红河州财政局：

　　根据《红河州财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2020〕2号）要求，我单位对2020年州本级资金绩效运行情况进行跟踪监控，现将2020年度绩效运行监控报告如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；

　　参加州内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格；参加施工图设计会审；审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理）；对竣工工程质量进行鉴定；

　　审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；

　　参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审及报省“三优”项目的评选工作；

　　参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报省交通厅质量监督站审查；

　　总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。

　　（二）机构设置情况

　　我单位属于全额拨款事业单位，因人数较少，无内部机构设置。

　　（三）重点工作概述

　　1.我站共监督地方高速公路项目8个(新安所至鸡38.11km，泸西至弥勒（一期、二期）85.811km，元江至蔓耗（红河段）138.67km， 蔓耗至金平50.57km，元阳至绿春57.25km，石林至泸西（红河段）24.11km, 建水（个旧）至元阳124.797km，蒙自至屏边45.45km），泸西至弥勒高速公路（一期、二期）、新安所至鸡街高速公路、石林至泸西高速公路（红河段）3个项目已完成交工验收，我站出具了交工验收质量检测意见。

　　2.2020年上半年我站对监督的地高项目分别对蒙屏高速、建（个）元高速开展质量综合督查共2次，元蔓高速路面专项督查1次，元蔓高速、蒙屏高速、蔓金高速、建（个）元高速质量巡查共4次，并对原材料进行抽检，共进行实体检测59198点（组），合格56957点（组），总体合格率96.21%，原材料共计抽检201组（样），合格190组（样），总体合格率为94.35%，针对现场督查发现的工程质量安全问题，下发了《存在问题清单》，对出现施工质量缺陷的工程部位均要求限期整改。

　　3.目前，我站对蒙屏高速、元蔓高速进行交工检测，其中，蒙屏高速完成路基交工检测2.3km，元蔓高速完成路基交工检测101.609km，桥梁检测149座，隧道检测12座，路面检测152km，交安检测30%。

　　4.根据2018年州交通运输局的相关文件精神，农村公路监督工作由县市质量监督部门负责，我站根据州交通运输局安排进行行业指导和督查，2020年5月参加了州局组织的农村公路监督检查工作，对管辖内5个县市2020年度农村公路建设项目各开展了1次质量安全工作综合督查，并下发了督查报告。

　　5.参与了个旧至元阳哈尼梯田美丽公路验收工作，并出具了质量鉴定报告。

　　6.参与了鸡石高速公路坝心收费站改扩建验收工作，并出具了质量鉴定报告。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2020年9月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中，财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、总体绩效目标

　　1.项目绩效总目标。

　　对所监督项目进行质量综合、专项巡查，抽检路基、路面，对交通安全设施实体及原材料等关键技术指标进行检验，合格率80%以上。

　　2.项目绩效阶段性目标。

　　根据“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”“尽职照单免责、失职照单问责”的要求，一是梳理我站在高速公路建设质量监管方面的责任边际和清单，依法履行监管职责；二是梳理参建各方主体责任，促使其落实责任；在日常管理和督查时严格执行质量、安全责任制的相关要求，落实建设项目从业单位质量责任终身制的要求；三是按照“计划制定、实施组织、检查督办、持续改进”的方式履行质量监督管理职责。

　　四、项目主要内容及范围

　　1.综合督查：3月份督查石林至泸西（红河段），4月份督查元江至蔓耗（红河段），5月份督查泸弥二期，6月份配合省局督查蒙自至屏边，6月份督查蔓耗至金平，7—月份督查元阳至绿春，计划11月底督查建水（个旧）至元阳。

　　2.专项督查：5月份对建水（个旧）至元阳开展桥隧专项督查，9月份对石林至泸西（红河段）开展路面、交安专项督查；10月份对蒙自至屏边开展桥隧专项督查，计划11月份对泸弥二期开展路面、交安专项督查。

　　3.巡视检查（督查整改情况复查）：5月份对石林至泸西段（红河段）进行综合督查整改复查，7月份对元江至蔓耗段（红河段）、泸弥二期进行综合督查整改复查，7月份对建水（个旧）至元阳段开展桥隧专项督查整改复查，10月份对元阳至绿春、蔓耗至金平段进行综合督查整改复查。

　　五、资金安排、到位和使用情况

　　（一）预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出205.21万元。财政拨款安排支出 205.21万元，其中：基本支出195.21万元，与上年对比增加37.14万元，项目支出10万元。

　　（二）项目预算及到位情况

　　1.资金到位情况

　　2020年我单位农村公路质量监督专项补助工作经费安排10万元，已到位，各项工作经费预算均安排到位。

　　2.项目资金1—9月实际支出情况

　　截至2020年9月30日，整体支出年初预算205.21万元，1—9月单位实际支出154.15万元，资金支出进度为78.97%%；农村公路质量监督专项补助工作经费安排10万元，我单位实际支出0万元，项目资金支出进度为0%。原因是督查检查人员差旅费等相关费用尚未报销以及办公设备未采购报销，因此资金支出进度未完成。我单位将加快支出进度，预计2020年12月上旬经费支出进度达到95%以上。

　　3.项目资金管理情况

　　我单位资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度及有关项目资金管理办法，不存在序列、截留、挤占、挪用等情况。

　　六、绩效目标的核对和确定情况

　　（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

　　根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目具体情况，设置合理可行的评价体系，包括项目产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标），效益指标（社会效益指标），满意度指标（服务对象满意度指标）。

　　（二）绩效指标的核对情况

　　现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

　　七、项目绩效情况

　　（一）项目产出情况

　　1.产出数量：我站对监督的地高项目分别对蒙屏高速、建（个）元高速开展质量综合督查共2次，元蔓高速路面专项督查1次，元蔓高速、蒙屏高速、蔓金高速、建（个）元高速质量巡查共4次。并对原材料进行抽检，共进行实体检测59198点（组），合格56957点（组），总体合格率96.21%，原材料共计抽检201组（样），合格190组（样），总体合格率为94.35%。针对现场督查发现的工程质量安全问题，下发了《存在问题清单》，对出现施工质量缺陷的工程部位均要求限期整改。

　　2.产出质量：检测报告合格率100%；检测资质培训2次/年。

　　3.产出时效：各项工作均按照年初工作计划有序开展。

　　（二）效果和效益情况

　　通过项目实施，我州道路交通运输安全形势持续稳定。通过高速、隧道、桥梁以及农村道路的安全检查，使道路客运和货运安全便捷出行；保障了群众出行安全，保护了生态环境。

　　八、存在的主要问题及改进的措施和建议

　　（一）面临的问题和困难

　　1.由于我站工作性质的特殊性，需长期在野外进行监督检查工作，因财务资金紧张，现阶段无车辆可用，导致有些监督检查工作不能及时有序进行，望上级领导给予协调解决。

　　2.由于我站人员编制少，设备不足，人员素质偏低，难以独立承担高速公路质量、安全监督任务；虽然推行了“监督组+专家+第三方检测机构”监督模式，但仍存在一些局限性，请多安排相关业务培训，尽量帮助解决人员不足的问题，更好地为我站圆满完成高速公路监督任务创造有利的条件。

　　八、绩效跟踪结论

　　通过对我单位资金支出的绩效跟踪和监控，我单位将按照现有执行轨迹运行，加强资金支出，全年目标计划可完成。

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站

　　2020年10月10日