一、 项目基本情况

　　（一）项目概况

　　民盟红河州委是中国共产党领导下的民主党派地方组织，主要职能是参政议政、民主监督、社会服务。

　　民盟红河州委2019年度项目经费名称为民盟红河州委工作经费，属财政全额拨款，主要用于会议费、培训费、调研经费、脱贫攻坚、社会服务等各项支出。

　　1.项目资金财政拨款依据

　　民盟红河州委项目资金依据：（1）《红河州财政局下达预算支出指标通知书》(红财预指[2019]067号)文件，项目资金10万元。（2）《民盟红河州委第四次代表大会会议经费》(红财预指[2019]037号)文件，项目资金3.48万元。

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围

　　民盟红河州委项目经费是民盟红河州委加强自身建设、履行职能的重要保障。项目经费属财政全额拨款，2019年，财政安排项目经费10万元，安排民盟红河州委换届会议经费3.48万元，上年结余0.31万元，已全部拨付到位。项目经费用途为：一是其他商品和服务支出6万元，主要用于调研、社会服务等工作以及兼职领导工资补差、外聘会计劳务费等；二是办公经费2万元，主要用于保障民盟州委机关日常工作的开展；三是培训费2万元，主要用于盟员骨干培训、新盟员培训。四是换届经费3.48万元，主要用于民盟红河州第四次代表大会会议支出。

　　（二）项目绩效目标

　　2019年，财政安排项目经费13.48万元，以保障民盟红河州委机关完成以下绩效目标：

　　1.组织建设工作：成员发展率达到2%，实现新成员培训率达100%，组织开展活动1次以上。

　　2.思想宣传工作：编印《红河民盟》2期，信息刊载量20篇以上；宣传工作培训30人次以上。

　　3.参政议政工作：州委统战部重点课题2个，完成选题、调研、形成调研报告工作；州委课题调研完成形成提案，州政协全会提案采用率达100%，社情民意信息采用率达50%以上。

　　4.社会服务工作：组织科技专家下乡活动，举办1期科技培训班，农民受训200人次以上；医疗专家下乡义诊及咨询活动1次，受惠人数达300人次以上；组织教育界成员开展”农村教育烛光行动“1次，惠及400人以上；开展“黄丝带”帮教活动2次以上，惠及400人以上；完成对定点帮扶村的帮扶任务，开展走访工作4次以上。

　　5、完成民盟红河州委换届工作。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金到位情况

　　1.资金落实情况

　　年初预算民盟红河州委项目经费10万元，3月安排换届会议经费3.48万元，上年结转0.31万元。已全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级项目资金13.79万元，实际支出11.36万元，资金使用率82.38%。

　　2.资金安排程序

　　（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。

　　3、资金管理情况

　　为加强经费使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目实施情况分析

　　1、项目组织情况分析

　　民盟红河州委2019年项目经费中：

　　（1）工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　（2）民盟红河州委第四次代表大会会议经费3.48万元属追加项目，在使用过程中均严格按照会议费支出相关文件规定执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都严格按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目的效率性分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2019年12月31日，项目经费支出11.36万元，余2.12万元。使用率82.38%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的工作进度完成工作。民盟红河州委第四次代表大会会议经费3.48万元：按照相关规定完成民盟红河州第四次代表大会全部议程。

　　（四）项目的效益性分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　2019年，圆满完成各项目标任务，项目经费支出11.36万元，余2.12万元。具体目标完成情况如下：

　　2019年，发展盟员20人，发展率2.05%，新盟员培训2次，新盟员培训率100%，组织活动3次；在盟内外网站刊物微信公众号刊载信息量35条，摄制宣传视频1个；组织完成2个重点课题调研，形成调研报告，向政协全会提交3个大会发言，5件集体提案，提案采用率和答复率均达100%；向盟省委上报社情民意信息12条，采用率92%；在开远举办农业科技培训1次，培训村民220人。在个旧开展义诊活动1次，接诊患者560人次，免费发放价值2300元的药品，发放健康知识手册120份，计生药品2箱。在小龙潭监狱开展“黄丝带”帮教2次，400多名服刑人员受益；在屏边开展农村教育“烛光行动”捐赠文体用品5000元；积极支持挂联村发展特色产业，成立农产品产销合作社，向挂联农村委会拨付扶贫工作经费2.5万元，入户走访挂联贫困群众6次；

　　民盟红河州第四次代表大会顺利召开，选举产生第四届委员会，换届工作圆满完成。

　　通过项目的实施，使民盟各级组织内强素质、外树形象，更好地履行民主党派职能，收到了良好的社会效益，达到了预期目的。

　　四、项目工作面临的主要困难和问题

　　在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，形成了支出需求与项目经费使用计划不一致的情况，进而影响项目经费的使用进度，年底结余较多。

　　五、改进措施

　　一是加强项目资金使用管理，完善相关管理制度；二是加强项目资金规划的科学性，进一步提高资金使用效率。

　　附件：1、民盟红河州委项目经费绩效目标完成表（代表大会经费）

　　2、民盟红河州委项目经费绩效目标完成表（工作经费）

民盟红河州委

2020年2月14日