根据州财政局社会保障科通知，我会结合《红河州人民政府关于印发< 红河州州级预算绩效管理实施办法>的通知》（红政办〔2015〕171号）、《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号）、《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（红财预〔2015〕98号）文件认真对本单位2019年度财政预算项目资金开展绩效评价工作，现就评价工作情况报告如下： 

　　一、项目安排情况 

　　项目经费主要围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。 

　　2019年重点完成以下工作：  

　　1、开展“三献”工作，宣传活动不少于2次，宣传受众人数不少于2000人次，招募造血干细胞捐献志愿者不少于600人；全年至少动员2名以上的遗体和人体器官捐献。 

　　2、进一步完善我州备灾救灾物资储备救援体系。一是制定物资管理制度和工作流程并上墙；二是购置台式电脑、打包机、仓库温湿度测量仪、扫条形码设备各一台；三是年内进出库物资300万元。 

　　3、宣传筹资工作。一是通过红河日报、红河广播电台等媒介的宣传，红十字会公益宣传受众不少于3万人次；二是在广泛开展公益宣传、提高社会公众对红十字会的知晓率和公信力的基础上，社会各级的慈善意识有所增强。州红十字会通过该项目的实施，年筹资款物不少于300万元；三是积极做好捐赠服务工作，使捐赠者对州红十字会的信任度不低于80%。 

　　4、红十字志愿服务工作。一是开展志愿服务活动不少于2次，参与志愿者人数不少于50人次，服务对象人数不少于1500人次；二是新招募各类志愿者不少于30人；三是支付聘用志愿者劳动报酬。 

　　5、应急救援队演练工作。一是为22名应急救援队成员购置救援服，每套服装（含鞋子）600元整，共需13200元；二是邀请省红十字会应急救援队相关人员到红河州现场进行培训，费用3000元；三是年内计划在州内县市开展2次应急救援野外实战演练，演练内容包括：搭设帐篷、简易厕所，锻炼团队协作意识和实战救援能力，预计经费13800元。 

　　6、开展内部监督工作。监事会年内目标：一是每月召开一次工作例会，通报监督工作情况，研究监督检查中存在的问题，商讨创新监督检查工作的方式方法；二是每季度召开一次执行委员会、监事会联席会议，沟通工作，互通工作情况；三是每年召开一次监事会会议，总结全年工作情况，研究部署次年工作任务；四是每年至少开展一次以“三救”“三献”核心业务为重点的专项监督检查，在执行委员会开展重大灾害等专项筹资募捐工作、实施重大项目以及上级要求或监事会认为必要时，及时开展专项监督检查工作；五是每年向理事会通报一次年度监督检查工作情况。 

　　7、生命健康安全体验馆管理工作。按照“红河州红十字会生命健康安全体验馆安全管理制度”，规定，每星期开馆两个半天，每次参观人数控制在40人左右，2019年全年预计完成接待参观人数2800人次。 

　　二、项目绩效自评工作开展情况 

　　我会根据自评要求和工作实际，切实加强对绩效工作的组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。一是履行部门主体责任，加强对本部门绩效自评的组织和管理。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控。三是收集整理资料。评价过程中收集项目实施的相关规章、制度、职责、工作计划资料；收集项目实施开展工作情况资料等各种资料。 

　　（一）州本级下达资金预算和项目管理 

　　1.资金下达情况。 

　　根据红河州财政局《关于下达2019年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2019〕15号）文件，2019年本部门全年预算数232.1万元，其中，基本支出208.1万元，项目支出24万元。截止到12月31日，州级财政共下拨资金301.86万元，其中，基本支出265.53万元，项目支出36.33万元。 

　　2.项目管理。 

　　（1）项目实施主体：红河州红十字会； 

　　（2）项目资金保障措施。为保障项目顺利实施，成立了项目实施工作领导小组，由单位主要领导任组长，分管领导任副组长具体负责，领导小组下设项目管理组、经费管理组、监督检查组。对专项经费进行统一管理，审核并做好经费台账。项目开展期间认真进行督促检查，严格进行检查审核及验收，严把质量关； 

　　（3）资金安排程序。资金安排严格按照工作计划和项目实施方案，有计划、有步骤地合理安排使用资金，做到规范有序，层层落实； 

　　（4）财务管理。项目资金开支严格按照财务管理制度，从经费收支、审批报销、票据管理、财务分析和财务监督等方面做出严格规定。由专业的财务管理人员从事财务工作，严格遵守各项规章制度。 

　　（二）项目绩效指标完成情况分析 

　　1.产出指标完成情况分析 

　　（1）项目完成数量和质量 

　　一是“三献”工作完成情况。全年开展造血干细胞捐献和遗体与人体器官捐献知识宣传，开展宣传动员活动8次，受众人数6000余人，招募造血干细胞捐献志愿者628人，采集造血干细胞血样221例；实现捐献3例；招募人体器官捐献志愿者326名，实现器官捐献10例、遗体捐献4例。（包含：1个心脏、1个肝脏、2个肾脏和2枚眼角膜）。 

　　二是备灾物资管理工作完成情况。前三季度备灾仓库共进入物资535.7万元，实际出库物资607.44万元，完成年初计划的202.48%，已制定物资管理制度和工作流程并上墙；重新安装了防火防盗卷帘门，将仓库内的所有日光灯更换成了防爆灯。 

　　三是筹资工作完成情况。前三季度通过“红河热线”、“5.8博爱周”“6.14世界献血日”、“99公益日”网络筹款等宣传方式广泛进行宣传动员，共向社会筹集款物636.1万元，完成年初计划的212%，通过助医、助学、助困，扩大了红十字会在广大人民群众形象和影响力。 

　　四是志愿服务工作完成情况。在“5.8博爱周”“6.14世界献血日”等重要节点开展了8次志愿服务宣传，招募志愿人员65名，发放宣传资料7500余份，受众群众达15000人次。 

　　五是红十字救援队建设工作完成情况。截至12月底，已完成救援队组建工作，共由23名组成。为红十字应急救援队购买了救援服，制定了年内应急救援演练方案，安排一名同志参加中国红十字会总会在德宏举行的应急救援实战演练。 

　　六是内部监督治理工作。监事会按年度安排，深入到部分县市红十字会对接收的捐赠款物和使用情况进行了专项检查，深入到弥勒市、泸西县、元阳县、金平县和绿春县对“博爱家园”项目执行情况进行了专项检查，并对查检中发现的问题提出了整改要求。列席了执委会、理事会，举行了执委会、监事会联席会议，形成了理事会决策、执委会执行、监事会监督的工作格局。 

　　七是生命健康安全体验馆运行管理工作。年内完成生命健康安全体验馆尾款的支付工作，全年红十字生命健康安全体验馆共接待参观体验2300余人。 

　　（2）项目实施进度。按照动员布置、制定实施方案与计划、集中实施、集中推进、总结提升、绩效评价的项目实施步骤，逐步开展，逐步完成。截止到12月底，项目经费支出24万元，实施进度完成100%。 

　　（3）项目成本节约情况。在项目实施过程中，本着节约高效的原则支出项目资金，提高资金使用效益。严格执行财经管理制度，科学预算管理，严格预算支出，把好经费的使用，确保经费使用主要用于执行项目上，项目经费严禁用于三公经费支出。严格执行财经管理制度和人员相关规定，严守财经纪律、项目经费管理工作节支增效明显。 

　　2.效益指标完成情况分析 

　　（1）项目实施的经济效益分析。将应急救护培训作为一项利民工程常抓不懈，年内邀请州运政、州交警相关人员到6个县市对初学机动车驾驶员应急救护培训进行调研，并制定行之有效的规章制度和培训规划，针对高危行业人群和普通人群，采取集中培训与课时累计培训相结合的方式，提高培训质量，提升了受训人群的自救互救意识和技能。 

　　（2）项目实施的社会效益分析。通过开展“博爱送万家”活动，救助慰问7830户16683人；邀请广东省和慆祥医疗慈善基金会、李家杰珍惜生命基金会和广州医科大学第一附属医院到我州开展先心病筛查救助活动，来自全州5个县市的65名0至18岁的疑似先心病病例参加了筛查，有21名患儿符合手术指针。符合手术指针的患儿将会陆续安排前往广州医科大学附属第一医院开展治疗。通过中国红十字基金会共救助13名白血病患儿，获得救助33万元、开展贫困家庭学生救助活动，共为203名贫困学生解决了20.82万元的助学金。金平县金水河镇南科村委会联防村民小组“6.24”山洪泥石流灾害发生后，州红十字会经过多方争取，共为受灾村民提供了136个家庭包，折合人民币4.2万元。通过向社会公开发出为贫困山区学生完成“小小心愿”倡议后，得到社会广大爱心人士的踊跃捐款，本次共接收捐款18.82万元，共有13所学校1178名学生受益。通过“爱尔眼科致盲眼病公益救助基金”救助白内障病人199人30.16万元，翼状胬肉病人183人6.67万元。通过不断推进自救互救知识进学校、进社区、进企业、进机关、进农村活动，前三季度共培训红十字救护员2341人，完成全年目标任务数的117.05%；普及培训1500人次。前三季度通过生命安全体验馆共接待参观体验2300余人次。通过上述项目的实施，有力地提高红十字会在广大人民群众中影响力和认知度。 

　　（3）项目实施的可持续影响分析。一是通过整合资金开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献工作，进一步推动“三献”工作向纵深发展，取得明显成效。广大群众对“三献”工作知晓度、参与度显著提升；二是规范备灾救灾仓库管理，有效满足全州范围内备灾救灾物资存储和转运的需要；三是通过持续开展红十字应急救护培训工作，扩大全州广大人民群众掌握救护知识和技能，当突发情况发生时，能熟练运用掌握的应急救护知识进行救护，使红十字的应急技能在广大民众中得到普及。 

　　3.满意度指标完成情况分析 

　　通过项目的实施，红十字事业得到进一步发展，干部职工的能力建设得到了明显提升，凸显财政支持红十字事业发展成效，并取得了良好的经济效益和社会效益，我会严格按照州委、州人民政府安排部署和红河州红十字会”十三五”规划开展工作，社会满意度持续上升，群众对财政支持红十字事业发展反响很好，红十字会在群众中的影响力和知名度得到大幅提升。 

　　（三）项目总体自评结果 

　　按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，包括：一级指标3个，二级指标8个，三级指标20个。项目单位自评得分97分，评定等级“优”。具体评分情况如下： 

　　项目资金到位和执行方面。该指标分值15分，自评得分15分。 

　　项目实施产出指标方面。该指标分值50分，自评得分47分。 

　　项目实施效益指标方面。该指标分值30分，自评得分30分。 

　　项目实施满意度指标方面。该指标分值5分，自评得分5分。 

　　附：红河州红十字会2019年度部门预算安排项目支出绩效自评表 

　　红河州红十字会

　　2020年1月14日