一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　致公党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

　　致公党红河州委2019年度项目支出名称为致公党红河州委工作经费，属财政全额拨款，主要用于会议费、培训费、调研经费、脱贫攻坚、社会服务等各项支出。

　　1.项目资金财政拨款依据

　　致公党红河州委项目资金依据：（1）《红河州财政局下达预算支出指标通知书》(红财预指[2019]141号)文件，项目资金10万元。（2）《致公党红河州委员会第四次代表大会会议经费》(红财预指[2019]053号)文件，项目资金2.92万元。

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围

　　（1）工作经费：主要保障致公党红河州委机关办公经费、

　　调研参政议政、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　（2）致公党红河州委第四次代表大会会议经费：主要保障

　　致公党红河州委第四次代表大会会议期间参会人员的食宿、用车、会场租赁和相关材料印刷的费用。

　　（二）项目绩效目标

　　致公党红河州委2019年预算财政拨款项目资金12.92万元，以保障致公党州委机关完成以下绩效目标：1.组织工作：党员发展率不超过5 %，实现新党员培训率100%。2.参政议政：重点课题通过评审并形成提案，信息采用率达到100 %以上，州政协提案采用率100%。3.社会服务：协助省委组织活动1次，完成1场讲学培训；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。4.宣传工作：在省委网站上刊载量10篇以上、维护好省委网站、微信公众号。5.完成致公党红河州委第四次代表大会换届选举工作。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金到位情况

　　1.资金落实情况

　　年初预算致公党红河州委项目经费10万元，三月份安排项目2.92万元，均为财政全额拨款，全年实际安排资金12.92万元，实际申请12.92万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金12.92万元，实际支出12.92万元，资金使用率100%。

　　2.资金安排程序

　　（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。

　　3.资金管理情况

　　为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

　　（二）项目实施情况分析

　　1.项目组织情况分析

　　致公党红河州委2019年项目经费中：

　　（1）工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严

　　格按照本单位制定的管理制度来执行。

　　（2）致公党红河州委第四次代表大会会议经费2.92万元属

　　追加项目，在使用过程中均严格按照会议费支出相关文件规定执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证项目的顺利实施，致公党红河州委项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都严格按照程序进行审批，项目专项管理。

　　（三）项目的效率性分析

　　1.项目实施进度

　　该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2019年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

　　2.项目完成质量

　　工作经费10万元：按照年初预定的工作进度完成工作。致公党红河州委第四次代表大会会议经费2.92万元：按照相关规定确保完成致公党红河州第四次代表大会全部议程和换届选举任务。

　　（四）项目的效益性分析

　　1.项目预期目标完成程度

　　致公党红河州委2019年共实施州级财政项目2个，项目按预算投资财政项目资金12.92万元执行，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

　　2.项目实施对经济和社会的影响

　　2019年圆满完成了各项工作目标任务：发展党员4人；完成课题调研3个，形成调研报告3篇；提案完成10个, 提案采用率100%；信息采集14条, 信息采用率100%；培训及会议1次，培训学员50余人，培训合格率达100%；承办致公党云南省委2019年参政议政工作研讨会；开展社会服务活动次数6次，捐物捐资16.4万余元，受益人数1000余人次，效果良好，群众满意度高；开展脱贫攻坚工作：州委会共到挂钩点走访15次，拨付扶贫经费1.9万元，助力挂包点脱贫攻坚，扶贫工作取得实效，挂包23户农户，全部退出贫困。

　　四、主要经验和存在的问题

　　1.经验：一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　2.存在的问题：一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，支出范围过广；二是预算编报不够全面和准确，工作经费作为项目费管理，操作上有一定难度。

　　五、下一步工作措施、建议

　　在今后的工作中，致公党红河州委将以本次预算项目支出绩效评价工作为契机，全面实施绩效管理”精神，按照《预算法》及红河州财政局对各级各部门预算支出情况开展绩效评价的规定，进一步提升自身的财政资金使用效率和部门管理水平。一是建立健全单位内部财务管理制度，加强资金管理，确保项目资金安全有效；二是严格按规定审核程序核拨资金，加强项目资金使用管理，保证项目资金的专款专用。

　　附件：致公党红河州委2019年度州项目经费绩效目标完成表。

　　致公党红河州委

　　2020年2月4日