一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　民建红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　项目经费是保障团结和带领我州会员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民建红河州委的界别特色和优势,开展义诊、脱贫攻坚、扶贫济困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　1.项目资金财政拨款依据

　　民建红河州委项目资金依据：1、《红河州财政局下达预算支出指标通知书》红财预指[2019]068号文件,项目资金10万元。2、《民建红河州委员会第四次代表大会会议经费》红财预指[2019]036号文件，项目资金5.27万元。

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围

　　（1）工作经费：主要保障民建红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　（2）民建红河州委员会第四次代表大会会议经费：主要保障民建红河州委第四次代表大会会议期间参会人员的食宿、用车、会场租赁和相关的材料印刷的费用。

　　（二）项目绩效目标

　　民建红河州委项目经费财政总投入15.27万元，以保障民建红河州委机关完成以下绩效目标：1、组织工作：成员发展率不超过3%，培训次数1次，实现新成员培训率100%。2、参政议政：课题完成数量2个，提案完成9个，州政协社会问题提案100%被答复。3、开展社会服务活动3次以上；努力开展对定点帮扶地屏边县垇嘎村委会的帮扶任务，开展普法及脱贫攻坚政策宣传活动受众人数200人以上。4、宣传工作：信息报送50条以上，在各类网站上信息采用率90%。5、顺利完成民建红河州委员会第四次代表大会换届选举工作。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金到位情况

　　1.资金落实情况

　　年初预算民建红河州委项目经费10万元，三月份安排项目5.27万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金15.27万元，实际申请15.27万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金15.27万元，实际支出15.27万元，资金使用率100%。

　　2.资金安排程序

　　（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。

　　3.资金管理情况

　　为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目实施情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　民建红河州委员会经费项目经费中：

　　1、工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　2、民建红河州委员会第四次代表大会会议经费5.27万元属追加项目，在使用过程中均严格按照会议费相关规定执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，民建红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目的效率性分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2019年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的工作进度完成工作。民建红河州委员会第四次代表大会会议经费5.27万元：按照相关规定圆满完成民建红河州委员会第四次代表大会全部议程和换届选举任务。

　　（四）项目的效益性分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　我单位2019年共实施州级财政项目2个，项目按预算投资财政项目资金15.27万元执行，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施，对外展示了民建红河州委的良好形象。2019年在红河州“两会”上共提交州政协全会大会发言2篇、州政协提案22件（其中集体提案7件），州政协社会问题提案100%被答复。11次入户走访，协调资金5万元用于挂联村委会进村道路绿化和村史文化墙建设，拨付2万元用于机耕路修建，改善生产条件，努力完成对定点帮扶地屏边县垇嘎村委会的帮扶任务。全年开展社会服务活动3次，捐赠棉被、牛奶、发放普法宣传资料等，活动受众人数200人以上。全年向省政协、民建云南省委、州政协、州委统战部、州委信息局、州扶贫办报送信息50余条。加强微信公众平台信息推送，做到会务宣传工作的全覆盖。组织发展方面，圆满完成民建红河州委员会第四次代表大会会议议程和换届选举任务，保证成员发展率不超过3%。

　　三、主要经验及做法、存在的问题及建议

　　（一）项目实施的主要经验和做法

　　一是要有完善规范的资金管理制度、项目管理制度保驾护航；二是要严格按照项目预期目标、项目支出范围来实施，严禁擅改用途，乱支乱用，坚决做到项目资金使用的规范性、时效性。

　　（二）项目工作面临的主要困难和问题

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，支出范围过广。

　　（三）改进措施

　　继续加强项目资金使用管理，继续完善相关管理制度，更加明确资金使用范围，保证资金使用的规范性。

　　附件：1.民建红河州委员会项目经费绩效目标完成表（工作经费）

　　2. 民建红河州委员会项目经费绩效目标完成表（会议经费）

民建红河州委员会

2020年2月13日