根据《红河州财政局关于开展2019年财政绩效评价和2020年全程绩效管理指导工作的通知》（红财绩发〔2020〕5号）、《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求，红河州中华职业教育社开展部门整体绩效运行监控自查工作，现将绩效运行监控自查情况报告如下：

　　一、年度工作目标及工作重点

　　（一）深入学习领会党的十九大精神和党的十九届四中全会精神，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入；

　　（二）推进温暖工程实施；

　　（三）加强对外宣传工作；

　　（四）提高建言献策质量；

　　（五）扎实开展脱贫攻坚；

　　（六）抓好年度绩效考评工作；

　　（七）切实加强自身建设；

　　（八）抓好巡察反馈问题整改工作；

　　二、部门整体收支情况

　　（一）年初预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》(红财预发〔2020〕15号)，2020年部门预算收入124.61，其中：基本支出95.61（包含工资福利收支81.98万元，商品和服务支出13.63万元，对个人和家庭的补助收支13.67万元）；项目支出安排预算为29万元。

　　(二)部门整体收入支出情况

　　截至2020年9月30日，部门整体实际收入105.1万元，其中：基本支出收入85.1万元，项目收入20万元。

　　截至2020年9月30日，部门整体实际支出80.09万元，其中：基本支出75.93万元，预算执行率为97.41%。项目实际支出4.16万元，预算执行率为14.34%.

　　二、绩效目标的完成情况及预期完成情况

　　1.绩效目标的实际实现程度

　　总体分析，基本按照规定进度完成各项工作，整体绩效目标完成良好。具体情况详见《部门整体支出绩效目标执行监控表》。

　　2.对预期绩效实现程度的判断

　　部门整体支出绩效项目预计完成情况详见《部门整体支出绩效目标执行监控表》，后续将按照实施方案及整改措施的规定推进相关工作，确保绩效目标的实施。

　　三、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用，积极策划安排评价考核相关工作。高度重视项目绩效目标管理工作，明确细化预算项目执行时间及进度表，切实加快预算执行进度，提高资金的使用效益。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。

　　四、存在问题及原因

　　1.本单位个性化指标体系不够完善，指标值设置不够细化、量化。

　　2.2020年以来，由于新冠肺炎疫情及项目资金下达时间较晚等原因，可能导致部分工作存在跨年完成。

　　3.单位预算绩效档案存在分散化、零星化，导致绩效评价工作效率不高。

　　五、整改措施及建议

　　1.进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　2.加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　3.在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

　　六、其他需说明的情况

　　无

　　红河州中华职业教育社

　　2020年11月2日