根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）文件以及省级预算绩效管理考核工作的相关要求，我局对2019年部门项目进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

　　一、自评工作开展情况

　　我局组织专门力量，对各项目自评材料进行逐一审核，对发现的问题进行一一核实，确保各项目完成情况真实有效。最后形成红河州医疗保障局2019年州本级部门预算项目资金支出绩效工作自评报告。

　　二、项目绩效自评金额

　　纳入本次绩效自评金额5929.97万元，共3个项目，具体项目如下：

　　1.离休干部医疗保障1108万元。

　　2.州级机关干部保健对象医疗保健费40万元。

　　3. 城乡居民基本医疗保险州级财政补助4781.97万元。

　　三、绩效指标完成情况

　　（一）项目绩效指标完成情况及自评价情况

　　1.项目绩效指标完成情况

　　（1）离休干部医疗保健。项目实施单位是红河州医疗保障局。项目资金支出情况为：项目年初预算1108万元，全年执行数1108万元，执行率100%。项目绩效指标完成情况如下：

　　产出指标——数量指标：享受待遇人数为183人，州级财政负担183人，人均统筹标准为6.5万元；质量指标：按文件规定享受待遇人数183人实报实销；时效指标：待遇报销到年底。

　　效益指标—社会效益指标：确保离休人员100%享受医疗待遇，维护社会安定，体现党和国家对离休干部的关心。

　　满意度指标——服务对象满意度指标：离休干部对待遇报销工作100%满意。

　　（2）州级机关干部保健对象医疗保健费。项目实施单位是红河州医疗保障局。项目资金支出情况为：项目年初预算40万元，全年执行数14万元，执行率35%。项目绩效指标完成情况如下：

　　产出指标—数量指标：享受待遇人数为329人次；质量指标：待遇支付标准100%支付；时效指标：待遇支付按时办结率100%。

　　效益指标—社会效益指标：保障各保健对象顺利进行医疗保健活动、技师报销医疗保健费用。

　　满意度指标—服务对象满意度指标：州级机关干部满意度100%。

　　（3）城乡居民基本医疗保险州级财政补助。项目实施单位是13县市医保局。项目资金支出情况为：项目年初预算4781.97万元，全年执行数4781.97万元，执行率100%。项目绩效指标完成情况如下：

　　产出指标——数量指标：根据2019年实际参保人数计算，各级财政实际补助标准为大于等于520元，参保居民个人缴费标准大于等于220元；财政补助与个人缴费比值小于等于2.4；质量指标：以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率大于等于92%，以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率大于等于90%，重复参保人数为零，虚报参保人数为零；参保人员政策范围内住院费用报销比例大于等于70%，参保人住院费用实际报销比率68%。逐步推开实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革，基金滚存结余可支配6—9个月，开展门诊统筹，实行个人账户向门诊统筹过渡。时效指标：各级财政补助资金100到位。

　　效益指标——城乡居民医保参保报销待遇较上年报销待遇有所增长。

　　满意度指标——服务对象满意度指标：参保对象85%以上满意。

　　2.自评价情况。

　　纳入我局本次绩效自评的项目共3个，项目自评总分

　　自评优秀2个项目、良1个项目。总体自评等级优。

　　各项目绩效指标完成情况及自评价评分结果如下：

　　（1）离休干部医疗保健，自评分98分，评价等级优。

　　（2）州级机关干部保健对象医疗保健费，自评分90分，评价等级良。

　　（3）城乡居民基本医疗保险州级财政补助，自评分98分，评价等级优。

　　四、存在问题及下一步工作措施

　　（一）存在问题

　　1.项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。

　　2.预算执行和绩效管理工作有待提高。

　　3.项目资金使用监管力度有待加强。

　　（二）下一步工作措施

　　1.加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

　　2.加强项目资金的预决算管理，根据各相关科室工作内容、享受政策人数及上年度项目资金结余等情况，对项目资金进行科学分配，确保项目资金用完用好，发挥出最大效益。

　　3.加强对资金管理使用的监督检查，建立对资金使用情况定期监测制度，及时发现资金使用中存在的问题，确保资金的安全。

　　(四）加强财务风险防控。坚持内审外审相结合，严格资金审计，先行抓好财政预算资金审计，认真抓好内部审计整改和违规使用医保基金专项整治。

　　（五）加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

　　红河州医疗保障局

　　2020年3月13日