根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》红财绩发〔2019〕3号文件要求，为加强部门预算资金管理，强化支出责任，提高部门预算资金的使用效益，建立科学、合理的部门预算支出绩效评价管理体系，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2019年度项目支出预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将绩效评价情况报告如下：

　　一、项目概况

　　2019年度州财政预算安排州水利局项目3个，下达项目资金共计621万元，分别为防汛抗旱经费100万元，河长制工作经费506万元，水利质量监督检查经费15万元。

　　二、项目绩效目标情况

　　详见自评表相应指标

　　三、项目绩效评价情况

　　按项目指标体系，从项目产出指标（含数量、质量、时效、成本）、效益指标（社会、可持续）及满意度指标3个环节进行自我评价。对各项目产出情况、项目目标成效及满意度等重点环节进行全面量化和评分，各项目具体评价情况如下：

　　（一）防汛抗旱经费绩效评价情况

　　红河州财政局于2019年10月22日下拨防汛抗旱项目经费100万元，2019年支出42.53万元（含州气象局、州水文局、州水利规划院等35万元），支出率为42.53%。

　　2019年防汛抗旱主要完成以下工作，一是开展2019年防汛准备工作及开展汛前检查，州局分管领导分片包干县市，对查出的隐患问题及时进行整改，并在后期各类检查中同步开展防汛安全检查。高度重视水库安全度汛工作， 492座水库认真落实水库安全度汛的“三个责任人，三项措施”，严格执行汛限水位，严禁超汛限水位运行，对正在除险加固的病险水库和未开展除险加固的病险水库一律空库度汛；二是建立州级水旱灾害防御专家库，增强灾情险情科学处置能力，选调51名中高级称职以上的水利专家组建红河州水旱灾害防御抢险专家库，做好全州水旱灾害防御抢险技术支撑工作；三是加强物资储备切实防汛工作，州防汛物资储备中心储备了263余万元抢险物资；四是开展防汛应急抢险演练工作，5月20日开展了应急测报、防汛抢险、山洪灾害、地震、消防安全、反恐应急抢险联合演练。五是扎实做好山洪灾害防御准备，3月对州级和各县市平台的山洪灾害防御预警系统、视频会议系统等开展了2019年汛前防汛通信网络安全保障自查工作，保证全州13县市已建设的13个县级监测预警平台、418个自动水雨站上传率达到90%以上，汛期中发送15期山洪、197次气象灾害预警，并发送预警短信2万条，覆盖人员近10万余人，并对金平6.24、7.24等灾情开展抢险救援。防汛抗旱有力有效，累计解决11.96万人、3.15万头大牲畜饮水困难问题，有序处置了金平县“6.24”山洪泥石流、绿春县黄连山水库超汛等灾情险情，最大限度保障了群众生命财产安全。

　　对照《红河州2019年度州本级部门预算安排项目支出绩效自评表》逐一量化评分，该项目自评分为85分，自评等次为良。

　　（二）河长制工作经费绩效目标完成情况

　　红河州财政局于2019年10月22日下拨506万元河长制项目工作经费，由于2019年河长制项目各项工作正按程序推进，各单项未在年内完成，因此2019年支出项目经费仅为31.8万元（含蒙自、个旧25万元），经费执行率为6%。

　　一是深入推进河湖“清四乱”专项行动，全州排查出河湖“四乱”问题821件，整改销号820个，甄别后督促整改1个。其中，大屯海水库库区非法网箱养殖问题于2019年9月10日圆满完成清理整治，累计拆除网箱1845口，拆除率100 %；迷魂网2716张、地笼23255个、粘网10289张、围网24张，销号存鱼635吨，完成率100 %；二是如期完成13条流域面积1000平方公里以上河流、3个水面面积1平方公里以上湖泊的管理范围划定工作；三是全面推广使用红河州河（湖）长制手机APP，启动河（湖）长管理信息系统二期（PC端）开发；四是开展全州性培训1次，组织州、县级河（湖）长参加省河（湖）长视频培训会议，参训人员共200余人；五是深入开展专题宣传活动，推动河（湖）长制工作宣传进机关、进学校、进社区、进企业，全州累计发放宣传单24.38 万份，制作宣传展板487块、宣传视频50余个，在各级新闻媒体刊播宣传稿件623篇（条）；六是通过主流媒体向社会公示河（湖）长名单，调整更新河（湖）长公示牌200余块，主动接受社会监督。

　　对照《红河州2018年度州本级部门预算安排项目支出绩效自评表》逐一量化评分，该项目自评分为85.2分，自评等次为良。

　　（三）水利质量安全监督检查项目绩效完成情况

　　红河州财政局于2019年8月7日下拨水利工程质量与安全监督经费15万元，资金使用按项目资金相关管理制度执行。2019年完成项目资金支出8.73万元，结余6.27万元，经费执行率58.2%，2020年将加快资金支付进度，尽早发挥资金效益。

　　2019年监督站严格执行国家有关水利工程质量管理法律法规，克服困难，圆满完成各项工作目标任务。一是按规定办理工程质量监督注册登记备案手续，办理了绿春县路俄水库、开远市泸江水库、河口县红河干流新城区界河段治理项目、河口县八字河界河段治理项目、建水县铜厂水库、建水县施家寨水库共5件工程的质量监督注册登记备案手续。二是完成在建工程质量监督巡查72次，参加省建安中心质量巡查1次，下发质量巡查通知及隐患整改通知书13份，收到质量隐患整改回复报告3份。三是完成施工质量验收评定及核备，对红河勐甸水库、建水香林寺水库、元阳县增益寨至烂衙门引水工程、个旧火把冲水库等20余件项目的分部工程质量核备，参加红河阿扎河水库、屏边大绿树水库外观检测与评定；参加屏边云洞、营盘水库、泸西杨家寨水库竣工验收等各种验收共27次，提交质量监督报告7份。

　　2019年全州在建工程质量监督工作进展顺利，未发生质量安全事故，工程质量合格率100%，社会公众或服务对象满意度100%，验收项目合格率 100%，工程建设质量在可控范围内。

　　对照《红河州2019年度州本级部门预算安排项目支出绩效自评表》逐一量化评分，该项目自评分为91.7分，自评等次为良。

　　四、存在问题及下一步工作方向

　　（一）存在问题

　　年初预算编制不够精准，项目申报前期工作准备不够充分，测算不够精确，导致项目经费实际支出与预算有一定差距，科室经办人员业务能力有待提升，科室协调还不够顺畅。

　　（二）下一步工作方向

　　高质量抓好预算管理工作，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强项目科室、财务人员的预算意识，提升经办人员业务能力；坚持“先有预算、后有支出，没有预算不得支出”原则。在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，科学合理组织编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。强化预算执行，在年度预算编制后，定期做好预算执行分析，及时掌握预算执行进度，找准预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，加强督查督办，确保执行进度，不断加强项目绩效管理评价工作，健全制度，不断总结和积累经验，确保资金效益。

　　附件：1.红河州水利局2019年防汛抗旱项目绩效自评表

　　2.红河州水利局2019河长制项目绩效自评表

　　3.红河州水利局2019水利质量监督检查项目绩效自评表

　　红河州水利局

　　2020年2月17日