红河州财政局：

　　根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》红财绩发〔2019〕3号）文件精神，农工党红河州委员会严格按照相关要求对财政预算资金开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）主要职能

　　中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。

　　农工党红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，在农工党云南省委和中共红河州委的领导下，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。

　　（二）部门基本情况

　　1.机构情况

　　农工党红河州委属州民主党派，是独立核算的一级预算单位，设一室（办公室）。

　　2.部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中:财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　3.重点工作概述

　　1、机关建设方面：年初圆满完成农工党红河州委员会第四次代表大会会议议程和换届选举任务。着力加强机关建设，严格遵守中共中央八项规定、《红河州领导干部十不准》，干部职工无违法违纪行为；积极完成农工党云南省委、中共红河州委、州人民政府及州委统战部安排的工作任务，落实精神文明建设和廉政建设责任，为执行全委会、常委会、主委会的各项决议和州委会各项工作的开展提供保障。

　　2、参政议政与民主监督方面：农工党红河州委紧紧围绕中共红河州委、州政府中心工作，充分发挥农工党特点和优势，选准工作突破口，创新工作机制，调动广大党员的积极性，深入开展调查研究，积极撰写提案、建议。2019年各级两会，红河州各级农工党组织和党员共作大会发言7件，提交建议、提案合计39件，其中，集体提案13件，个人建议、提案11件，联名提案?15件；提交全国人大1件，州人大4件、州政协7件，开远市人大1件，个旧市、开远市、蒙自市政协共26件。

　　报送农工党云南省委、中共州委信息局、红河州政协、中共州委统战部社情民意信息11件。全年4次参与农工党上海市委、到金平、屏边、绿春等县开展脱贫攻坚专民主监督工作。

　　开展红河州“基层医疗机构服务能力建设情况”专题调研。

　　做好农工党云南省委到红河州开展严重精神障碍患者管理服务工作情况、基层食品安全监管和服务能力建设情况、男性生殖健康状况等专题调研的协调服务工作。全年4次参与农工党上海市委调研组到金平、屏边、绿春等县开展脱贫攻坚专项民主监督工作。

　　3、社会服务方面：全年开展健康公益宣传活动次数5次，受益人数800余人，发放宣传资料5000余份；医疗专家下乡义诊及咨询活动1次，受益人数100余人，60余名医务人员和乡村医生参加培训,发放药品价值3000元。精准扶贫是全州工作的重中之重，也是农工党围绕中心、服务大局、参政履职的重要内容。在2019年的对口帮扶屏边县双龙村委会及27户贫困户的工作中，农工党州委3名机关干部，先后9次入户走访，协调资金1.6万元，用于村委会的帮扶工作及组织村干部参观学习。

　　4.预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出106.61万元。财政拨款安排支出105.87万元，其中，基本支出87.51万元，占比82.66%。项目支出18.36万元，占比17.34%。

　　（一）部门整体收支情况

　　农工党红河州委2019年财政拨款预算收入为106.61万元（其中一般公共预算财政拨款收入为106.61万元，上年结余8.74万元）

　　2019年财政拨款支出为105.87万元，占政拨款预算收入97.89%（其中基本支出87.51万元，占比80.92%，项目支出18.36万元，占比16.98%，年末结转和结余2.28万元，占比2.11%。

　　基本支出87.51万元，主要包含工资福利支出71.97万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等）；商品服务支出16.29万元，（其中：办公费0.86万元、印刷费0.3万元，邮电费0.07万元、差旅费1.94万元、会议费1.33万元、培训费1.5万元、公务接待费0.57万元、劳务费1.98万元，工会经费2.13万元、其他交通费用5.24万元、其他商品和服务支出0.22万元等）。

　　（二）项目支出情况

　　农工党红河州年初项目预算经费15.21万元，全部为财政全额拨款，实际申请15.21万元，已全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级2019年度项目资金15.21万元，2018年结余3.83万元,实际支出18.36万元，资金使用率96.43%。商品服务支出14.99万元，（其中：办公费0.84万元、印刷费0.42万元、差旅费0.56万元、会议费5.97万元、培训费0.45万元、劳务费0.75万元、接待费0.30万元、交通费用2.25万元、其他商品和服务支出2.16万元等）。资本性支出：办公设备购置费4.63万元。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　2019年部门 “三公”经费支出决算数为0.88万元，比2018年度0.62万元，增加0.26万元，同比增加40.73%。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《农工党红河州委收支管理制度》《农工党红河州委内部控制规范》等相关财务制度，具体情况为：

　　1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送州财政局。

　　2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。

　　3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。

　　4.严格控制“三公”经费。

　　5.严格按照预算执行进度目标考核办法执行预算进度。

　　三、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效资金管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

　　（二）自评指标体系

　　详见部门整体支出绩效目标表。

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备

　　（1）确定绩效评价组成员。

　　（2）培训绩效评价组成员。为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》云发〔2019〕11号）文件精神和工作要求，根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》红财绩发〔2019〕3号）的文件精神及各项文件规定，明确了我单位评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

　　2.组织实施

　　（1）充分了解评价项目有关情况。

　　（2）按时间、要求开展我单位2019年整体支出绩效自评工作。

　　（3）根据项目预期绩效目标设定情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，审查有关对应的业务资料。

　　（4）形成评价结论并撰写评价报告。

　　四、评价情况分析及综合评价结论

　　根据红财绩发〔2019〕3号文件精神，我单位组织开展了2019年度部门整体支出绩效评价工作，对2019年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。

　　严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　五、存在的问题和整改措施

　　（一）项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　（二）项目安排统筹力度还需加大。

　　（三）因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

　　整改措施:一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，确保项目绩效目标的完成。

　　六、绩效自评结果应用

　　2019年我单位预算绩效自评分96分，2020年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为农工党州委机关正常运转提供强有力的财务保障。

　　附件：农工党红河州委员会2019年度部门整体支出绩效目标

　　农工党红河州委

　　2020年2月4日