和我的祖国”百姓宣讲活动首场宣讲在红河学院举行，覆盖团员青年300余名。

　　2.紧扣中心大局，提升团组织履职能力

　　（1）共青团助力脱贫攻坚展现新作为。一是整合东部资源参与脱贫攻坚：新争取16名研究生支教团到元阳、红河、绿春参与教育扶贫，整合项目资金13.9万元，招募了22批沪滇扶贫接力计划志愿者，为乡村中小学捐赠图书、书架、绘画用具等物资14万元，助学金2.4万元。二是实施“精准扶贫•助力农产品上行”项目助力脱贫攻坚：与中国农村青年致富带头人协会、中国青年电商联盟合作，协会和联盟会员通过与贫困县、贫困村建档立卡贫困户直接签订产业帮扶协议、购销合同、用工合同等形式，实现与贫困户精准对接，为我州农产品提供认证、仓储、物流、营销等服务。三是“志智双扶”推进创业就业扶持帮助贫困地区青年脱贫致富：举办农村青年创业致富“领头雁”培训18期（2300余人次）；组织推荐86人参加省级电商培训；组织开展“两后生”培训4期（124名）；开展民族村寨通用语言文字普及培训6期；为建档立卡贫困户大中专毕业生提供就业岗位2096个，转移青年务工人员3397人；为1130名贫困地区创业青年发放“贷免扶补”“创业担保”贷款1.5亿余元，间接带动3817人实现就业；通过“青创商城”平台为200余名贫困户农产品搭建起直通销售平台，组织480名创业青年入驻创青春云平台。

　　（2）服务青年创业就业实现新突破。红河、绿春、金平等7个贫困县相继成立青年创业联盟7个，动员各界爱心力量通过“共青团助力脱贫攻坚行动”联合劝募公益项目为青年创业扶贫工作贡献爱心8.08余万元，吸纳会员466名；7个贫困县各获得中国青年创业就业基金会“青创10 万+”配套工作经费1万元；青年创业联盟每季度开展一次青年创业服务活动，以“共青团助力脱贫攻坚行动”为主题，动员社会力量支持红河州精准扶贫事业和青年创业就业工作；全州“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”外出务工青年集中出征仪式40场次，比2018年同期增加16场，增幅66.7%，参加活动人数6437人，增长43.2%，转移青年务工人员3397人，比2018年同期增长2.4倍多。

　　（3）“一基五站”助推全国民族团结进步示范州创建。红河州青少年优秀文化传承发展教育培训基地培训青少年4100多人，开展进社区、进农村、进校园活动，服务青少年近4000人，为1000余名留守儿童、贫困家庭子女、孤残儿童等捐赠物资；建水、石屏、红河、金平、屏边青少年民族民间文化培训站集中开展“创建全国民族团结进步示范州系列活动”“争做新时代好队员 民族团结共成长”“扬民族魂•圆中国梦——少年强则国强”等活动10余场，影响覆盖青少年1600余人。

　　（4）助力蒙自创建全国文明城市。一是全面开展“社区吹哨、部门报到”，围绕责任与温暖、文明劝导、礼让行人，清朗网络、文明力量，传播文明、引领风尚、蓝天净土、绿水青山、邻里守望、互帮互助、创新社会管理、共建美好家园等志愿服务项目，组建了27支志愿服务大队。二是以主题志愿服务活动和常态化开展十大志愿服务活动为主，开展志愿服务活动。三是构建起“社区（村委会）志愿服务站+志愿服务点+志愿服务示范岗”的三级服务网络，客运站、银行、宾馆、酒店等单位已经建站设岗54个。四是建立“市民点单、社区下单、志愿者接单”的志愿服务模式，工作重心向群众生活密切相关的领域、盲区延伸，多办关系群众幸福指数和生活品质的好事实事，让群众在获得感中深度理解、支持创文。

　　（5）希望工程事业推进成效显著。今年以来，州青基会共争取希望小学建设项目资金507.74万元，在个旧、石屏、泸西、元阳、红河等县援建希望小学8所、图书室1间、学生浴室1间，希望小学厨房项目配套设施4套。继续整合资源开展工青妇四季品牌活动，其中在“腊月暖冬”行动中，全州共青团系统募集爱心款物折合达到764.59万元，为贫困家庭儿童带去各类过冬物品4万余件，直接帮助群众超过5万人。邀请知名医院专家为64名乡村医生开展全科医生脱岗培训，提高乡村医生的医疗水平；持续开展“希望心救助”项目，邀请先心病专家为11所学校近1.5万名学生筛查先心病，后续将免费开展检查确诊和治疗，最大限度帮助贫困家庭减轻经济负担。

　　（6）青年志愿服务工作呈现新气象。组织第二十二批沪滇扶贫接力计划志愿者到元阳县南沙镇中心小学、新街中学开展未成年自我保护培训活动；分配436名西部计划志愿者到全州所有乡镇服务，保证每个乡镇至少2名西部计划志愿者在岗服务助力脱贫攻坚；积极参与创文志愿服务工作，共开展52次创文志愿服务活动，总服务时长超100小时。

　　3.强化维权意识，服务青少年健康成长

　　一是加强预防青少年违法犯罪工作。举办了红河州少先队骨干辅导员预青工作培训会，对全州各县市200余名少先队骨干辅导员进行了培训，提升全州“预青”工作水平，延伸全州“预青”工作手臂，进一步提高我州少先队辅导员综合素质，加强了少先队辅导员队伍建设；下发了《关于开展红河州预防青少年违法犯罪工作专项督察的通知》，对13县市预青工作开展情况进行督察；州级及以下各级团、队组织以学校为主阵地，以社区、青少年活动场所等为重要补充，将自护教育活动切实开展到每一个青少年身边，进一步增强青少年的安全意识和法治意识，举行活动100余场次，覆盖青少年及学生群体1万余人次。

　　二是丰富校外教育特色培训内容。统一设计印发寒假、春季学期和暑假招生宣传报共1000余份；共开设声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、手工、英语、全脑潜能开发、语言表达等13大类50余种特色培训，共培训青少年2075人次；开展“我和我的祖国”快闪活动、“平衡车大赛”活动、“脑力锦标赛”等系列丰富多彩的活动，给少年儿童搭建展现才华、培养潜力的舞台，积极创造更多的机会，让更多的少年儿童能够找到自己的亮点，使少年儿童的不同个性得到飞扬，潜能得到发挥，让少年儿童在活动参与中开发智力，锻炼体力，陶冶情操，促进少年儿童健康成长，全面发展。

　　4.夯实组织基础，大力推进基层建设

　　（1）共青团改革取得阶段性成果。一是组织管理更加规范，全面启动“智慧团建”管理系统，整治软弱涣散“空壳”或“空转”团组织80个，在非公经济组织和社会组织中新成立了87个团组织。二是领导机制更加灵活，州县两级团机关“专挂兼”团干部队伍逐步形成，通过选拔来自全州不同行业不同领域的优秀青年进入团的领导机关，团州委第九届委员会选举兼职副书记3名。三是工作经费得到保障，如：蒙自市增加了10万元工作经费，个旧市增加了4万元工作经费，村委会（社区）团总支书记待遇从每月50元增加到了100元；石屏县村（社区）团总支书记待遇从每月50元增加到了100元；绿春县明确从每个乡镇80万元工作经费中确保1万元团委工作经费，从村委会5万元和社区10万元工作经费中确保每年3000元团总支工作经费；屏边县中明确从乡镇工作经费中保证1万元团委工作经费，村和社区分别保障1000元。

　　（2）组织建设更趋完善。以“团组织作用明显增强、团员先进性明显增强、团干部素质明显增强、基层建设科学化水平明显提升”为目标，并细化制定了基层建设三年规划；确保2019年底初中毕业班团学比控制在30%以内，高中毕业班团学比控制在60%以内；草拟并印发《关于加强新时代团的基层建设 着力提升团的组织力的实施意见》，制定印发《关于进一步加强共青团红河州代表大会代表履职工作的意见（试行）》、《关于共青团红河州委员会委员和候补委员共青团红河州代表大会代表密切联系青年的实施方案》、《共青团红河州委员会工作规则(试行)》、《共青团红河州委员会委员、候补委员履职考核办法（试行）》等制度。

　　（3）团干部队伍作风建设进一步加强。团州委严把“五关”培训团干部。参与青年马克思主义培养工程的所有团干部须严过“五关”才能“毕业”。第一关：导学，带头引导。团州委领导通过带头学、培训引导学和指导基层学相结合的方式，作开班导学。第二关：讲学，真学真懂。邀请相关专家、学者为团干部开展专题培训，为基层团干部开展团课教育打好基础。第三关：比学，闭卷考试。通过闭卷考试方式引导团干部在今昔对比、理论实践结合中深化学习。凡是成绩不理想的团干部，团州委将进行通报批评。第四关：研学，提升水平。制定研究专题，由各小组围绕主题分组讨论，发表看法、见解、观点及建议。第五关：践学，展示成果。由各小组召集人梳理汇总小组成员的研讨成果。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　通过向服务对象，社会群众发放调查问卷，最终计算的部门工作满意度为100%。

　　（四）项目情况分析

　　2019年州财政共安排下达共青团红河州委各类专项共10项， 2019年项目资金收入230.59万元(包含年初结转和结余)项目支出222.01万元，具体资金来源、资金支出及结转情况，详见上表1-3资金收入、支出及结转情况。

　　共青团红河州委在实施项目管理过程中，参照《共青团红河州委财务管理办法》、项目实施方案及相关文件规定对项目进行管理。

　　重点项目抽查情况分析

　　评价组在全面掌握共青团红河州委2019年资金运行的基础上，对重点项目进行了抽查,具体抽查项目为共青团红河州委党建、基层团组织建设项目经费项目、民族团结创建、依法治州、预青工作项目经费项目、青年创业就业项目经费项目、青少年思想政治引领项目经费项目、少先队中学共青团工作经费项目、维护青少年权益项目经费项目，项目资金总额113.00万元，主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。项目实施坚定青少年理想信念，激发青少年爱国热情；提升团组织履职能力，组织建设更趋完善；青年志愿服务工作呈现新气象；增强了青少年的安全意识和法治意识，使得青少年健康成长；丰富了校外教育特色培训内容。具体实施情况详见重点项目绩效自评报告。

　　四、评价结果

　　根据相关台账资料和现场核查的情况，对照绩效评价评分标准，对共青团红河州委部门整体支出的各项指标进行评价打分，共青团红河州委2019年目标任务基本完成，经评价，2019年共青团红河州委部门整体支出绩效得分为 95.88分，评价等级为“优秀”。

　　五、绩效评价结果应用建议

　　将绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

　　六、存在的问题和建议

　　1. 绩效管理体系需要逐渐健全。需要进一步健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　2. 绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

　　3. 绩效管理工作重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作中，更加注重绩效结果的评价，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程（运行监控）管理，以便及时发现问题，及时进行整改。

　　4. 预算绩效档案管理工作有待加强。目前，单位预算绩效档案存在分散化，零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

　　5. 资产管理有待进一步提高。如随资产变动随时更新资产管理系统信息，加强固定资产清查盘点，保证账实相符。

　　七、下一步工作措施及建议

　　进一步完善预算管理绩效机制、加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作。

　　附件：中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2019年度部门整体支出绩效自评指标体系评分表

　　中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会

　　2020年2月10日