根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，我局认真对照项目绩效指标，对2019年预算项目支出情况开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　我单位2019年度参与绩效评价的项目共6个，安排项目资金共计930万元，其中：年初预算安排项目4个，项目预算金额830万元，包括：人工影响天气工作经费60万元、气象灾害监测预警区域自动气象站和农业小气候自动气象站维持经费40万元、气象服务手机APP+微信公众号发布平台建设项目30万元、云南省红河新一代天气雷达系统建设项目700万元，调整预算项目2个，项目预算金额100万元，包括：2019年第一批省级抗旱资金50万元、云南省红河哈尼族彝族自治州气象条例50万元。

　　（二）项目资金到位情况

　　截止2019年12月31日，6个参与绩效评价项目的资金930万元，已全部到位。

　　（三）项目资金执行情况

　　截至12月31日，预算项目资金支出735.17万元，执行率79.05%。具体支出情况：人工影响天气工作经费60万元，执行率100%；气象灾害监测预警区域自动气象站和农业小气候自动气象站维持经费40万元，执行率100%；气象服务手机APP+微信公众号发布平台建设项目30万元，执行率100%；云南省红河新一代天气雷达系统建设项目540万元，执行率77.14%；2019年第一批省级抗旱资金50万元，执行率100%；云南省红河哈尼族彝族自治州气象条例15.17万元，执行率30.34%。

　　二、项目实施情况

　　年初制定工作计划，全年按计划有序开展各项工作，年终开展项目绩效评价工作。

　　一是根据2019年预算项目绩效指标，制定我局评价指标体系，细化指标值。

　　二是按照“谁使用谁负责”的原则，由相关科室跟进落实各项目的实施，深入调研项目实施情况及结果运用，收集整理相关台账，开展项目绩效自评。

　　三是由财务部门收集汇总、分析，撰写绩效自评报告。

　　三、项目绩效完成情况

　　根据年初制定的绩效目标，项目绩效指标完成情况如下：

　　（一）人工影响天气工作经费绩效

　　1.产出指标：地面防雹作业点次数331点次、地面防雹作业用弹量2823发、地面作业装备检修数量80套、业务安全检查县市数量9县市、业务安全检查作业点数量30个作业点、专用无线通讯网设备检修数量80台套、指挥员、作业点长培训60人次、作业人员培训360人次、人工防雹保护面积2000平方千米、人工防雹保护区内烤烟面积30万亩、人工防雹保护区内农作物面积220万亩、弹药运输8车次、地面防雹作业成功率0.85、指挥员、作业点长培训合格率100%、作业人员培训合格率100%、人影作业安全水平全年无安全责任事故、人影各项准备工作6月中旬完成、作业及时完成率85%、6-9月适时开展作业已按时完成、10月底前完成各项收尾工作已成按时完成。

　　2.效益指标：人工防雹保护区内烤烟减少雹灾损失4000万元、其他作物减少雹灾损失5000万元、减少保险公司农业险赔付1500万元、惠及人工防雹保护区内人口10万人。

　　3.满意度指标：满意度调查95分。

　　（二）气象灾害监测预警区域自动气象站和农业小气候自动气象站维持经费绩效

　　1.产出指标：对全州285个区域站和17个农业小气候站进行了2次以上的维护，各类自动站数据可用性和传输率达到上级主管部门要求，数据可用性≥99%、数据传输率≥97%，完成各自动站巡检和校准工作9次以上，5月前对全部自动站进行了校准，国家级考核站24小时内排除故障，其他自动站48小时内排除故障。

　　2.效益指标：保障地面观测设备稳定运行，为气象预报和服务提供准确可靠的主要数据，气象预报和服务在工农业生产、防灾减灾等工作中发挥了重要作用。为1月8～9日罕见冬季暴雨过程，春夏干旱，6月24日暴雨山洪灾害，3月19日罕见特大冰雹，7月24日暴雨山洪灾害，12月2～10日寒潮过程等天气过程提供了气象保障服务。保障地面观测设备稳定运行，提供准确可靠的观测资料。为高考、春运、各地“两会”召开等重大社会活动提供气象保障服务。保障地面观测设备稳定运行，气象观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务材料中得到应用，为我州生态环境保护提供气象保障，在各县空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化中得到应用。由于设备维护到位，保证设备能长期使用。

　　3.满意度指标： 满意度调查（定量）≧86分，用户满意度（定性）无投诉。

　　（三）气象服务手机APP+微信公众号发布平台建设项目绩效

　　1.产出指标：完成微信公众号开发1个，完成微信公众号发布平台前端展示平台开发1套，完成微信小程序1套，完成系统管理后台1套，租用后台云服务器1台，实现自动站数据查询308站，实现预报数据每天更新，公众号用户数量达812户，平台美观、简洁，响应速度快，2019年12月31日前实现系统投入运行。

　　2．效益指标：通过平台推广应用，让更多民众及时掌握、利用气象信息，提升气象信息的使用效益，增强民众气象防灾意识；为党、政机关决策提供气象依据效果显著，平台持续运行，能长期（8年以上）发布、提供气象信息。

　　3. 满意度指标：政府、相关部门及普通民众对气象服务工作满意，满意度调查（定量）90分。

　　（四）云南省红河新一代天气雷达系统建设项目绩效

　　1.产出指标：建成雷达塔楼面积329.42平方米，建成辅助用房面积108.35平方米，建成发电机房面积32.42平方米，硬化进场道路2.351公里，站内室外土建及水电3000平方米，标校站业务平台1套，土建工程质量施工质量符合国家相关标准、规范要求，工程质量达到一次性验收合格标准，2019年11月底前完成初验。预计雷达站及其配套设施土建工程结算费用≤745.8万元，蒙自雷达标校站业务平台（雷达信息处理中心）建设结算费用≤260万元。

　　2．效益指标：显著提升灾害性天气监测预警能力，有效减少因气象灾害造成的经济损失效果显著。充分应用雷达信息产品，开展决策气象服务、公众气象服务和专业气象服务，为政府决策、社会各界及公众提供高效、及时的气象监测预报预警信息，为红河州社会经济发展提供有力的气象保障效果显著。应用雷达信息产品，科学指挥人工影响天气作业，能更加有效地为红河州生态保护提供针对性的空中水资源利用。应用雷达信息产品，为森林草原防灭火人工增雨提供有效的决策依据效果显著。解决了多年来红河州作为云南省最大天气雷达盲区的现实问题。大大提升红河州灾害性天气的监测预警能力。能高效提升烤烟等人工防雹作业指挥水平。

　　3. 满意度指标：政府及相关部门对气象服务工作满意，公众对气象服务满意度得分≥80分。

　　（五）2019年第一批省级抗旱资金绩效

　　1．产出指标：干旱应急响应期间进行气象干旱监测180次，部门之间旱情会商20次，加强应急值班246班次，制作气象干旱应急情况报告40份，向州委州政府领导提供干旱监测短信220条，人工增雨作业用弹量160发，人工增雨作业装备检修数量80套，对30个人工增雨作业点进行安全检查，专用无线通讯网设备检修数量60台套，人工增雨受益面积1800平方千米，干旱期间降雨过程预报准确率90%，人工增雨作业成功率85%，提前7-10天发布滚动预报，降雨过程预报发布提前量达48小时，干旱气象服务资料制作发布时长15分钟，人工增雨作业完成及时率85%，5-10月间开展人工增雨作业。

　　2．效益指标：根据天气条件适时开展增雨作业有效减少因干旱造成的损失，为州委政府及民众提供干旱监测及预警预报服务干旱信息、监测报告、会商、会议材料、干旱预警等56期，为红河州生态保护提供针对性的空中水资源利用效果显著。

　　3. 满意度指标：政府及相关部门对气象服务工作满意，公众对气象服务满意度85分。

　　（六）云南省红河哈尼族彝族自治州气象条例绩效

　　1．产出指标：开展《红河州气象条例》和防雷安全宣传次数29次，开展防雷安全专项检查单位1022家，展出展板，发放宣传单数发放宣传单1万余份，查出的隐患，限期整改合格率100%，查出隐患47处，全部整改完毕，对2019年对全州403家重点监管单位开展专项检查，覆盖率100%，有效避免或减少雷击安全生产事故，全年无雷击事故发生。5月20日前已完成全州13个县、市开展《红河州气象条例》和防雷安全宣传，7月31日前已完成对全州防雷重点监管单位开展防雷安全专项检查。

　　2．效益指标：全年无因雷击灾害造成的损失，以及因雷击灾害事故引起的停产停业情况发生，各单位主动按时进行防雷年检，提高防雷重点监管单位对防雷工作的认可度，利用323气象日、6月安全月、科技周、三下乡等活动进行宣传通过宣传增强人民群众雷电灾害的防护意识效果显著。全年无生产、贮存化学品企业发生雷击事故的风险，避免有害气体扩散。全年检查学校619所，提高了人民群众的防雷意识。及时发现和消除防雷重点监管单位雷击隐患，使防雷设施长期发挥作用。

　　3. 满意度指标：用户满意度（定性）满意，满意度调查（定量）100分。

　　根据项目绩效完成情况，自评结果为“优”。

　　四、存在问题及下一步工作打算

　　（一）存在问题

　　一是预算编制时间提前于单位制定下一年工作计划的时间，预算编制时，对来年的工作打算尚不明确，预算执行过程中，单位工作不能完全按计划实施，导致预算执行与年初预算存在差异。

　　二是绩效评价指标体系有待完善，部分绩效评价指标难以量化，用户满意度指标缺乏有效的调查手段和调查对象参与调查的热情不高。

　　（二）工作打算

　　下一步，我局将继续按照财政部门相关要求，将绩效自评价结果作为改进预算管理和以后年度编制预算的重要依据，加大对绩效管理有关知识的学习，总结经验，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，建立规范的财政预算绩效运行机制，不断完善绩效评价指标，优化财政资源配置，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，最大限度的满足各项业务工作要求，为政务服务管理工作提供强有力的支撑和支持。