一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　农工党红河州委是中国农工民主党红河州地方组织，主要职能：

　　用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，在农工党云南省委和中共红河州委的领导下，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。

　　项目经费是保障团结和带领我州农工党员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党红河州委的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、扶贫帮抚等社会服务工作。为红河州的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　1.项目资金财政拨款依据

　　农工党红河州委项目资金依据1、《红河州财政局下达预算支出指标通知书》红财预指[2019]092号文件,项目资金10万元。2、《农工党红河州委员会第四次代表大会会议经费》红财预指[2019]035号文件，项目资金5.21万元。

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围

　　（1）工作经费：主要保障农工党红河州委红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　（2）农工党红河州委员会第四次代表大会会议经费：主要保障农工党红河州委第四次代表大会会议期间参会人员的食宿、用车、会场租赁和相关的材料印刷的费用。

　　（二）项目绩效目标

　　农工党红河州委项目经费财政总投入19.04万元（包含2018年结余3.83万元），以保障农工党红河州委机关完成以下绩效目标：1、组织建设工作：做好党员发展与培训工作，党员发展速度控制在5%以内。2、参政议政工作：2个以上州委课题，完成选题、调研、形成调研报告工作。3、社会服务工作：州委组织社会服务活动1次，组织好所属各基层组织脱贫攻坚、义诊咨询等活动3次以上，受众人数达400人以上，发放科普资料2000份。4、宣传工作：做好《红河农工》编辑工作，每年编辑1-2期，完成农工党省委20条以上信息的采写、报送工作。5、顺利完成农工党红河州委员会第四次代表大会换届选举工作。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金到位情况

　　1.资金落实情况

　　年初预算农工党红河州委项目经费10万元，3月份安排换届经费5.21万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金15.21万元，实际申请15.21万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%；其中州本级专项资金19.04万元（包含2018年结余3.83万元），实际支出18.36万元，资金使用率96.43%。

　　2.资金安排程序

　　（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。

　　3.资金管理情况

　　为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目实施情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　农工党红河州委员会经费项目经费中：

　　工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　农工党红河州委员会第四次代表大会会议经费5.21万元，属追加项目，在使用过程中均严格按照会议费相关规定执行。

　　2018年结余3.83万元，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，农工党红河州委员会在项目经费使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目的效率性分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项涉及的工作。年初预算批复后，资金通过申请下达，资金到位率为100%，截至2019年12月31日，州本级项目资金执行率均为96.43%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的工作任务，按时按质完成各项工作任务。农工党红河州委员会第四次代表大会会议经费5.21万元：按照相关规定圆满完成农工党红河州委员会第四次代表大会全部议程和换届选举工作。

　　（四）项目的效益性分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2019年共实施州级财政项目2个，项目按预算投资财政项目资金15.21万元执行，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金了使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，对外展示了农工党红河州委的良好形象。2019年圆满完成了各项工作目标任务：课题完成数量2个；信息采集数量15条, 信息采用率70%；提案完成数量3个, 提案采用率100%。科技下乡活动次数1次,受众人数350余人。宣传刊物《红河农工》编印期数1期,宣传文章刊载数量51篇。党员骨干培训会议次数1次，党员骨干培训人数110人，培训合格率100% ；组织开展活动次数1次；召开各类会议5次。健康公益宣传活动次数5次，受益人数800余人，发放宣传资料2400余份；医疗专家下乡义诊及咨询活动1次，受益人数100余人，60余名医务人员和乡村医生参加培训,发放药品价值3000元；开展脱贫攻坚工作9次，拨扶贫经费1.6万元，促进农民增收，扶贫工作取得实效100%，27户贫困户贫困状况得到改善。组织发展方面，圆满完成农工党红河州委员会第四次代表大会会议议程和换届选举工作，保证党员发展率不超过5%。

　　三、主要经验及做法、存在的问题及建议

　　（一）项目实施的主要经验和做法

　　一是要有完善规范的资金管理制度、项目管理制度保驾护航；二是要严格按照项目预期目标、项目支出范围来实施，严禁擅改用途，乱支乱用，坚决做到项目资金使用的规范性、时效性。

　　（二）项目工作面临的主要困难和问题

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，支出范围过广。

　　（三）改进措施

　　继续加强项目资金使用管理，继续完善相关管理制度，更加明确资金使用范围，保证资金使用的规范性。

　　附件：农工党红河州委员会财政支出项目绩效目标表

　　农工党红河州委

　　2020年2月4日