一、 州文联基本情况

　　（一） 主要职能

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣发展社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。主要开展文艺人才培训、文艺创作、文艺志愿服务、积极推进文艺精品工程，开展精准扶贫工作，加强组织建设，加强文艺对外交流活动等工作项目。

　　（二） 项目绩效金额

　　2019年我单位部门预算财政拨款工作经费（项目经费）

　　收入173.14万元，项目支出170.89万元，年末结转30.41万元。支出方面，主要用于办公费支出2.00万元、印刷费支出11.47万元、水费支出0.12万元、邮电费1.51万元、差旅费支出0.08万元、会议费支出0.07万元、培训费支出13.87元、劳务费支出11.26万元、委托业务费4.00万元、其他交通费用13.13万元、其他商品和服务支出113.38万元。

　　（三） 部门预算管理制度建设情况

　　我单位制定了《红河州文联预算管理内部控制制度》和相关内部控制制度，从四个方面对我单位的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州文联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）自评指标体系

　　详见2019年度州文联项目支出绩效目标表

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　根据红财绩发〔2019〕3号文件精神，我单位组织开展了州本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2019年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正地评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金挤占、挪用、截流等违规现象。

　　四、存在的问题和下一步工作建议

　　1.项目设定的绩效目标不够合理，维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。

　　2.绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。

　　3.绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

　　4.建议财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

　　五、绩效自评结果应用

　　我单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。继续做好预算绩效的管理工作，认真按照财政部门的要求，保证预算的准确性。尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

　　红河州文联

　　2020年3月16日