州财政局：

　　根据《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）和《红河州财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2020〕2号）要求，为进一步健全完善我支队的部门整体支出和项目支出绩效指标，切实做好绩效运行监控，提高财政资金使用效率，现将2020年度部门绩效运行监控工作汇报如下：

　　一、落实工作任务

　　认真贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神（以下简称《意见》），健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。将绩效考核目标任务分解到各科室，明确牵头领导、牵头科室和责任人，加强对目标任务的日常动态管理，建立完善项目支出明细账，认真做好目标的组织管理工作和自评自查工作，确保了工作任务落实到位。

　　二、资金运行情况

　　2020年初下达我单位经费预算522.26万元，其中，基本支出预算510.26万元，项目支出预算12.00万元。资金已全额到账，截至2020年9月支出411.47万元，已完成78.78%，其中，基本支出408.47万元，已完成80.05%；项目支出3万元，已完成25%。资金的有效使用，保障了高速公路完好、安全、畅通，提升路政管理效能；开展了交通运输行业扫黑除恶专项斗争；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　三、加强运行监控工作

　　我支队围绕本单位职责、行业发展规划，以预算管理资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面来制定2020年度部门整体支出绩效目标，完善项目支出绩效目标体系，力争做到科学合理、切实可行。规范建立部门整体支出绩效指标并设立相应指标值，对部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务目标三方面进行完善、归纳、整理填报。各项指标分别设定具体的指标值，并加强各责任处室绩效考核目标任务完成情况的督查跟进，对预算资金绩效运行的跟踪监控。

　　四、完善预算资金的使用效益

　　强化对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效。对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的，各部门要分析原因并及时纠正；对确因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的，应按规定程序调整。进一步规范预算资金使用绩效，加强预算资金使用效益，对预算资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节。对本年度尚未使用的预算项目资金，合理有效地使用，为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

　　红河州公路路政管理支队

　　2020年9月30日