根据红河州财政局关于印发2019年度预算绩效考核管理办法的通知（红财绩发〔2019〕3号）安排，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。现将自评情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况。红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局是依据红机编〔2008〕137号成立，为财政全额拨款的事业单位。

　　（二）部门主要职责：1.在红河州交通运输局的领导下对全州高等级公路行使行政管理职责；2.做好对全州高等级公路发展规划的编制、项目前期和统计工作；3.负责州管高等级公路（含BOT项目）的建设、养护和收费运营等监督管理工作；4.协调指导全州高等级公路的通行费征收行为。重点对州管高等级公路的运营工作进行监督管理；5.负责审核个元、鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；6.开展高等级公路的科研工作，督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路完好畅通；7.抓好党风廉政建设和职工教育工作，加强精神文明建设；8.协助上级有关部门做好交通战备工作，配合相关部门做好公路管理工作；9.承办上级交办的其他工作。根据上述职责内设工程养护科、运营科、稽查科、办公室和财务科5个科室，全局编制30人，实有在职人员28人。

　　（三）年初财政批复的部门预算整体支出情况

　　根据红河州财政局关于下达2019年州级行政事业单位基本支出的通知（红财预发〔2019〕15号），共批复整体支出407.06万元，其中：基本支出387.06万元（人员支出359.55万元、公用经费27.51万元），高等级公路病害巡查项目支出20万元。年中调整预算数为495.46万元。

　　二、整体支出管理及使用情况

　　决算支出486.56万元，其中：基本支出466.46万元（人员支出439.10万元、公用支出27.36万元），项目支出20.1万元。三公经费严格按照年初财政下达的控制数使用，并按相关规定从严控制，规范管理。全年发生公务用车费用4.41万元，没有发生因公出国和公务接待费用。

　　三、绩效评价工作情况

　　单位成立了绩效评价工作领导小组红高管发〔2019〕22号，工作组按照单位绩效评价实施方案认真开展自评，部门整体支出综合评分为99分(详见附表2)，绩效评价等级为优。具体情况如下：

　　（一）预算配置科学合理，部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

　　（二）严格执行预算。强化预算约束，基本支出足额保障，严控三公经费只减不增。预算中除年终考核奖因暂未考核而未兑现外，其余资金执行率达100%。

　　（三）预算管理规范。预算申报、审核、安排全过程公开透明，严格按照相关标准执行，不存在超标准情况；管理制度健全，制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用；信息公开及时完整，严格按照财政部门规定时限公开预算、决算情况；资产管理使用规范有效。

　　（四）职责履行良好 。在州委、州政府和州交通运输局党组的领导和大力支持下，我局坚持以党的十九大精神为引领，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕年初拟定的绩效目标，积极履行行业监管职责，做好高速公路通行费征收管理工作；组织开展非洲猪瘟防控应急工作；组织开展扫黑除恶专项宣传工作；督促州管收费公路ETC改造及联调联席期间安全保通工作；积极开展“挂包帮”脱贫攻坚工作。

　　（五）评价结果应用。单位高度重视绩效评价结果，对存在的问题及时加以整改。严格对照绩效目标，查缺补漏，进一步强化资金管理水平，提升资金使用效益。

　　三、存在的主要问题和不足

　　按照预算细化管理的要求，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算指标，但在实际工作中，有时会出现细化的预算指标不够精准的情况。

　　四、改进措施

　　加强学习，不断提升预算管理能力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和精准度。

　　红河州高等级公路管理局

　　2020年1月8日