一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　民革红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民革红河州委的特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　1.项目资金财政拨款依据

　　民革红河州委项目资金依据1、《红河州财政局下达预算支出指标通知书》红财预指(2019)070号文件,项目资金10万元。2、《民革红河州委员会第四次代表大会会议经费》红财预指(2019)039号文件，项目资金5.25万元。

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围

　　（1）工作经费：主要保障民革红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　（2）民革红河州第四次代表大会会议经费：主要保障民革红河州第四次代表大会会议期间参会人员的食宿、用车、会场租赁和相关的材料印刷的费用。

　　（二）项目绩效目标

　　民革红河州委项目经费财政总投入15.25万元，以保障民革红河州委机关完成以下绩效目标：完成调研课题2个，发展党员3人以上，提交州政协提案3件以上，编印《红河民革》4期，开展社会服务2次以上、受益人数200人次以上，到扶贫点4次及划拨扶贫经费2万元以上，开展组织活动1次以上和培训会议1次以上，顺利完成民革红河州第四次代表大会换届选举工作。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金到位情况

　　1.资金落实情况

　　年初预算民革红河州委项目经费10万元，三月份安排项目5.25万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金15.25万元，实际申请15.25万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金15.25万元，实际支出14.47万元，资金使用率95%。

　　2.资金安排程序

　　（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。

　　3.资金管理情况

　　为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目实施情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　民革红河州委项目经费中：

　　1、工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2、民革红河州第四次代表大会会议经费5.25万元属追加项目，在使用过程中均严格按照会议费相关规定执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，民革红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目的效率性分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2019年12月31日，州本级项目资金执行率均为95%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的工作进度完成工作。民革红河州第四次代表大会会议经费5.25万元,按照相关规定圆满完成民革红河州第四次代表大会全部议程和换届选举任务。

　　（四）项目的效益性分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2019年共实施州级财政项目2个，项目按预算投资财政项目资金15.25万元执行，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，对外展示了民革红河州委的良好形象。2019年在红河州“两会”上共提交州政协全会大会发言3篇、州政协集体提案3件，提案答复100%。10次入户走访，划拨扶贫资金2.6万元用于挂联村委会改善生产条件，努力完成对定点帮扶地屏边县玉屏镇新农村委会的帮扶任务。积极向各级媒体投稿，及时报道每次活动，编印《红河民革》4期。积极组织党员撰写“回眸七十年·阔步新时代——庆祝人民政协成立70周年”征文，被选用9篇。全年征订《团结报》84份。全年开展社会服务活动2次，到屏边县宋庆龄希望小学开展爱心捐赠活动和参与协助“2019第四届个旧戈贾森林公园国际ITRA越野跑”赛事等，活动受众人数1000人以上。圆满完成民革红河州委员会第四次代表大会会议议程和换届选举任务，发展党员5人，开展组织活动1次和培训会议1次。

　　三、主要经验及做法、存在的问题及建议

　　（一）项目实施的主要经验和做法

　　一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　（二）项目工作面临的主要困难和问题

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，支出范围过广。

　　（三）改进措施

　　按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

　　附件：民革红河州委员会财政支出项目绩效目标表

　　民革红河州委员会

　　2020年2月11日