红河州财政局：

　　根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》红财绩发〔2019〕3号）文件精神，致公党红河州委严格按照相关要求对财政预算资金开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）主要职能

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

　　致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生做出了积极的贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

　　（二）部门基本情况

　　1.机构情况

　　致公党红河州委属州民主党派，为独立核算的一级预算单位，设一室（办公室）。

　　2.部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　3.重点工作概述

　　（1）坚定理想信念，巩固多党合作政治基础。一是认真学习贯彻中共十九大、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；二是以畅谈会、组织党员观看电影《风吹红河谷》、文艺演出、收听、收看庆祝中华人民共和国成立70周年大会直播、撰写感想体会等多种形式开展庆祝新中国成立70周年系列活动；三是扎实开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动活动。

　　（2）加强自身建设，夯实组织发展基础。一是换届工作：2019年2月13日，致公党红河州第四次代表大会圆满完成，选举产生新一届州委常委和领导班子；二是组织发展情况：2019年新发展党员4人，截至2019年12月底，全州共有党员151人；三是学习培训情况：班子成员、州委常委、委员、骨干党员积极参加中共统战部、政协、致公党中央、省委等组织的培训班。

　　（3）认真履职，积极发挥社会主义参政党作用。其一，参政履职。州级“两会”期间，共提交人大建议5份，大会发言材料3份，提案10件；其二，协商座谈。参加州政府组织召开的《关于加强红河州农村生活垃圾处置，着力推进美丽乡村建设的建议》重点提案协商会议；州农业农村局召开的红河州打造“绿色食品牌”工作座谈会、州扶贫办召开的脱贫攻坚工作会并发言。其三，开展调研。致公党州委组织专题调研组，对红河州辖区内企事业单位、科研单位、大专院校和大型企业的科研设施与仪器对外开放现状开展调研，于8月底完成调研，并形成《关于推进红河州科研单位科研设施与仪器对外开放共享有效实施的调研报告》；其四，承办研讨会。承办致公党云南省委2019年参政议政工作研讨会。

　　（4）凝聚多方力量，持续推动脱贫攻坚工作。认真开展专项民主监督工作；发挥优势特点开展扶贫工作：2019年，州委会共到挂钩点走访15次，拨付扶贫资金1.9万元。

　　（5）发挥特色优势，继续深入开展社会服务。州委会、开远市基层委组织开远市3只“致福足球队”参加致公党中央在四川泸州开展的“2019年致公青少年足球夏令营”活动；州委会与州侨联联合到石屏县哨冲镇多白者上寨村开展“侨界社会服务边疆行”活动；高考期间，州委会与红河学院大益爱心茶室、党员企业云南阿姆山林隐茶园有限责任公司继续8年开展“助力高考 爱心奉茶”公益活动等。

　　4.预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出99.87万元。财政拨款安排支出 99.87万元，其中，基本支出84.31万元，占比84.42%，项目支出12.92万元，占比12.94%），年末结转和结余2.64万元，占比2.64%。

　　二、部门整体收支使用及管理情况

　　（一）部门整体收支情况

　　致公党红河州委2019年财政拨款预算收入为99.87万元（其中一般公共预算财政拨款收入为94.04万元，上年结余5.83万元）

　　2019年财政拨款支出为99.87万元，占政拨款预算收入100%（其中基本支出84.31万元，占比84.42%，项目支出12.92万元，占比12.94%），年末结转和结余2.64万元，占比2.64%。

　　基本支出84.31万元，主要包含工资福利支出68.93万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等）；商品服务支出14.57万元，（其中：办公费1.69万元、手续费0.04万元，邮电费0.12万元、差旅费3.03万元、培训费0.14万元、会议费0.34万元、公务接待费0.28万元、劳务费1.17万元，工会经费2.1万元、其他交通费用5.55万元、其他商品和服务支出0.1万元等）。资本性支出：办公设备购置费0.8万元。

　　（二）项目支出情况

　　年初预算致公党红河州委项目经费12.92万元，全部为财政全额拨款，实际申请12.92万元，已全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级项目资金12.92万元，实际支出12.92万元，资金使用率100%。商品服务支出12.72万元，（其中：办公费0.89万元、印刷费0.72万元、接待费0.22万元、会议费3.99万元、培训费0.48万元、其他交通费用3.28万元、其他商品和服务支出3.08万元等）。资本性支出：办公设备购置费0.2万元。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　2019年部门 “三公”经费支出决算数为0.51万元，比2018年度增加0.13万元，同比增33.32%，因为换届产生的接待较上年增多。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《致公党红河州委收支管理制度》《致公党红河州委内部控制规范》等相关财务制度，具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送州财政局。2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4.严格控制“三公”经费。5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

　　三、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

　　（二）自评指标体系

　　详见部门整体支出绩效目标表。

　　（三）自评组织过程

　　1.确定、培训绩效评价组成员。为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》云发〔2019〕11号）文件精神和工作要求，根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》红财绩发〔2019〕3号）的文件精神及各项文件规定，明确了我单位评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

　　2.按时间、要求开展我单位2019年整体支出绩效自评工作。

　　3.根据项目预期绩效目标设定情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，审查有关对应的业务资料。

　　4.形成评价结论并撰写评价报告。

　　四、评价情况分析及综合评价结论

　　根据红财绩发〔2019〕3号文件精神，我单位组织开展了2019年度部门整体支出绩效评价工作，对2019年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　五、绩效自评结果应用

　　2019年我单位预算绩效自评分97分，2020年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为致公党州委机关正常运转提供强有力的财务保障。

　　六、存在的问题和整改措施

　　（一）项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

　　（二）项目安排统筹力度还需加大。

　　（三）因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

　　整改措施:一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　附件：致公党红河州委2019年度部门整体支出绩效目标

　　致公党红河州委

　　2020年2月4日