根据红河州财政局《关于印发2019年度红河州绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）精神，现将我社2019年部门项目支出预算绩效指标完成自查情况报告如下：

　　一、部门基本情况及主要职责

　　（一）主要职能

　　红河日报于1980年7月复刊，负责宣传党的方针、政策，传播新闻和信息，促进社会经济文化发展。主报出版、增页出版、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。是红河州新闻宣传的重要媒体之一，事业单位编制机构，编制人员71人。

　　（二）机构及人员情况

　　红河日报社属事业单位编制机构。2018年事业单位编制机构2个，核算机构1个，分别为红河日报社、中国红河网站。年末实有在职职工96人，其中财政拨款67人、长期合同人员29人。

　　二、2019年度部门预算收支情况

　　2019年下达我单位项目收入466.30万元，财政预算内拨款466.30万元。预算安排支出466.30万元，其中：（1）商品和服务支出：印刷费116.98万元，维修（护）费15万元，租赁费80万元，劳务费15万元，委托业务费234.57万元。（2）对个人和家庭的补助支出4.75万元。其中：抚恤金4.75万元。

　　三、部门预算项目支出绩效情况

　　（一）资金使用及目标完成情况

　　2019项目支出466.30万元，上年结余0万元，本年结余0万元， 2019年我单位项目支出资金支出率为100%，单位自评得分100分，评定等级“优”。

　　（二）项目支出绩效情况

　　1.项目概况

　　我单位预算项目支出共2项，分别为：《中国红河网》线路租用和维护费，“红河云”信息服务云平台建设。

　　2.资金到位情况

　　我单位2019年项目支出预算95万元，截至2019年12月31日资金到位95万元，其中：《中国红河网》线路租用和维护费35万元，“红河云”信息服务云平台建设60万元，2项项目资金都已拨付。

　　3.资金使用及目标完成情况

　　(1) 《中国红河网》线路租用和维护费35万元。

　　用于中国红河网服务器、储存空间及互联网带宽租用及网络维护支出，保障中国红河网站各项功能、服务正常安全运行。其中：20万元的空间租用费及网络宽带使用费，中国红河网站由于没有建设自己的网站机房，每年以租用的方式在中国移动红河分公司IDC机房租用15台服务器及一条200MB的互联网宽带作为网站运行的硬件设施。15台服务器用于网站系统的搭建，包括web服务器、数据库服务，媒资服务器、备份服务器、文件服务器、搜索服务器、论坛服务器等。一条200MB的互联网宽带主要是提供用户访问网站接入。作为每年的固定支出，每年通过与中国移动红河分公司签订的合作协议支付给中国移动红河分公司。15万元的网络维护费用，作为红河州内主流的新闻网站，中国红河网站承担了我州大量的外宣任务，为宣传红河、推介红河做了大量的工作。中国红河网站全年运作完成情况，长期以来，中国红河网站致力于服务州委、州政府中心工作，努力融合报纸、电台、电视台三家新闻单位的宣传内容，打造集图文、声音、视频于一体的综合性门户网站。自2009年红河州深化完善文化体制改革、红河日报社回归党委序列以来，中国红河网站在发展建设方面有了长足进步，获得过第七届中国互联网站长年会评选的“最具媒体影响力奖”，中国地市报研究会评选的“第二届中国地市新闻网站十强”。这些奖项的获得，说明中国红河网在全国的知名度和影响力快速得到提升。

　　中国红河网不仅是州委宣传部的网站，同时也是州广电局的网站，是红河日报、红河广播电视台新闻宣传工作的延伸平台，每日更新新闻数百条，日点击量近10万次，最高日访问量超过25万次，在云南省州市网站中各项指标排列前列。2019年年访问达到2100万人次，全年共完成州委宣传部安排的州内宣传报道25000条；完成中宣部、省委宣传部安排的国际、国内、省内宣传报道5000条；管理审核发布红河论坛相关帖子数万条；同步直播了红河电视台、红河人民广播电台的节目；及时挂出了红河日报、红河电视台的图文新闻和新闻视频节目；及时挂出了红河日报电子报，红河手机报，出色完成了党委政府交给的外宣任务。

　　(2) “红河云”信息服务云平台财政资金今年预算项目拨款60万元。

　　用于“红河云”信息服务云平台服务器、储存空间及互联网带宽租用及网络维护支出，保障“红河云”信息服务云平台各项功能、服务正常安全运行。“红河云”信息服务云平台就是通过引进先进技术运用的技术平台与硬件设施，构建一个包含州内新闻信息、政府信息、新媒体信息、民生信息采集与发布的云运用平台，它既可以保障对各种信息资讯方便、快捷、高效的处理，也提供高效的信息网络安全。这个云运用平台主要由“新闻云”信息平台、“政务云”信息平台和“服务云”信息平台三大模块组成，共同打造红河州最权威的官方新闻资源、政府信息及民生服务统一发布平台。

　　红河日报社融合人才、技术、机制、渠道、平台，以《红河日报》为根本，以网站为窗口，以新媒体为先锋队，以户外报栏（屏）为延伸链，并拓展“会议云”政务服务和融合“一部手机办事通”民生服务等业务，构建起融“党报、党网、党徽、党端、党栏（屏）、党音”于一体、涉及25个媒体平台的全媒体矩阵。“红河日报”官方微信公众号关注用户超过22万，是红河州第一微信公众号。新上线的“掌上红河”客户端，对标前沿、立足红河，共设置了“热点、学习、时政、视频、美图、社会、读报、广电、专题、人文、生活”11个频道，早晚新闻档受到用户广泛关注，开创出“新闻+政务+民生”媒体融合发展新局面。新上线官方抖音号、快手号，视频产品生产不断加强。自主研发推出“红河会议云”系统，已服务州委、州政府和各级各部门会议、活动12场，为及时发布信息，节约办会成本，减少资源浪费作出了贡献。

　　2019年，红河日报社荣获“全国党报媒体融合创新单位”“全国报业推动脱贫攻坚和生态文明建设宣传工作先进单位”称号，退休职工丁莲获评中宣部“全国岗位学雷锋标兵”称号。

　　项目总体自评结果，按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，项目单位自评得分100分，评定等级“优”。

　　四、存在的主要问题

　　每年35万的网站线路租用和网络维护费用主要用于以下几个方面：

　　（一）中国红河网站在日常运作中，一方面需要根据外宣工作的需要制作大量的专题网站。

　　（二）网站故障处理、补丁更新，系统问题远程维护等

　　网络安全防护支出。

　　（三）由于州委主要领导的重视，中国红河网站近年每年制作的外宣专题内容越来越多，制作费用上升。

　　（四）州委网信办交办的宣传任务不断增多，加大了网站制作维护费用的上升。

　　（五）由于中国红河网站在省内外知名度的不断提高，国内外黑客攻击网站的频率越来越高，网络安全方面的支出也越来越大。

　　综合以上几方面，35万的维护费用实际已经不足以支撑网站的基本运营，近年来，网站还需要在其他方面筹资来弥补。

　　五、下一步工作打算

　　随着项目融合发展的进程，今后，我们中国红河网将与报社等各媒体进行深度融合，这就需要网站整个系统在功能、服务上进行必要的升级与扩展，使中国红河网在媒体融合中对接好州内报社、广播、电视等州级媒体，努力承担起红河州网络宣传总平台的功能。在此过程中，有限的项目资金用在刀刃上，加强网站系统的功能扩展、进行必要的系统升级与改造，要完成这些工作，目前的项目经费存在较大的资金缺口，在报社与网站充分利用好现有经费的基础上，还希望州级财政能给予相应的资金支持。

　　红河日报社

　　2020年2月4日