红河州财政局： 

　　根据《红河州财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2020〕2号）的要求，为加快资金支出进度，加强资金管理使用，确保资金专款专用，结合本单位实际情况，现将2020年度整体支出和项目支出绩效运行自查报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）职能情况 

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定，农村公路自然灾害抢险保通。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州地方公路管理处，根据《中共红河州委机构编制办公室关于州交通运输局事业单位清理规范方案的批复》红机编办【2011】84号文件规定，我单位机构规格相当于正科级，经费渠道为全额拨款事业单位，单位类型以专业技术岗位为主，核定我单位编制20人，是机关事业二级预算单位。　 

　　（三）人员编制及车辆情况 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休 10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　二、年度绩效目标设定情况 

　　（一）总体绩效目标 

　　2020-2022年期间积极开展全州农村公路养护管理工作，促进农村公路可持续发展，创建“四好农村公路”，认真做好路况检查、监督、指导工作，精心组织，确保农村公路安全沿线畅通，执行红河州交通运输局巡查考核办法、每季度对县（市）养护工作进行检查考核，以“畅、安、舒、美”为总体目标，积极开展年度农村公路养护管理工作，保障农村公路全线畅通，服务农村经济发展。 

　　（二）年度绩效目标 

　　加强农村公路日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；强化农村公路养护资金的管理，健全财务管理制度；确保全州抽查列养里程不低于30%（20040.8公里），确保大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程监管、完成年度安防工程按质按量三年目标任务。 

　　三、部门整体收支使用及管理情况 

　　（一）部门年初预算整体收支情况 

　　红河州地方公路管理处2020年初预算安排总收入283.16万元，其中：基本支出268.16元，项目支出15.00万元。 

　　红河州地方公路管理处2020年预算安排总支出283.16万元，其中：基本支出268.16万元，（人员经费244.26万元、商品福利支出18.29万元、对个和家庭的补助5.61万元公用经费）。 

　　（二）1-9月整体运行支出情况 

　　2020年1-9月年红河州地方公路管理处基本支出165.12万元，其中：工资福利支出：150.09万元，商品和服务支出11.92万元，对个人和家庭的补助3.11万元。 

　　（三）项目资金情况分析  

　　1.项目资金到位情况分析  

　　根据财政部门预算2020年《红河州财政局 红河州交通运输局关于下达2020年州级年初预算交通项目资金的通知》红财建发[2020]51号安排农村公路养护管理专项补助15万元，资金已到位。 

　　2.项目资金使用情况分析 

　　（1）农村公路养护资金实行预算管理，2019年年初预算安排数为17万元，未超预算数实际完成数17万元，支出进度额达到100%，绩效自评为优已公开；2020年州本级项目支出共有1项，安排项目资金15万元，其中：农村公路养护管理专项补助项目安排15万元，二级指标，指标值：全州抽查列养里程不低于30%（20040.8公里），农村公路养护列养率达100%，绩效指标值设定依据及数据来源：农村公路养护检查考核管理办法。 

　　（2）截至2020年9月30日，农村公路养护管理专项补助经费15万元，我单位实际支出5.94万元，项目资金主要用于村农村公路考核检查、督促、指导等，资金支出进度为39.6% ，由于部分已完成和正在进行的工作经费还未进行支付，因此资金支出进度未完成,我单位将加快支出进度，预计2020年12 月31日按照项目年度计划支出。 

　　3、项目资金管理情况 

　　为加强经济建设领域资金监管使用过程中，严格执行相关制度，资金用于项目管理并严格按照预算项目进度安排支出，保证专款专用，我单位资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度及有关项目资金管理办法，不存在序列、截留、挤占、挪用等情况。 

　　四、部门整体运行情况 

　　1、组织开展季度巡查、考核工作 定期或不定期地对辖区内的农村公路管理养护工作进行检查。  

　　2、准确掌握县市农村公路养护资金配套情况指导监督检查农村公路养护资金的管理及使用。  

　　3、掌握各县市养护管理工作情况和路况质量指导县市地方公路管理段开展好各项工作。  

　　五、整体支出绩效监控结论 

　　通过对我单位整体支出的绩效跟踪和监控，我单位整体支出绩效运行良好，达到了既定的绩效目标，按照现有执行轨迹运行，全年目标计划可完成。 

　　附件：1.部门整体支出绩效目标执行监控表 

　　2.项目支出绩效目标执行监控表 

　　红河州地方公路管理处 

　　2020年10月20日