红河州财政局：

　　红河州高等级公路管理局成立于2008年，主要负责对全州高等级公路发展规划的编制、项目前期和统计工作；负责州管高等级公路（含BOT项目）的建设、养护和收费运营等监督管理工作；开展高等级公路的科研工作，督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通。为全额拨款事业单位，设定编制30人，现有28人。根据《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）和《红河州财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2020〕2号）要求，为切实做好绩效支行监控，提高财政资金使用效率，现将本年的绩效运行情况自查并报告如下：

　　一、做好2019年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评及公开工作

　　按照“谁组织实施，谁进行公开”的要求，我单位及时开展对2019年度整体支出和项目支出绩效自评工作。于2020年1月完成了自评工作，并在规定的时间内在红河州人民政府门户网站—信息公开—红河州重点领域信息公开专栏—财政信息公开—预算绩效管理栏目进行全面公开。

　　二、及时完善细化2020年度整体支出和项目支出绩效指标

　　根据州委、州政府关于加快高等级公路建设的实施意见及州交通运输局目标任务分解，结合本单位的工作职责，及时编制单位整体支出和项目支出预算并按时公开。结合预算安排情况，从支出成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对整体支出和项目支出绩效指标进行了细化完善，并报财政部门审核备案。为进一步扎实履行单位职责指明了方向，确保州管高等级公路良好运营、安全畅通。

　　三、1—9月绩效运行跟踪监控情况

　　根据《红河州交通运输局关于下达2020年度州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红交发〔2020〕97号），单位年度预算安排476.75万元，其中，基本支出预算463.75万元，项目支出预算13万元。我单位严格按照预算资金管理要求，强化预算约束，严格预算执行，专款专用，将预算资金专项用于开展州管高等级公路的监督检查、养护及运营管理工作。自查采用对标分析法，各运管科室严格对照细化完善的绩效目标逐项对比分析，核对各项工作的实际开展情况，查找工作中存在的主要问题及改进措施。通过自查，本年各项工作有序推进，已开展专项督查5次，督促运营管养单位对鸡石高速公路路面抗滑系数不达标的路段进行了修复，州管各条高等级公路良好运营，没发生较大的安全事故，取得了较好的成效。项目资金专项用于开展州管高等级公路的监督检查、养护及运营监管方面的工作，即用于开展上述工作的业务宣传、相关人员培训费、差旅费及车辆运行维护费等，严格按照项目预算范围及标准使用资金，各项支出票据真实合规，手续完善。截至9月30日，支出累计412.66万元，其中，基本支出391.92万元，项目支出12.14万元。工作推进与支出进度同步、平稳运行。

　　四、下一步工作打算

　　下一步，我局将严格对照绩效目标，查缺补漏，压实责任，进一步加强对高等级公路的监督管理工作，提高养护质量和服务水平，保证高等级公路的畅通和运行安全。单位各相关科室严格按照《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国收费公路管理条例》及相关规范要求拟定工作计划，及时开展监督检查及病害排查，并督促各运营单位做好病害修复，确保公路良好畅通和运行安全。进一步加强资金管控，严格执行财务制度及相关标准，对资金支付实行先做事、审批、后报账支付，确保圆满完成年度绩效目标。

　　                  红河州高等级公路管理局

　　                  2020年10月9日