一、单位基本情况

　　1．主要职能：依法行使全州公路行政管理职责，维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

　　2．机构情况：我单位于2008年3月3日成立，属全额拨款事业单位。

　　3．人员情况：事业人员编制：30人；事业在职职工：30人；退休职工：3人。

　　二、制度组织建设情况

　　根据《红河州交通运输局关于印发< 红河州交通运输系统绩效管理实施方案>的通知》（红交发〔2015〕1040号）、《红河州交通运输局关于印发< 红河州交通运输局预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红交发〔2015〕1041号）、《红河州交通运输局关于印发<红河州交通运输局预算绩效管理指标体系（试行）>的通知》（红交发〔2016〕1055号）、根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）的要求，通过制度的建立和完善，全面加强我单位预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全科学规范的管理制度，完善绩效目标考评，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

　　三、落实工作任务

　　根据文件的通知要求，认真贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，并对照我单位制定《红河州公路路政管理支队绩效管理实施方案》《红河州公路路政管理支队预算绩效管理工作规程（试行）》《红河州公路路政管理支队预算绩效管理指标体系（试行）》等管理办法。为健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，将绩效考核目标任务分解到各处室，明确牵头领导、牵头处室和责任人，加强对目标任务的日常动态管理，建立完善项目支出明细账，认真做好目标的组织管理工作和自评自查工作,确保了工作任务落实到位。

　　四、总体绩效目标

　　落实上级主管部门的安排部署，以法律法规为依据，努力推进执法规范化建设，不断完善行政管理制度，狠抓各项责任目标和工作任务的落实，为红河州跨越发展提供了良好的公路交通环境，具体目标任务如下：

　　1.坚持依法治路，强化路域整治，保障公路交通安全畅通。

　　2.开展路政宣传活动，营造良好执法环境。

　　3.开展交通运输行业扫黑除恶专项斗争。

　　4.全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实“三会一课”制度，促进党内生活正常化。

　　五、资金运行情况

　　年初下达部门预算511.33万元，资金已全额到账，2019年度支出490.33万元，已完成95.89%。资金的有效使用，保障了高速公路完好、安全、畅通，提升路政管理效能；开展了交通运输行业扫黑除恶专项斗争；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　六、综合评价情况及评价结论

　　2019年度路政稽查监管专项补助项目支出绩效自评得分为98.33分，评定等级为优。

　　七、加强运行监控工作

　　根据2019年DBCS部门预算管理系统中对“部门整体支出绩效目标表”按填报说明的要求，对部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务目标三方面进行完善、归纳、整理填报。各项指标分别设定具体的指标值，并加强各责任处室绩效考核目标任务完成情况的督查跟进，对项目资金绩效运行的跟踪监控。

　　八、完善项目资金的使用效益

　　强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。加强财政资金使用效益，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节。对本年度尚未使用的预算项目资金，合理有效地使用，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

　　红河州公路路政管理支队

　　2020年3月6日