州财政局：

　　根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》，我局及时组织直属各单位对项目情况进行梳理，现将红河州文化和旅游局2019年项目绩效情况报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目概况

　　2019年州本级年初预算下达我局资金项目12个，项目资金总计512.99万元。项目资金分别是：州文化和旅游局机关192.99万元，其中：传承人经费补助及医疗健康检查经费78.79万元，州级文物保护单位抢救修缮补助66.2万元，州旅游发展资金48万元。州图书馆55万元，其中：图书馆运转及图书购置费50万元，免费开放经费5万元。州文化馆30万元，其中：免费开放经费5万元，老年诗书画协会10万元，州松柏艺术团活动经费15万元。州博物馆70万元，其中：购置费50万元，免费开放经费20万元。州民族文化工作团下乡演出及工作经费80万元。红河大剧院管护演出经费85万元。

　　(二)绩效目标

　　大力促进文化事业发展，为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务。 加强文化遗产保护和传承。加强物质文化遗产保护力度、加强非物质文化遗产保力度，提高文化遗产保护和传承能力建设。紧扣州委“13611”工作思路，全面推进旅游革命，实施全域旅游发展战略，加快旅游转型升级步伐，全力提升红河旅游供给能力，加快完善旅游公共服务设施，提升红河旅游品质，提升旅游智慧化水平，推进旅游文化深度融合，培育壮大市场主体，推动宣传营销落地转化，优化提升旅游服务能力，努力把红河打造成为云南旅游新方向。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价工作过程

　　接州财政局通知后，我局领导高度重视绩效评价工作，成立了以局长为组长，分管财务的副局长为副组长，相关科室为成员的领导小组。下设办公室在财务科，具体负责绩效评价的工作，相关业务科室负责科室的有关项目资料收集、整理。

　　（二）项目资金情况分析

　　年初州本级财政预算安排项目资金512.99万元，资金已全额拨付到各项目单位，资金到位率100%。支出423.59万元，支出占年初预算82.57%，支出占已拨金额82.57%。

　　（三）项目资金使用情况

　　1.州文化和旅游局机关项目情况。州文化和旅游局机关年初安排192.99万元，项目已支出金额158.01万元，支出占年初预算81.87%，支出占已拨金额81.87%。经费用于十三县市333名州级传承人开展传习活动补助和身体医疗健康体检，州级非遗代表性传承人传习活动补助金额0.2万元/人，医疗健康检查经费金额360元/人。传承补助经费已经按时足额发放至各传承人手中，传承义务履行较为良好，执行率为100%。文物修缮项目涉及项目7个，即：开远西门龙潭三教殿抢救修缮（12万元）、屏边万家大院抢救修缮(15万元)、石屏古城民居建筑群之18号民居抢救修缮（8万元）、个旧市毛友桂故居抢救修缮（10万元）、个旧黑马井墓地抢救保护（8万元）、建水县普氏宗祠抢救修缮（6.2）万元、红河县甲寅文星阁抢救修缮（7万元）。开远等相关县市按照州级文物修缮项目绩效目标要求，在州文物局督办下，对建水县普氏宗祠抢救修缮等7个州级文物保护单位进行了抢救修缮。目前项目计划完成率达90%以上，安全事故发生率小于0.5%，按修缮进度拨付了大部分资金。旅游工作完成《红河州全域旅游发展规划》和《关于促进全域旅游的实施方案》编制工作，经州政府常务会议审议通过，于9月以州政府办文件印发实施。做好品牌旅游目的地创建工作。组织建水县、弥勒市、蒙自市、石屏县、红河县等11个县市（除绿春、金平）申报创建省级全域旅游示范区工作。

　　2.州图书馆项目情况。州图书馆年初安排55万元，已支出金额55万元，支出占年初预算100%，支出占已拨金额100%。资金用于购置图书及资料购买。州图书馆内各类图书借阅室、多功能报告厅、自修室、风采美术馆等12个服务窗口均向广大群众免费开放，全年开馆，每周开放63小时。

　　3.州文化馆项目情况。州文化馆年初安排30万元，已支出金额26.49万元，支出占年初预算88.3%，支出占已拨金额88.3%。州文化馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放。为“缤纷四季歌舞红河”社区文艺队展演提供舞台场地使用。

　　4.州博物馆项目情况。州博物馆年初安排70万元，已支出金额70万元，支出占年初预算100%，支出占已拨金额100%。主要对以下六个项目进行维护：对展厅灯具、地图触摸屏进行更换。对二楼展厅玻璃进行更换。对消防逃生楼梯、防盗窗、电梯进行维修维护。对展厅网络运行进行维修维护。对各种展览用的展板进行更换制作并对展厅进行保洁。对部分字画进行装裱。项目经州专家组到工程地（展厅）实地勘查验收，工程项目验收合格，相关的档案资料完整，采购使用的设备没有出现质量问题。新征集343件文物（其中陶瓷器6件，青铜器47件，服饰100件，刺绣40件，锡器10件，银饰7件，文艺(书画)51件，生产生活用具74件，民乐8件。）

　　5.州民族文化工作团项目情况。年初安排80万元下乡演出及工作经费，2019年9月17日财政拨入下乡演出及工作经费80万元，已支出36.68万元，支出占年初预算45.85%，支出占已拨金额45.85%。

　　年初绩效目标为完成下乡演出80场，已完成下乡演出80场，观众46000余人次，参演人员2000余人次，每场演出时长均达到90分钟，观众满意度达90%以上。

　　6.州文化产业发展中心项目情况。年初安排85万元，已支出77.41万元金额，支出占年初预算91.07%，支出占已拨金额91.07%。主要用于红河大剧院舞台设施设备的维修维护，聘请专业的技术人员，安保服务、保洁服务及演出活动的宣传、门票制作等。

　　（四）项目资金管理情况分析

　　项目资金管理规范，财务制度健全、资金使用合规、会计核算规范。

　　制度方面：由红河州财政局 红河州文化体育局印发了红河州图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法，红河州财政局和红河州旅发委联合制定了红河州旅游发展资金管理办法，对资金使用范围的原则、资金的监督管理进行约束。

　　资金使用方面：单位依据合法真实的发票按单位财务制度规定的程序审批后进行支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

　　会计核算方面：根据《政府会计制度》和2019年政府收支分类科目建立专项项目进行核算。

　　三、项目绩效情况

　　2019年各项目资金使用绩效完成情况：传承人经费补助及医疗健康检查经费强化资金管理，本着节约、合理、有效的原则，确保资金使用范围、标准和程序规范化，提高资金的使用效益，有效杜绝改变资金使用用途现象的发生，社会效益显著，2019年红河州的省级非遗项目代表性传承人新增33人，通过开展各类培训、加大宣传力度、搭借多渠道传承平台，提高了非遗保护与传承受益公众增长率≥5%，社会参与非遗保护与传承渠道也比上一年度增加。提升传承人开展传承活动的积极性和效果，促进非物质文化遗产保护工作持续有效地开展，传承中华优秀传统文化有效地促进了地方经济发展。州级文物保护单位经过抢救修缮，显著提升了红河州文物保护水平与全民文物意识，社会公众对文物保护满意度达95%以上，达到了加强红河州文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会协调发展的目的。旅游发展紧扣州委“13611”工作思路，全面推进旅游革命，实施全域旅游发展战略，加快旅游转型升级步伐，全力提升红河旅游供给能力，加快完善旅游公共服务设施，提升红河旅游品质，提升旅游智慧化水平，推进旅游文化深度融合，培育壮大市场主体，推动宣传营销落地转化，优化提升旅游服务能力，努力把红河打造成为云南旅游新方向。图书馆购置图书资料，为大众借阅提供丰富图书藏品。州图书馆内设有各类图书借阅室、多功能报告厅、自修室、风采美术馆等12个服务窗口均向广大群众免费开放，全年开馆，每周开放63小时，开展图书、报刊的阅览和外借、参考咨询、文献传递等服务。利用一、二楼多功能会议室、报告厅、展厅等积极组织各类讲座、读者活动、电影放映、展览等公益活动，充分发挥州图书馆在构建全州现代公共文化服务体系的重要作用，让广大人民群众充分享受文化成果，更好地满足广大群众的精神文化需求。州博物馆项目实施有效地保护和宣传了红河州悠久厚重的历史文化和丰富多彩的民族文化，在给后人留下宝贵文化财富的同时，让更多观众了解红河、关注红河、热爱红河开辟了一个直观的互动窗口，有力地促进精神文明建设和经济社会发展，有效提升了文化遗产的保护和利用水平，提高了全民对文化遗产的保护意识。项目实施产生了积极的社会效益。红河州博物馆以争创红河文化品牌为目标，充分发挥博物馆服务功能，充分发挥传播先进文化、宣传红河文化的阵地作用，不断满足人民精神文化需求，创造崭新的博物馆参观体验，社会公众对博物馆不断推陈出新的展览活动持满意态度。州民族文化工作团下乡演出活动将优秀经典节目送到百姓身边，让广大群众不出村就能看到高质量的舞台艺术，享受到丰盛的精神食粮。为丰富和活跃农村群众文化生活，让基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。

　　四、存在的问题及下一步工作

　　（一）资金投入不足。随着社会经济的发展群众对精神文化需求加大，原有的设备已不能满足群众对精神文化需求，急需增加设施设备的购置。如对图书馆的图书购置经费、文物藏品的购置。随着免费开放后实行无障碍、零门槛进入，流通人员越来越多，各种设施设备维护维修成了常态，运行成本不断增加，急需对设施设备进行维护，目前设施设备维护资金缺口较大。另一方面是购置经费严重不足。公共文化服务的质量有待提高，对图书品种、文物陈列展览的高质量需求不断增加，应加大对图书购置经费、文物藏品的购置的投入。

　　（二）由于资金支出进度较慢。财政资金拨入项目单位时间较晚，资金支出较少，影响支出进度。

　　下一步加强资金管理，确保项目资金绩效目标完成，提高资金使用效益。

　　红河州文化和旅游局

　　2020年2月7日