一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目单位基本情况

　　红河州道路运输管理局是红河州交通局的下属单位，是代表政府对全州道路运输行业行使行政管理职能的参公管理事业单位。其具体业务是按照《中华人民共和国道路运输条例》及相关法规规章授权实施道路运输经营行政许可，依法开展行政执法工作，查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序，为保障和促进全州道路运输市场健康发展提供管理和服务。

　　2.项目基本情况

　　根据《红河州财政局 红河州交通运输局关于下达2019年交通项目州级预算资金的通知》红财建发〔2019〕17号文件，被立项的项目有安全生产专项经费、打非治违专项经费两个项目，项目是根据《中华人民共和国道路运输条例》《安全生产法》《云南省道路运输条例》《云南省道路运输安全“三关一监督”工作细则（试行）》《红河州交通运输局（部门）安全生产责任书》《红河州安全生产党政同责规定》《云南省人民政府办公厅关于全面开展安全生产大检查深化“打非治违和专项整治工作的通知》《云南省交通运输厅关于全面开展安全生产大检查深化“打非治违和专项整治行动的通知》《云南省道路运输管理局关于全面开展道路运输安全生产大检查深化“打非治违和专项整治行动的通知》以及省、州主管部门特殊时段专题性文件精神，结合全州道路运输行业安全监管以及“打非治违”工作实际设立。项目主要是通过行政执法，规范道路运输市场秩序，整治道路运输安全生产违法违规行为，打击非法经营行为，保护合法经营和人民群众权益，促进道路运输市场的发展；并有效防范和遏制重特大交通事故的发生；确保道路运输行业的维稳、反恐等工作的顺利开展。符合部门职责履行目标中“公路水路行业管理专项”的目标，符合其“加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通”的要求。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标

　　通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全州道路运输安全生产形势的稳定。

　　2.项目绩效阶段性目标

　　（1）通过开展安全生产工作监督检查，进一步完善道路运输经营安全生产制度，落实道路运输经营者安全生产主体责任，建立健全道路运输行业安全生产长效机制，切实加强道路运输安全监管。

　　（2）完成全州道路运输领域安全工程三年行动计划。

　　（3）每季度开展对全州13县市运管局、监管行业的安全生产督查检查工作。

　　（4）为在2018年开展道路运输行业扫黑除恶专项斗争的基础上，继续纵向深入推进扫黑除恶专项斗争工作，加大对交通运输行业的涉黑涉恶势力的打击力度，保障红河州道路运输市场的和谐稳定发展。

　　（5）为深入贯彻落实《党中央、国务院和省州关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知》要求在全州内开展“打非治违”专项行动工作。

　　（6）通过扫黑除恶行动的持续开展，红河州道路运输市场的涉黑涉恶势力得到有效遏制，运输市场环境明显好转。

　　（7）通过打击道路运输安全生产违法违规行为，夯实行业安全生产基础，提升安全保障能力，有效防范和遏制重特大事故发生。

　　二、项目单位绩效报告情况

　　（一）项目绩效目标完成情况如下：

　　1.完成2019年度一、二、三、四季度安全督查检查及“国庆”“春运”“汛期”等特殊时段安全检查及安全隐患排查；

　　2. 通过打击道路运输安全生产违法违规行为，夯实行业安全生产基础，提升安全保障能力，有效防范和遏制重特大事故发生。

　　3. 全州运管系统开展打击非法违法生产经营建设，治理纠正违法违章行为专项行动整治，违法行为得到一定程度减少；

　　4. 净化红河州道路运输市场，打击非法营运行为，建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效；

　　5. 努力营造净化公平、公正、竞争、有序的道路运输市场。

　　（二）为规范道路运输市场秩序，建立长效机制

　　为保障和促进红河州道路运输市场健康有序发展，进一步加强道路运输行政执法工作，依法查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序。建立长效机制，同道路运输日常监督工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。

　　三、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评的目的。

　　通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（三）绩效评价工作过程（包括领导重视、职责明确、制度建设等方面工作）。

　　1.前期准备。

　　全运管局将思想认识统一到有关上级的工作部署上来，切实加强领导、依法履职、强化监管、深入督查，从严从重惩处各类违法违规生产经营行为。结合实际做好部署发动、自查自纠、集中整治、检查督查等各项阶段工作，并将开展打非治违专项行动与其他专项整治行动及日常安全工作检查紧密结合，确保实效。

　　2.组织实施。

　　为保障道路运输监管专项补助项目的顺利开展，提高项目资金的使用效率，成立财政支出绩效评价工作领导小组，全面负责项目工作开展及其资金使用。

　　3.分析评价。

　　按照制定的《安全生产监管项目实施方案》《打非治违项目实施方案》及省、州主管部门特殊时段专题性文件精神，结合全州道路运输行业安全监管及“打非治违”工作实际开展工作。

　　四、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。

　　《红河州财政局 红河州交通运输局关于下达2019年交通项目州级预算资金的通知》红财建发〔2019〕17号于2019年3月26日下发，2019年4月8日35万元项目资金额度下达。

　　2.项目资金使用情况分析。

　　2019年开展安全生产专项工作支付的办公耗材款4.64万元；开展安全培训产生的培训费2.31万元；开展安全生产宣传工作产生的费用5.82万元；开展安全生产工作办公室产生的物业管理费0.72万元；开展安全生产工作办公室产生的水电费0.9万元；开展安全生产工作人员的服装款0.61万元；开展打非治违工作产生的材料制作、装订费0.29万元；开展打非治建工作租用车辆产生的相关费用6.6万元；开展打非治违工作产生的违章车辆停车费0.7万元；开展打非治违工作支付的办公耗材款1.82万元；开展打非治违工作支付的办公用品款0.3万元；开展打非治违工作支付的刻章款0.03万元；开展打非治违工作产生的资料制作费7.26万元；开展安全生产工作人员的服装款3万元，共计支付35万元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，独立核算，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性，对项目资金加强监督，规范管理，项目资金的使用有完整的申请审批程序。

　　（二）项目管理情况分析。

　　项目在执行中要求节约成本、提高效益。在支出管理上，要精打细算、厉行节约，从严管理。支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度的规定，严格按部门预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。不办理无计划的开支，不办理超标准的开支，不办理手续不全的开支。在资产购置方面，要求按政府采购程序选取质优价廉的产品，禁止超标准采购、“豪华采购”、“天价采购”等情形。

　　严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》，从内部控制组织架构、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督等方面规范了预算项目的管理，业务层面内部控制中分别对预算项目的流程管理、资金安全管理、实施进度等进行了明确。同时，我单位结合工作实际拟定了《红河州运管部门专项资金管理制度》《红河州道路运输管理局内部控制基本制度（试行）》《红河州道路运输管理局预算支出绩效管理暂行办法》《红河州道路运输管理局绩效管理实施方案》《红河州道路运输管理局预算绩效管理指标体系(试行》，共同遵照执行。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况。

　　严格按部门预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不相互挤占。不办理无计划的开支，不办理超标准的开支，不办理手续不全的开支。

　　2.项目完成质量。

　　根据《安全生产监管项目实施方案》《打非治违项目实施方案》，按预期目标完成安全生产监管和“打非治违”工作任务。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　项目绩效目标预计完成情况为优，已按预计完成。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全州道路运输安全生产形势的稳定。努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。

　　五、综合评价情况及评价结论。

　　2019年度安全生产专项经费项目支出绩效自评得分为100分；2019年度打非治违专项经费项目支出绩效自评得分为98分，项目支出绩效自评综合得分为99分。（2019年红河州道路运输管理局预算安排项目支出绩效自评表作为附件上传）

　　2019年度安全生产专项经费项目、打非治违专项经费项目完成情况为优。

　　六、绩效评价结果应用建议

　　绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的依据。

　　七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　做法：通过开展安全生产监督检查、车辆技术管理、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全州道路运输安全生产形势的稳定。努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。

　　问题：1.由于人员不足需要聘用协管人员配合完成各项工作，由此产生的费用无法保障；2.开展安全生产监督检查及安全隐患排查、打非治违、扫黑除恶等专项行动的持续深入开展所产生的超出基本支出保障范围的差旅费、车辆运行维护费无法保障；3.“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。

　　措施：建立“打非治违”长效机制，同日常监督执法工作紧密结合起来，继续保持高压严管态势，抓落实，重实效。

　　建议：鉴于以上情况，建议增加道路运输监管专项资金的拨付及适当增加项目资金的使用范围。

　　附件：1. 2019年预算安排项目支出绩效自评表（安全生产）

　　2. 2019年预算安排项目支出绩效自评表（打非治违）

　　红河州道路运输管理局

　　2020年3月12日