为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）的相关要求，我单位对2019年预算项目支出绩效工作开展自查自评,现将有关情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。2019年，我单位年初财政预算项目6个，资金653万元，其中，领导干部查核系统运行费22万元；住宅建设与房地产市场监管培训及督查经费2万元；污水管网工程配套经费109万元；省级示范村统贷项目利息331万元；农危改贷款贴息80万元；农村危房改造贷款风险金109万元。

　　（二）项目绩效总目标。加大城镇污水管网完善建设，完善城镇污水收集系统，提升城市（县城）生活污水收集率，提高生活污水处理率；完善生活垃圾收运体系建设，提高生活垃圾无害化处理率；基本完成全省“4类重点对象”（建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭）C、D级农村危房改造，为实现2020年我国扶贫开发针对扶贫对象的总体目标“稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房”中的由住建部门解决“基本住房安全保障”打好基础工作。利用省级专项贷款资金，开展城乡人居环境提升行动。实施乡镇（街道）和村庄污水治理、农村生活垃圾收运处理、公厕建设及乡镇（街道办）自来水供水设施建设。全面提升城乡环境治理能力，着力改善城乡环境质量、承载功能、居住条件。保证重大建筑工程100达到国家标准，保证抗震安全。2019年城镇保障性安居工程目标任务100%开工。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）评价指标体系和评价方法。红河州住建局州级预算发展项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量、质量、时效、成本）、效益指标（社会、可持续）及满意度指标3个环节进行自我评价。

　　（二）自评工作开展情况。截至2020年1月20日前，红河州住建局已完成2019年州级财政预算资金项目绩效自评。通过评价，对各项目产出情况、项目目标成效及满意度等重点环节进行全面量化和评分。具体自评情况如下：

　　1.项目资金方面。2019年，州级财政下达到红河州住建局州级财政预算项目资金653万元。项目资金分类执行情况：一是领导干部查核系统运行费22万元，实际执行22万元；二是住宅建设与房地产市场监管培训及督查经费2万元，实际执行2万元；三是污水管网工程配套经费109万元，实际执行381万元；四是省级示范村统贷项目利息331万元，实际执行331万元；五是农危改贷款贴息80万元，实际执行80万元；六是农村危房改造贷款风险金109万元，实际执行0.47万元。

　　2.产出指标方面。2019年，红河州住建局完成项目工作情况：一是保障领导干部查核系统正常运行。根据中央组织部干部监督局、住房城乡建设部房地产市场监管司《关于建设领导干部个人有关事项报告房产信息核查报送系统的通知》（建房信[2015]13号）、《云南省住房和城乡建设厅关于领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统建设有关要求的通知》（云建房函[2015]257号）文件要求，组建《领导干部查核系统》MPLS VPN专网，网络涵盖省住建厅、红河州住建局以及全州13县市住建局互相连接，向电信公司租用电路保障系统正常稳定运行。为需要核查相关信息的单位，提供领导干部房产核实服务工作，提供准确有效的核查信息。二是加强对房地产企业的政策引导，督促完成云南省、红河州考核任务以及劳动报酬，就业人数，农民工进城买房等考核指标。2019年举办房地产岗位培训2次，去库存督查会议1次，促完成云南省、红河州考核任务以及劳动报酬，就业人数，农民工进城买房等考核指标会议5次。三是贯彻落实中央环境保护督察“回头看”交办环境问题查处整改工作的通知》（督字〔2018〕22号）。2018年8月开工建设的3430米污水管网工程，与大屯海污水处理厂主干管网搭接连通。解决滇南绿洲、大屯镇团结下村、上海路污水收集至主干管，实行雨污分流。2019年3月30日通过初验。概算投资2600万元，到位资金381万元，缺口2219万元。四是完成红河州2015年61个、2016年50个省级示范村统贷项目2019年应该偿还利息。按上报的项目需求，开展村庄六类基础设施（供水、污水、垃圾、道路、公厕、照明工程）建设。截至2019年11月底，全州累计108个乡镇镇区对生活垃圾进行收集处理，总体覆盖率为91.53%。全州9691个自然村（含城关镇），共计9605个自然村实现生活垃圾有效治理，治理率为99.11%。全州118个乡镇（不含城关镇）镇区，累计57个乡镇镇区建有生活污水处理设施，覆盖率48.31%。垃圾污水得到有效治理、道路通畅、村庄明亮。五是全州农危房改造贷款15490.79万元，每年根据州农信社提供的贷款贴息明细表拨付州级承担部分。保障农危房改造工作顺利进行，减轻建房农户经济负担。截至2019年9月30日，全州已完成4类重点对象危房改造50173户，非4类重点对象无力建房户23074户，已享受过补助再次成为危房户1207户，按上级规定时限实现了如期清零。4类重点对象下达145784.64万元，已全部下达完毕。非4类重点对象无力建房户下达20096.1万元，已全部下达完毕。下达已享受补助再次成为危房户1077万元，已全部下达完毕。六是城镇保障性安居工程建设完成时效，截至2019年11月底，全州2019年城镇棚户区改造开工27010户、开工率为目标任务25000户的108%。全州发放租赁补贴8609户，发放资金1037.5224万元。到位资金中央、省级补助资金13.918亿元。全州累计建设公共租赁住房94125套，竣工分配入住91288套（其中含预分配1996套），分配入住率为96.98%。

　　3.效益指标方面。一是保障领导干部查核系统正常运行。为需要核查相关信息的单位，提供领导干部房产核实服务工作，提供准确有效的核查信息。二是通过3430米污水管网工程的建设，解决滇南绿洲、大屯镇团结下村、上海路污水收集至主干管，实行雨污分流。改善了投资环境，生活、生产经营产生污水得到处理和收集，基本建成与经社会发展相适应的水资源环境保障体系，完善污水收集措施。三是通过村庄六类基础设施（供水、污水、垃圾、道路、公厕、照明工程）建设，提升了村庄基础设施能力，改善村庄人居环境，垃圾污水得到有效治理、道路通畅、村庄明亮。四是通过为农危房改造贷款农户提供贴息支持，保障农危房改造工作顺利进行，减轻建房农户经济负担。

　　4.满意度指标方面。通过满意度调查，领导干部查核系统使用单位、污水管网工程建设片区居民、示范村常驻居民、危房改造农户满意度达到90%以上。

　　通过自评，我单位2019年共实施州级财政项目6个，项目按预算投资财政项目资金816.47万元执行，规范资金使用，对项目成本进行控制，有效节约了成本。评价结果为“优秀”

　　三、存在问题

　　由于对项目绩效管理评价工作尚缺经验，项目绩效评估工作有待加强。今后将加强管理，健全制度，不断总结和积累经验，做到项目精准，资金合理，成效显著，把项目绩效工作抓紧抓实抓细。

　　四、综合评价结论及下一步打算

　　经我单位认真组织自查，对照“项目产出、项目效果、群众满意度”指标进行认真自评，红河州住建局2019年州级预算项目绩效目标合理、明确，项目管理和资金使用合规、合格。根据评价标准，并综合对项目自评和部分群众问卷调查情况，下一步，我们将紧紧围绕项目绩效目标和项目库项目实施的轻重缓急，重视项目建设过程管理和资金使用管理，切实加强监管力度，最大限度发挥资金效益。

　　红河州住房和城乡建设局 

2020年2月3日